Nie przechodzi harmonogram planu kontroli, co robić. Przeprowadzanie kontroli w eis

Pytanie: Od kilku dni nie jesteśmy w stanie umieścić planu w EIS - harmonogram zamówień, system podaje błędy, chociaż wszystko robimy dobrze. Wielokrotnie pisaliśmy do działu wsparcia serwisu, bez rezultatu. Powiedz mi, czy możemy w jakiś sposób uzyskać zgodę na zawieranie umów bez wywieszonego harmonogramu? Może organ regulacyjny spotka się z nami i pozwoli zawrzeć umowy?

Odpowiedź: Do tej pory ujednolicony system informacyjny w dziedzinie zamówień jest wyjątkowo niestabilny, stale występują awarie, co wynika ze zmiany funkcjonalności EIS, ze względu na wejście w życie niektórych norm prawnych dotyczących federalnego systemu umów.

Zgodnie z częścią 11 art. 21 ustawy federalnej-44 klienci dokonują zakupów zgodnie z informacjami zawartymi w harmonogramach zgodnie z częścią 3 art. 21 ustawy federalnej-44. Zakupy, które nie są przewidziane w harmonogramach, nie mogą być realizowane.

Jak wynika z powyższego artykułu ustawy, nie masz prawa do zawierania umów tylko wtedy, gdy nie przewiduje ich plan harmonogramu zamówień. Prawo nie przewiduje żadnych ograniczeń dla klientów w przypadku braku opublikowanego harmonogramu zamówień w EIS. Ponieważ w tej chwili Twój plan harmonogramu został utworzony i zatwierdzony, możesz realizować zakupy, które są w nim przewidziane, mimo że nie jest on publikowany w EIS, nie jest wymagane koordynowanie zawierania umów zgodnie z organem regulacyjnym.

W odniesieniu do naruszenia terminów publikacji planu harmonogramu zamówień w EIS z powodu awarii technicznych w działaniu strony, należy pamiętać o normach części 2 art. 2.1 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej, zgodnie z którym osoba prawna zostaje uznana za winną wykroczenia administracyjnego, jeżeli zostanie ustalone, że miała możliwość przestrzegania zasad i norm, za naruszenie których Kodeks wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej lub prawa jednostki założycielskiej Federacji Rosyjskiej przewidują odpowiedzialność administracyjną, ale osoba ta nie podjęła wszelkich zależnych od niej środków w celu ich przestrzegania.

Dlatego w przypadku awarii technicznych w działaniu UIS, w wyniku których przez długi czas nie masz możliwości zamieszczania informacji w wymaganym przez prawo terminie, w celu uniknięcia odpowiedzialności administracyjnej, zalecamy, aby:

1. Zrób „kopię ekranową” ze strony internetowej EIS, aby potwierdzić, że podjąłeś próby opublikowania planu harmonogramu zamówień;
2. Sporządzić protokół o niemożności umieszczenia planu harmonogramu w EIS z powodu awarii technicznych;
3. Wysyłaj listy do serwisu pomocy technicznej z prośbą o podjęcie działań w celu wyeliminowania awarii technicznych.

1. Po dokonaniu zmiany w PP dokument ma status „Nowy”. Wykonaj czynność — PROCES .

2. Plan zaopatrzenia zostaje przeniesiony do statusu „Przesłany do kontroli do SCIB”. Status ten oznacza, że ​​Twój plan zakupów został przesłany do systemu ACC Finance w celu wstępnej kontroli pod kątem zgodności z bezpieczeństwem finansowym. Sterowanie odbywa się automatycznie, bez interwencji użytkownika. Jeśli kontrola nie przejdzie, Plan Zakupów przejdzie w stan „Brak zabezpieczenia”. Jeżeli kontrola przebiegnie pomyślnie, wówczas Plan Zakupów przejdzie do statusu „Plan zamówień zatwierdzony”.

3. Gdy plan zamówień zmieni się w status „Plan zamówień zatwierdzony”, wykonaj czynność - PRZEŚLIJ PLAN W EIS.

Dopiero po tym działaniu Plan Zamówień zostaje wysłany do Kontroli Okręgu Federalnego (Yu.V. Kapralova). W kolumnie „Kontrola organu finansowego” pojawi się status „Przesłany do kontroli”. Plan zakupów pozostanie w tym statusie do czasu jego osobistej weryfikacji przez pracownika FI.

4. Pracownik FI sprawdza Plan Zakupów. Po przejściu kontroli plan zaopatrzenia jest wysyłany do witryny internetowej EIS, gdzie klient go publikuje. W kolumnie „Stan planu w UIS” wartość zmienia się na Przesłane do UIS / Przesłane do UIS.

Przede wszystkim przeanalizujemy, którzy klienci powinni przesłać plan do weryfikacji finansowej po utworzeniu. Należą do nich następujące organizacje:

• klienci państwowi i komunalni realizujący fundusze federalne, podmiot Federacji Rosyjskiej i budżetu lokalnego oraz państwowe fundusze pozabudżetowe;
• instytucje budżetowe (część 1 artykułu 15 44-FZ);
• instytucje autonomiczne (część 4 art. 15 44-FZ);
• państwowe i komunalne przedsiębiorstwa unitarne z zamówieniami na inwestycje kapitałowe;
• organy państwowe i samorządowe, instytucje państwowe uprawnione do centralizacji i organizowania wspólnych procedur.

Jakie informacje podlegają weryfikacji

Skarb Federalny, organy finansowe podmiotów Federacji Rosyjskiej oraz organy zarządzające państwowych funduszy pozabudżetowych weryfikują informacje o wysokości finansowania zamówień zatwierdzonych i przekazanych klientowi oraz informacje o kodzie identyfikacyjnym.

Aby przekazać kontrolę klient musi pamiętać, że wysokość zabezpieczenia finansowego określona w dokumencie planistycznym nie powinna przekraczać limitów zobowiązań budżetowych i wskaźników płatności w ramach programów działalności finansowo-gospodarczej. Należy również wypełnić wszystkie cyfry kodu identyfikacyjnego, co jest wymagane na mocy rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej z dnia 29 czerwca 2015 r. Nr 422.

Procedura zdania testu

Utworzony dokument planowanych zakupów należy przesłać do rozpatrzenia do organu finansowego. Ale co, jeśli plan zakupów nie zostanie wysłany do kontroli? Powodem jest albo brak komunikacji z organem regulacyjnym, albo nieprawidłowe działanie strony internetowej Jednolitego Systemu Informacyjnego (EIS).

Gdy plan zamówień jest przesyłany do kontroli, władze finansowe sporządzają zawiadomienie o przejściu audytu lub protokół o niezgodności informacji. Aby wyjaśnić, dlaczego plan zamówień nie został przyjęty do kontroli, skontaktuj się z obsługą techniczną EIS lub kuratorem.

Po weryfikacji, jeśli weryfikowana informacja spełnia ustalone wymagania, plan jest zamieszczany w EIS w ciągu jednego dnia roboczego (Uchwała nr 1367). Jeśli plan zamówień nie przejdzie kontroli, nie można go umieścić w EIS, dopóki zidentyfikowane naruszenia nie zostaną wyeliminowane. Efekt tych przepisów dla klientów rządowych na wszystkich szczeblach wszedł w życie 1 stycznia 2020 r. w odniesieniu do klientów w celu zaspokojenia potrzeb państwowych podmiotów Federacji Rosyjskiej oraz potrzeb komunalnych (uchwała nr 315 z dnia 20.03.2017). Oznacza to, że możesz umieszczać dokumenty bez czekania na wyniki weryfikacji. Wdrożono łańcuch jednoczesnych, a nie sekwencyjnych, skierowań do organu finansowego i publikacji w EIS.

Jeśli weryfikacja się nie powiedzie

W takim przypadku do Klienta zostanie przesłany protokół wskazujący na stwierdzone naruszenia. Kontrolowany protokół niezgodności informacji wyświetlany jest we wpisie rejestru zarówno na koncie osobistym klienta, jak iw części otwartej UIS.

Choć umieszczanie informacji o zamówieniach nie jest blokowane podczas weryfikacji dokumentów, to warto pamiętać, że przyjęcie zobowiązań budżetowych w kwotach przekraczających zatwierdzone środki budżetowe pociąga za sobą nałożenie na urzędników kary administracyjnej w wysokości od dwudziestu do pięćdziesięciu tysięcy. tysięcy rubli (art. 15.15.10 Kodeksu wykroczeń administracyjnych).

W związku z wydaniem wersji 8.1 ujednoliconego systemu informacyjnego w dziedzinie zamówień (zwanym dalej UIS), Skarb Federalny przesyła w celu uzyskania wskazówek metodologicznych działalność organów terytorialnych Skarbu Federalnego (zwanych dalej Organy kontrolne) zaktualizowano Zalecenia metodologiczne dotyczące procedury sprawowania kontroli w zakresie zamówień, o której mowa w części 5 art. 99 ustawy federalnej nr 44-FZ z dnia 05.04.2013 r. „W sprawie systemu umów w dziedzinie zamówień , usługi mające na celu zaspokojenie potrzeb państwowych i komunalnych”, w tym z uwzględnieniem procedury monitorowania klientów objętych dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z 27.11.2017 nr 1428 „O specyfice zamówień na potrzeby kraju obronność i bezpieczeństwo państwa”.

Dodatkowo w ramach udostępnienia wersji 8.1 UIS oraz uruchomienia nowej funkcjonalności UIS na koncie osobistym Urzędu Kontroli przesyłamy do rozliczenia i wykorzystania w pracy następujące dokumenty:

1) krótki przewodnik użytkownika dotyczący specyfiki pracy z funkcjonalnością wersji 8.1 EIS podczas sprawowania kontroli przewidzianej w części 5 art. 99 ustawy federalnej z dnia 04.05.2013 nr potrzeb", a także weryfikacja umów zawartych w rejestrze umów zawieranych przez klientów, zgodnie z Regulaminem prowadzenia rejestru umów zawieranych przez klientów, zatwierdzonym Dekretem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 28 listopada 2013 r. nr 1084 „W sprawie procedury o prowadzenie rejestru umów zawieranych przez klientów oraz rejestru umów zawierających informacje stanowiące tajemnicę państwową”;

2) krótki przewodnik użytkownika dotyczący funkcji implementacji w wersji 8.1 EIS wymagań Dekretu Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 27 listopada 2017 r. Nr 1428 „O specyfice zamówień na potrzeby obronności i obronności kraju bezpieczeństwo państwa”.

Zastosowanie: na 26 l. w 1 egzemplarzu.

ODNOŚNIE. Artiuchin

Zunifikowany system informacyjny w zakresie zakupów

Skrócona instrukcja obsługi

Jeśli chodzi o cechy pracy z funkcjonalnością ujednoliconego systemu informacyjnego w dziedzinie zamówień w wersji 8.1 podczas sprawowania kontroli przewidzianej w części 5 art. 99 ustawy federalnej z dnia 05.04.2013 nr 44-FZ „O systemie umów w zakresie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi w celu zaspokojenia potrzeb państwowych i komunalnych”, a także weryfikacji umów zawartych w rejestrze umów zawarte przez klientów, zgodnie z Zasadami prowadzenia umów rejestrowych zawieranych przez klientów, zatwierdzonymi dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 28 listopada 2013 r. Nr 1084 (dalej odpowiednio - ustawa nr 44-FZ, dekret nr 1084)

Dokument sporządzony jest na 23 arkuszach

adnotacja

Niniejszy dokument stanowi dodatek do instrukcji obsługi „Organ upoważniony do sprawowania kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy federalnej nr 44-FZ”.

1. Cechy formowania, umieszczania, kierowania kontrolą i kontrolą planu zamówień, przewidziane w części 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4.3.3. instrukcja obsługi „Organ upoważniony do sprawowania kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy federalnej nr 44-FZ””.

1.1. Dla klientów, którzy są odbiorcami środków budżetowych, a także w przypadku przekazania im uprawnień klienta państwowego (miejskiego) zgodnie z ust. 6 art. 15 ustawy nr 44-FZ

Funkcjonalność LC OK została udoskonalona w celu kontroli zgodności wielkości wsparcia finansowego planu zakupowego z skorygowanymi limitami zobowiązań budżetowych w kontekście kodów klasyfikacji budżetowej (dalej – BCC), w tym w sposób zautomatyzowany poprzez interakcja UIS z Zautomatyzowanym Systemem Skarbu Federalnego (dalej - AS FC).

Po otrzymaniu planów zaopatrzenia takich klientów do kontroli w OK LC, kontrolowane informacje zostaną wyświetlone w kontekście CCM.

Jednocześnie automatyzacja takiej kontroli jest przewidziana w LC OK Skarbu Federalnego w odniesieniu do planów zamówień klientów będących organami federalnymi, federalnymi instytucjami państwowymi, innymi organizacjami w przypadku, gdy uprawnienia klienta stanowego są przekazywane im zgodnie z częścią 6 artykułu 15 ustawy nr 44-FZ , a także klienci dokonujący zakupów w imieniu podmiotu wchodzącego w skład Federacji Rosyjskiej (skład gminy) w przypadku przekazania uprawnień do kontroli do Skarbu Federalnego i prowadzenie kont osobistych w Skarbie Federalnym.

Statusy powstawania wyników sterowania w AS FC są automatycznie wskazywane w OK LC w polu „Stan sterowania”, a także w Dzienniku Zdarzeń obiektu sterowania, gdzie główne zdarzenia przetwarzania danych w AS FC są rejestrowane, w tym błędy podczas przetwarzania danych (patrz Rysunek 1).

- „Wniosek wysłany do RMP” – jest przypisywany, jeśli informacja o planie zamówień zostanie przesłana do podsystemu zarządzania AS FC;

- „Dostarczone do DSP” – jest nadawane w przypadku odebrania komunikatu z AS FC o otrzymaniu informacji o planie zaopatrzenia;

- „Nie dostarczono do DSP” – jest nadawany, jeśli informacja o planie zamówień nie została dostarczona do AS FC;

Po otrzymaniu wyniku kontroli z AS FC w OK LC, automatycznie wygenerowane wyniki kontroli zostaną wyświetlone w zakładce „Informacje do kontroli” (patrz Rysunek 2), a w przypadku kontroli ujemnej dla określonego BCF, zostanie wyświetlona kwota, dla której dokonano porównania.

Połączenie LC OK organów Skarbu Federalnego z funkcją EIS w celu automatycznej kontroli planu zamówień będzie realizowane etapami zgodnie z oficjalnymi zawiadomieniami Ministerstwa Skarbu Federalnego.

Należy pamiętać, że dla LC OK organów finansowych podmiotów Federacji Rosyjskiej (gmin) i organów zarządzających państwowych funduszy pozabudżetowych (dalej odpowiednio - organy finansowe, OUGVF) funkcja automatycznej kontroli zamówień plany nie są dostarczane.

Jednocześnie kontrola w kontekście CSC w LC OK organów finansowych i OUGVF, a także organów Skarbu Federalnego (w okresie przed podłączeniem do funkcji automatycznej kontroli) musi być przeprowadzana ręcznie dla każdy okres płatności (rok obrotowy, pierwszy rok okresu planowania, drugi rok okresu planowania).

1.2. Dla instytucji budżetowych i autonomicznych

W celu przestrzegania postanowień punktu „a” paragrafu 13 Zasad realizacji kontroli przewidzianych w części 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ, zatwierdzonej dekretem rządu Federacji Rosyjskiej nr 1367 z dnia 12 grudnia 2015 r. (zwanym dalej Regulaminem i instytucjami autonomicznymi do dokonywania zakupów nawet wtedy, gdy łączna kwota zabezpieczenia finansowego określona w planach zakupowych tych instytucji przekracza odpowiednią kwotę zabezpieczenia finansowego określonego w ich plan działań (dalej – FEP), pod warunkiem, że pozostałe wskaźniki planu zamówień są spójne i PFCD względem siebie, a także nie przekraczają kwoty określonej w planie zamówień na bieżący rok budżetowy ponad odpowiadający wskaźnik PFCD.

Jednocześnie LC OK wdrożyła funkcjonalność automatycznej kontroli zgodności ostatecznej wielkości wsparcia finansowego planu zamówień, pod kątem zgodności ze wskaźnikami PFCD zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej w Internecie w celu zamieszczania informacji o stanie oraz instytucje miejskie BUS.GOV.RU (zwane dalej AMG) według roku rozpoczęcia zamówienia.

Po otrzymaniu planu zamówień budżetowej, autonomicznej instytucji kontroli w OK LC, kontrolowane informacje zostaną wyświetlone w kontekście roku, w którym rozpoczęły się zamówienia. Organ kontrolny musi poczekać na powstanie wyniku kontroli ciągu w trybie automatycznym.

Etapy przetwarzania żądania uzyskania wskaźników z HMU można śledzić w polu „Stan kontroli” oraz w Dzienniku zdarzeń kontrolowanego obiektu, gdzie rejestrowane są główne zdarzenia przetwarzania danych w HMU, w tym wyświetlanie błędów podczas danych przetwarzanie (patrz rysunek 3).

W takim przypadku następujące stany kontrolne mogą być:

- „Wniosek został wysłany do Państwowego Uniwersytetu Medycznego” – jest przypisywany, gdy do Państwowego Uniwersytetu Medycznego zostanie wysłany wniosek o uzyskanie wskaźników PFCD w celu kontroli planu zaopatrzenia;

- "Dostarczone do AMG" - nadawane w przypadku złożenia wniosku o uzyskanie wskaźników PFCD do AMG w celu kontroli planu zakupów;

- „Nie dostarczono do AMG” - nadaje się w przypadku niedostarczenia do AMG wniosku o uzyskanie wskaźników PFCD;

- „Utworzono projekt wyniku kontroli” – jest przyznawany, jeśli projekt Powiadomienia o zgodności informacji kontrolowanych lub Protokół w sprawie niezgodności informacji kontrolowanych został wygenerowany, ale wynik nie został jeszcze podpisany;

- "Wynik kontroli podpisany" - przypisywany, gdy wynik kontroli jest generowany i podpisany.

Po otrzymaniu wartości PFC z HMU w zakładce „Informacje do kontrolowania” zostaną wyświetlone automatycznie wygenerowane wyniki kontroli (patrz Rysunek 4).

Wynik kontroli tworzony jest poprzez porównanie, za każdy rok rozpoczęcia zakupów, uwzględniony w okresie planistycznym (rok obrotowy, pierwszy rok okresu planistycznego, drugi rok okresu planistycznego) wysokość zabezpieczenia finansowego dla wszystkich IPC, dla których planowane są zakupy w odpowiednim roku (pierwsze dwie cyfry IPC są takie same jak dwie ostatnie cyfry roku) oraz kwoty wskazanej w FCD w wierszu 2001 w kolumnach 7, 8, 9 dla odpowiednie lata zakupu. Suma wartości IHI według lat zostanie obliczona automatycznie, a lista takich IHI zostanie wyświetlona na liście pod wartościami sumarycznymi. W przypadku rozbieżności w kwotach na konkretny rok rozpoczęcia zamówienia, dla wszystkich Niezależnych Konsultantów na ten rok zostanie ustawiony wynik „Nie przeszedł”.

Tak więc, jeżeli wielkość zabezpieczenia finansowego w planie zamówień na bieżący rok budżetowy nie przekracza kwoty odpowiedniego wskaźnika PFCD, a nadwyżka jest rejestrowana tylko w kategoriach wskaźników okresu planowania, to zamówienia przez budżet a instytucjom autonomicznym z pozytywnym wynikiem kontroli harmonogramu zamówień, zgłoszenie realizacji zamówienia i dokumentacji przetargowej w bieżącym roku obrotowym nie zostanie zablokowane, pomimo przekroczenia łącznej kwoty zabezpieczenia finansowego.

1.3. Dla federalnych przedsiębiorstw unitarnych, które dokonują zakupów kosztem przyznanych im dotacji z budżetu federalnego na inwestycje kapitałowe w obiekty własności federalnej lub nabywanie obiektów nieruchomości we własności federalnej (dalej - FSUE)

W LC OK, w związku z kontrolą planu zamówień FSUE w celu uzyskania informacji o przyjętych zobowiązaniach budżetowych zarejestrowanych na podstawie umów o udzielaniu dotacji FSUE na inwestycje kapitałowe w majątek federalny lub nabywanie nieruchomości w majątku federalnym (zwane dalej do umów), wdrożono funkcjonalność sprawowania kontroli pod kątem zgodności ostatecznej wielkości wsparcia finansowego planu zakupowego FSUE w podziale na umowy ze zgodnością z przyjętymi BO w ramach tych umów.

Jednocześnie, po otrzymaniu planu zamówień federalnego przedsiębiorstwa unitarnego do kontroli w OK LC, kontrolowane informacje zostaną wyświetlone w kontekście umów (patrz rysunek 5).

Organ kontrolny musi przeprowadzić taką kontrolę ręcznie za pomocą usługi wyszukiwania podsystemu zarządzania wydatkami państwowego zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania finansami publicznymi „Elektroniczny budżet” (dalej PUR EB) lub AS FC w celu odnalezienia informacji o zarejestrowanych BO odbiorcy środków budżetowych, który przekazał dotację FSUE (np. po numerze umowy o dotację). Jednostka kontrolująca musi sprawdzić informację o wysokości wsparcia finansowego dla planu zamówień (dla dotacji celowej) pod kątem nieprzekraczania kwoty odpowiedniej BM (kontrola przeprowadzana jest corocznie).

Ponadto, w celu spełnienia zapisów podpunktu „b” paragrafu 13 Rozporządzenia nr 1367 w zakresie kontroli planu zakupowego FSUE, a także zapewnienia ciągłości procesu zakupowego, UIS wdrożył funkcjonalność umożliwiającą FSUE zamówienia do realizacji, nawet jeśli plan zaopatrzenia nie przeszedł kontroli zgodności z zaakceptowaną BU, pod warunkiem, że inne przedmioty kontroli są ze sobą zgodne.

1.4. Plan zamówień zawierający informacje o zamówieniach poza okresem planowania (w odniesieniu do planów zamówień organów, instytucji państwowych, instytucji budżetowych i instytucji autonomicznych)

Funkcjonalność została wdrożona w celu utworzenia EIS na Koncie Osobistym Klienta (zwanym dalej Kontem Osobistym Klienta) i zapewnienia kontroli, o której mowa w akapicie „a” paragrafu 13 rozporządzenia nr 1367, informacji potwierdzających możliwość dokonania zakupu poza okresem planowania w przypadkach określonych w art. 72 ust. 3 Kodeksu budżetowego Federacji Rosyjskiej.

Określając zabezpieczenie finansowe w pozycji planu zakupów w kolumnie „Kwota na kolejne lata” przez zamawiającego w zakładce „Informacje o zamówieniach na kolejne lata” (patrz rysunek) uzasadnienie takich zakupów należy wpisać zgodnie z pkt. Załącznik nr 5 do Procedury współdziałania Skarbu Federalnego z podmiotami kontroli, o których mowa w paragrafach 3 i 6 Rozporządzenia nr 1367, zatwierdzonego zarządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 04.07.2016 nr 104n.

Taka informacja zostanie przekazana do kontroli w OK LC jako część planu zakupów, gdy zostanie przesłana do kontroli z LC Klienta. Określone informacje zostaną wyświetlone w OK LC na zakładce „Kontrola zgodności z aktami prawnymi” (patrz rysunek). Zgodnie z takimi informacjami specjalista organu kontrolnego musi przeprowadzić kontrolę wzrokową. W przypadku rozbieżności między kontrolowanymi informacjami, zamówienia pod odpowiednim kodem identyfikacyjnym zamówienia (dalej jako IPC) zostaną zablokowane.

Zwracamy uwagę, że tworzenie i przekazywanie informacji o regulacyjnych aktach prawnych potwierdzających możliwość dokonywania zakupów poza okresem planistycznym (zwanych dalej NPA), budżetowych, autonomicznych instytucji odbywa się podobnie do funkcjonalności opracowanej dla KW Klienta, która jest klient państwowy (miejski) (patrz rysunek ).

Jednocześnie informacje o NPA określonych klientów są wyświetlane w OK LC na tej samej zakładce z informacją o zgodności informacji planu zamówień ze wskaźnikami PFCD (patrz rysunek 8)

2. Cechy formowania, umieszczania, kierowania kontrolą i kontrolą harmonogramu zamówień przewidzianych w części 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ

W celu optymalizacji realizacji kontroli harmonogramów zamówień, przewidzianych postanowieniami podpunktu „c” ust. 13 Rozporządzenia nr 1367, a także zapewnienia prawidłowej kontroli wysokości wsparcia finansowego wnoszonego do zamówień, UIS zaimplementował funkcjonalność, która pozwala na wygenerowanie pozytywnego wyniku kontroli zgodnie z planem harmonogramu zamówień w przypadku przestrzegania przez Niezależnego Konsultanta planu zamówień i faktycznego przekroczenia kwoty wsparcia finansowego przeznaczonego na zamówienia (w tym przy wyjaśnianiu płatności na podstawie na wyniki osiągniętych oszczędności).

OK LC wdrożyło automatyczną kontrolę zgodności harmonogramów zakupów z planami zakupów poprzez sprawdzanie tylko pod kątem zgodności z IPC, pod kątem przekroczenia planowanych płatności w kontekście takich IPC w kolejnym roku obrotowym i okresie planowania oraz wysokości płatności poza okresem planowania nad wielkością odpowiedniego zabezpieczenia finansowego w planach zakupowych, a także za przejście odpowiedniej kontroli przez IPC w planie zakupowym (niespójność w uzasadnieniach kwot na kolejne lata lub niespójność w wielkości planu zamówień na PFCD).

Jednocześnie nie jest prowadzona kontrola zgodności NMCC z wielkością wsparcia finansowego w planie zamówień, gdyż w ogólnym przypadku jest ona zbędna ze względu na zgodność NMCC z planowanymi płatnościami (taka zgodność jest zapewnione przez kontrole formatowo-logiczne na etapie tworzenia harmonogramu zamówień na koncie osobistym klienta). W konkretnym przypadku NMCC nie wskazuje faktycznej kwoty płatności, a jedynie jest niezbędne do licytacji (na przykład zawarcie umowy o świadczenie usług energetycznych zgodnie z art. 108 ustawy nr 44-FZ), nie można ustalić w ujęciu liczbowym (w tym przypadku jest to wskazane w formie formuły (zakup usług w celu sprzedaży mienia państwowego) lub nie wyświetla kwoty płatności po wyjaśnieniu planowanych płatności na podstawie wyników oszczędności, ponieważ NMCC nie podlega zmianom.

Zaimplementowano również wyświetlanie w OK LC odpowiednich kontrolowanych informacji w zakładce „Informacje podlegające kontroli” (patrz Rysunek 9).

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4.3.4. instrukcja obsługi „Organ upoważniony do sprawowania kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy federalnej nr 44-FZ”.

3. Cechy tworzenia, kontroli i umieszczania ogłoszeń dotyczących realizacji zamówienia i dokumentacji dotyczącej zamówień organizacji na szczeblu federalnym

Więcej informacji znajduje się w sekcji 4.3.5. instrukcja obsługi „Organ upoważniony do sprawowania kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy federalnej nr 44-FZ”.

3.1. Dla klientów rządowych generujących informacje o zobowiązaniach budżetowych

Kontrola powiadomień dotyczących realizacji zamówień i dokumentacji dotyczącej zamówień klientów stanowych, które stanowią informacje o zobowiązaniach budżetowych przyjętych zgodnie z procedurą rozliczania przez organy terytorialne Skarbu Federalnego zobowiązań budżetowych i pieniężnych odbiorców federalnych środków budżetowych , zatwierdzonej rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 30 grudnia 2015 r. nr 221n (dalej odpowiednio - OPP, Procedura nr 221n), wdrożono funkcjonalność automatycznego generowania wyniku kontroli pozytywnej w przypadku, gdy informacja o OPP jest generowany na podstawie takiego ogłoszenia o zamówieniu w UIS.

Podłączenie tych klientów do funkcjonalności generowania informacji o OPP w UIS będzie realizowane etapami, zgodnie z oficjalnymi zawiadomieniami Ministerstwa Skarbu Federalnego.

Jeśli klient jest uwzględniony w ustawieniach Operatora Witryny do korzystania z funkcji generowania informacji o PBP w UIS, taki klient nie będzie mógł wysyłać powiadomień o zakupie w celu kontroli, dopóki odpowiedni PBP nie zostanie zarejestrowany w ES DSP.

Tak więc, jeśli otrzymamy zawiadomienie o zamówieniu do kontroli, wskazujące, że odpowiedni OPP utworzony w EIS jest zarejestrowany, projekt wyniku kontroli takiego zawiadomienia zostanie automatycznie wygenerowany w OK LC (patrz rysunek).

W przypadku, gdy OPP został zarejestrowany bez wykorzystania funkcjonalności UIS, wynik kontroli takiego zgłoszenia nie zostanie automatycznie wygenerowany w OK LC.

Jednocześnie Organ Kontroli samodzielnie, wyszukując tego OPP w AS FC i (lub) w RPS EB, będzie dodatkowo musiał wizualnie kontrolować kwotę określoną w informacji o PBP w AS FC i RDP EB , początkową (maksymalną) cenę zamówienia (dalej - IMCC ) określoną w ogłoszeniu o zamówieniu. Niezbędne jest również przeprowadzenie dodatkowej kontroli zgodności POK określonej w OPP z POW zawartą w aktualnie opublikowanej wersji planu zakupowego.

Weryfikacja ogłoszenia o realizacji zamówienia pod kątem zgodności z IPC i NMCC określonego w harmonogramie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi (zwanym dalej harmonogramem zamówień) zostanie przeprowadzona automatycznie.

Należy zauważyć, że funkcja zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w EIS staje się niedostępna dla klientów, jeżeli Jednostka Kontrolująca wyda protokół o niezgodności kontrolowanych informacji na jego temat z następujących powodów:

NMCC w ogłoszeniu o zamówieniu nie odpowiada podobnym informacjom w harmonogramie zamówień;

NMTsK, określony w ogłoszeniu o zamówieniu, nie odpowiada kwocie OPP;

OPP w powiadomieniu o zamówieniu nie jest zarejestrowany;

CSC określone w OPP nie są uwzględnione w planie zamówień;

Negatywna kontrola planu zamówień i harmonogramu zamówień ze względu na brak podania w planie zamówień odpowiedniego uzasadnienia IPC dotyczącego dostępności kwot poza okresem planowania.

Zwracamy uwagę, że jeżeli na podstawie wyników kontroli planu zamówień sporządzono protokół o niezgodności kontrolowanych informacji z powodu przekroczenia wsparcia finansowego dla BCC ponad odpowiednie limity zobowiązań budżetowych, zgodnie z zawiadomieniami zamówienia (w przypadku braku odpowiednich naruszeń NMCC i IPC) zgodnie z niniejszym CSC będą w stanie uzyskać kontrolę pozytywną, jeśli istnieje wolne saldo środków na froncie zamówień.

Po otrzymaniu w LC Klienta protokołu o niezgodności kontrolowanych informacji w zawiadomieniu o zamówieniu, Klient musi wygenerować w nim zmiany i ponownie wysłać je do kontroli (patrz Rysunek 9).

3.2. Dla federalnych instytucji budżetowych i autonomicznych

W akredytywie Klienta wdrożono funkcjonalność blokowania złożenia ogłoszenia o zamówieniu w przypadku otrzymania od Organu kontrolnego protokołu o niezgodności co najmniej jednego ze stwierdzonych naruszeń:

Odpowiedniego IPC nie znaleziono w harmonogramie zamówień;

NMCC nie odpowiada podobnym informacjom w harmonogramie zamówień;

IPC w harmonogramie zamówień nie przeszedł kontroli ze względu na stwierdzone naruszenia w IPC planu zamówień (brak uzasadnienia dostępności kwot na kolejne lata lub kwota wsparcia finansowego na bieżący rok budżetowy nie przeszła kontroli na zgodność z PFCD).

Po otrzymaniu protokołu o niezgodności kontrolowanych informacji, klient musi wygenerować zmiany i ponownie wysłać zgłoszenie do kontroli (patrz Rysunek 9).

3.3. Dla unitarnych przedsiębiorstw federalnych

3. Konto osobiste klienta posiada funkcjonalność blokowania zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w przypadku otrzymania od Organu kontrolnego protokołu o niezgodności co najmniej jednego ze stwierdzonych naruszeń:

Odpowiedniego IPC nie znaleziono w harmonogramie zamówień;

NMCC nie odpowiada podobnym informacjom w harmonogramie zamówień.

Jednocześnie taka kontrola odbywa się w trybie w pełni zautomatyzowanym.

Po otrzymaniu protokołu o niezgodności kontrolowanych informacji, klient musi wygenerować zmiany i ponownie wysłać zawiadomienie o zamówieniu do kontroli (patrz rysunek).

4. Zakaz umieszczania przez klientów na poziomie federalnym w UIS protokołu końcowego w celu określenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w przypadku wydania na nim protokołu niezgodności

Wdrożono zakaz umieszczania przez klientów federalnych końcowego protokołu ustalania dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) (zwanego dalej OPPI) w przypadku wydania na nim protokołu niezgodności z powodu rozbieżności między informacjami zawartych w OPPI oraz informacji określonych w dokumentacji zamówienia (w przypadku braku dokumentacji, w ogłoszeniu o zamówieniu), w części:

Nadwyżka ceny zamówienia proponowana przez uczestnika zamówienia, uznanego zwycięzcę wyboru dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), jedynego uczestnika, którego wniosek zostanie uznany za zgodny z wymogami ustawy nr zakupów);

Przekroczenie ceny umowy zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) ponad NMTsK określoną w dokumentacji przetargowej (w przypadku braku dokumentacji w ogłoszeniu o zamówieniu).

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4.3.6. instrukcja obsługi „Organ upoważniony do sprawowania kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy federalnej nr 44-FZ””.

5. Zmiana w prowadzeniu kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ, zgodnie z regulaminem nr 1084, zgodnie z zarządzeniem nr 221n informacji zawartych w rejestrze umów zawieranych przez klientów, w zakresie minimalizacji ręcznego wpisywania wyników kontroli

W celu zapewnienia wygody monitorowania informacji zawartych w rejestrze umów zawieranych przez klientów (zwanym dalej Rejestrem Umów) przewidzianych postanowieniami lit. c) ust. 13 Regulaminu nr 1367 ust. 13 oraz paragraf 14 Regulaminu nr 1084, paragraf 13 Procedury rozliczania zobowiązań budżetowych odbiorców środków z budżetu federalnego, zatwierdzonego rozporządzeniem nr 221n, UIS wdrożył funkcjonalność, która pozwala generować wynik kontroli zgodnie z wyczerpujący wykaz niezbędnych kontroli.

OK LC ma nowe wyświetlanie zakładki „Informacje do kontrolowania” ze strukturą krok po kroku (patrz Rysunek 3):

Pierwszy krok obejmuje sprawdzenie dostępności dokumentów dostarczonych przez klienta do wpisania do rejestru umów (kopia zawartej umowy, informacja o zawarciu Federalnej Służby Antymonopolowej Rosji w sprawie zakupu od jednego dostawcy, decyzja komisja lekarska). Automatycznie dla wszystkich dokumentów wynik kontroli zostanie ustawiony na „Zaliczony”, ponieważ niezbędne załączenie dokumentów jest regulowane przez kontrole formatu logicznego podczas tworzenia informacji o kontrakcie przez klienta. Dokumenty dostarczone przez klienta są automatycznie ustawiane jako dokumenty zawierające informacje kontrolne. W celu dalszej kontroli konieczne jest pobranie kopii zawartej umowy poprzez kliknięcie w hiperłącze odpowiedniego dokumentu.

Drugi krok obejmuje sprawdzenie zgodności wartości atrybutów opisanych w paragrafie 13 akapit „c” paragrafu 14 Regulaminu nr 1084, paragraf 13 Regulaminu nr 1367 oraz informacji określonych w formularzu drukowanym zawartym w Rejestrze Umów z warunkami umowy zawartymi w pobranym dokumencie w kroku pierwszym. Dla każdego z atrybutów należy ustawić wynik, natomiast automatycznie pole "zidentyfikowane niezgodności" zostanie wypełnione odpowiednim tekstem o znalezionych niezgodnościach. Kontrolując atrybuty dla każdego przedmiotu zamówienia, dla każdego produktu leczniczego lub każdego dostawcy, należy ustawić wynik kontroli jako „Niepowodzenie”, jeżeli co najmniej jeden z nich okaże się niezgodny. Jednocześnie w stwierdzonych rozbieżnościach wskazane jest określenie w jakim konkretnym przedmiocie zamówienia, produkcie leczniczym itp. znalazł niezgodność.

Trzeci krok obejmuje sprawdzenie nazwy każdego przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z katalogiem towarów, robót i usług (dalej KTR). Wartość „Udane” jest automatycznie ustawiana dla tego parametru przez system, ponieważ gdy klient tworzy nazwę obiektu kontrolnego zgodnie z KTR, zgodność jest zapewniana automatycznie. Jeżeli w Rejestrze Umów nie stwierdzono zgodności automatycznej, konieczne jest ręczne przeprowadzenie tej kontroli.

Czwarty krok obejmuje sprawdzenie, zgodnie z Zarządzeniem nr 221n, pod kątem zgodności informacji o projekcie przyjętego BO z dokumentem z podstawą, tj. drukowany formularz informacji zawartych w Rejestrze Umów. Wartość „Passed” jest automatycznie ustawiana dla tego parametru przez system, ponieważ zgodność dokumentów ze sobą jest zapewniona przez kontrole formatu logicznego podczas tworzenia informacji przez klienta. Jeśli przynajmniej jedna z kontroli pod zamówieniem nr 221n wykaże rozbieżność, konieczne jest ustawienie wyniku tej pozycji jako „Nie przeszedł”.

Piąty krok obejmuje sprawdzenie zgodności informacji zawartych w Rejestrze Umów z informacjami już zawartymi w Rejestrze Umów dla tej umowy. W tym kroku zostanie wyświetlona lista dokumentów w ramach numeru rejestrowego zawartego w Rejestrze Umów, tj. dokumenty, dla których uprzednio podpisano powiadomienie o zgodności. To sprawdzenie musi być wykonane ręcznie.

6. Inne zmiany w funkcjonalności sterowania w celu zapewnienia łatwości użytkowania

6.1. Wskazanie zostało wdrożone podczas kontroli harmonogramów zamówień do planu zamówień (patrz Rysunek 4), powiadomień o zamówieniach i dokumentacji zamówień do harmonogramu zamówień, wyświetlając informację, że dokument zawierający informacje do monitorowania (odpowiednio plan zakupu, harmonogram zamówień) był umieszczony z wynikiem kontroli ujemnej.

6.2. Wdrożono ostrzeżenie dla Organu Kontrolującego podczas kontroli, jeśli została opublikowana nowa wersja dokumentu zawierającego informacje do kontroli (patrz Rysunek 5), na przykład, gdy nowa wersja planu zamówień jest publikowana podczas kontroli zamówień publikowany jest harmonogram lub nowa wersja planu - harmonogram zamówień podczas monitorowania zgłoszenia zamówienia i dokumentacji przetargowej. Przy ponownym formowaniu wyniku kontroli wszystkie wcześniej wprowadzone dane zostaną utracone, zostanie wygenerowany nowy projekt wyniku kontroli zgodnie z aktualną wersją. Jeżeli Organ Kontroli zignorował komunikat, to obok wersji dokumentu zostanie wyświetlony napis, że dokument nie jest już aktualny (patrz Rysunek 6).

Rysunek 5. Wyświetlenie komunikatu o konieczności przeliczenia informacji do bardziej aktualnej wersji dokumentu zawierającego informacje do monitorowania#

6.3. Zaimplementowana funkcjonalność wyświetlania wyników automatycznej kontroli dokumentu. Jeśli chcesz przywrócić wyniki automatycznej kontroli, musisz kliknąć hiperłącze „Wyświetl wyniki automatycznej kontroli”, po czym dane wprowadzone na stronie zostaną utracone i zostanie wyświetlony wynik automatycznej kontroli. Jednocześnie w bloku Wynik Kontroli będzie zawsze wyświetlany, który wynik kontroli został wygenerowany automatycznie, jeśli Organ Kontrolny zdecydował się na wprowadzenie zmian (patrz rysunek).

6.4. Zaimplementowana funkcjonalność wyboru z katalogu typowych zidentyfikowanych niezgodności. Pole „Zidentyfikowane niezgodności” sekcji tabelarycznej jest polem tekstowym z możliwością wstępnego wypełnienia go jedną z typowych niezgodności, które można zidentyfikować dla tego obiektu kontrolnego (patrz Rysunek 8).

Lista wartości dostępnych do wyboru jest wyświetlana po umieszczeniu kursora w polu zidentyfikowanych niezgodności. Aby wypełnić pole, wybierz żądaną wartość i kliknij na nią. Po wybraniu wartość ta jest wyświetlana w polu, a następnie pogrubiona, co wskazuje, że ta rozbieżność została już określona. W razie potrzeby możesz dostosować pole, wprowadzając dowolny tekst. Wszystkie niezgodności wprowadzone w części tabelarycznej są automatycznie wyświetlane w polu „Zidentyfikowane niezgodności” w bloku „Wynik kontroli”. Podczas generowania wyniku kontroli automatycznej UIS samodzielnie wypełnia pola typowymi niezgodnościami z takiego katalogu.

6.5. Na koncie osobistym klienta zaimplementowana jest funkcjonalność możliwości ustawienia blokowania umieszczania obiektów kontrolnych do momentu otrzymania na nich wyniku kontroli. To ustawienie jest dostępne dla Administratora organizacji w sekcji „Ustawianie blokowania umieszczania dokumentów (PP RF 315)” (patrz Rysunek 9). Należy zauważyć, że zgodnie z dekretem rządu Federacji Rosyjskiej nr 315 z dnia 20 marca 2017 r. „W sprawie zmian w zasadach wykonywania kontroli przewidzianych w części 5 art. 99 ustawy federalnej „O systemie umów w Zakupach Towarów, Robót i Usług dla Zaspokojenia Potrzeb Państwowych i Komunalnych” do dnia 1 stycznia 2019 r. w odniesieniu do odbiorców dokonujących zakupów na potrzeby państwowe podmiotów Federacji Rosyjskiej (potrzeby komunalne) paragraf drugi klauzuli 14, paragraf drugi klauzuli 15 art. 1367 zostały zawieszone (w zakresie nieumieszczania obiektów kontroli w UIS do czasu wyeliminowania stwierdzonych naruszeń).

6.6. OK LC ma możliwość ustawienia automatycznego podpisywania wyników kontroli (zawiadomienia o zgodności / protokołu niezgodności) na koncie osobistym organu kontrolnego, który jest organem terytorialnym Skarbu Federalnego. To ustawienie jest dostępne dla Administratora organizacji w sekcji „Ustawianie blokowania umieszczania dokumentów (PP RF 315)” (patrz Rysunek 10). Należy zauważyć, że podczas ustawiania ustawienia autopodpisywania Organ Kontroli nadal ponosi odpowiedzialność za wynik kontroli wydany w ten sposób klientowi, tak jakby sam przeprowadził kontrolę i podpisał wynik kontroli, a zatem należy zachować ostrożność przy korzystaniu z tego ustawienia i stosować je tylko do dokumentów, w których automatycznie wygenerowany wynik kontroli zawsze pokrywa się z decyzją podjętą w sprawie takiego dokumentu przez samą Jednostkę Kontrolującą.

Przegląd dokumentów

Zgłoszono wydanie wersji 8.1 EIS w dziedzinie zamówień. Opracowano aktualne zalecenia metodyczne w zakresie kontroli w zakresie zamówień, w tym na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wdrożono zakaz umieszczania przez klientów federalnych protokołu końcowego do ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w przypadku wystawienia na niego protokołu niezgodności ze względu na stwierdzoną rozbieżność między informacjami zawartymi w OPPI a dokumentacją przetargową dane (powiadomienie o zakupie).

Na koncie osobistym klienta zaimplementowana jest funkcjonalność możliwości ustawienia blokowania umieszczania obiektów kontrolnych do momentu otrzymania na nich wyniku.

Co powinienem zrobić, jeśli otrzymam protokół o niezgodności kontrolowanych informacji z wymogami określonymi w części 5 art. 99 ustawy federalnej z dnia 5 kwietnia 2013 r. Nr 44-FZ?

Odpowiedź

Przeczytaj odpowiedź na pytanie w artykule: Jeżeli przy tworzeniu SIWZ nie pytamy o konkretne wskaźniki dla gwoździ, to czy konieczne jest wskazanie kraju pochodzenia gwoździ, a jeśli prosimy o konkretne wskaźniki dla farba, czy konieczne jest wskazanie kraju?

Konieczne jest wyeliminowanie naruszeń i przekazanie ponownej kontroli. Wynika to z paragrafu 5 Ogólnych Wymogów Rozporządzenia Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 22 lipca 2016 r. Nr 120n oraz paragrafów 14 i 15 Regulaminu, które Rząd Federacji Rosyjskiej zatwierdził dekretem nr 1367 z dnia 12 grudnia 2015 r.

Jednocześnie nie ustalono warunków eliminowania naruszeń w tych regulacyjnych aktach prawnych.

Jak sprawdzić informacje, które klient umieszcza w EIS

Od 1 stycznia 2017 r. informacje, które klienci umieszczają w EIS, są sprawdzane przez organy kontrolne zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ. Od 1 stycznia 2018 r. klienci federalni będą publikować informacje tylko pod pozytywną kontrolą Skarbu Państwa. W przypadku klientów regionalnych i miejskich zasada ta wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Terminy są określone w Dekrecie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 20 marca 2017 r. Nr 315.

Obowiązek kontrolowania klientów jest ustanowiony w części 5 artykułu 99 ustawy nr 44-FZ. Jak administratorzy sprawdzają informacje i jak klient powinien postępować w różnych sytuacjach, przeczytaj w rekomendacji.

Którzy klienci przeszli pod kontrolę w EIS

Rząd Federacji Rosyjskiej uznany za podmiot kontroli:

• klienci dokonujący zakupów w imieniu Federacji Rosyjskiej na koszt budżetu federalnego;
• organizacje, którym przekazano uprawnienia klienta państwowego zgodnie z zasadami ustawodawstwa budżetowego Federacji Rosyjskiej;
• federalne instytucje budżetowe, które dokonują zakupów zgodnie z zasadami części 1 artykułu 15 ustawy nr 44-FZ;
• federalne instytucje autonomiczne, federalne przedsiębiorstwa stanowe, które dokonują zakupów zgodnie z zasadami części 4 artykułu 15 ustawy nr 44-FZ;
• przedsiębiorstwa unitarne stanu federalnego, które dokonują zakupów kosztem dotacji z budżetu federalnego na inwestycje kapitałowe w majątek federalny lub zakup nieruchomości dla stanu.

Jest to określone w paragrafach 3, 4, 5 Regulaminu zatwierdzonego Dekretem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 12 grudnia 2015 r. Nr 1367, zwanym dalej - Regulaminem nr 1367.

Kto sprawuje kontrolę w EIS

Informacje publikowane przez klientów w UIS są sprawdzane przez Skarb Federalny, organy finansowe podmiotów Federacji Rosyjskiej i gminy, organy zarządzające państwowych funduszy pozabudżetowych (część 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ) .

Jak klient może dowiedzieć się, jaki jest jego organ kontrolny? Organ kontrolny, który sprawdzi twój dokument, spójrz na kartę dokumentu w EIS. Na przykład, jeśli utworzyłeś już plan zaopatrzenia, przejdź do karty dokumentu. W menu kontekstowym planu zamówień kliknij pozycję „Widok”. Zostanie wyświetlona strona Szczegóły planu zakupów. W zakładce „Informacje ogólne” znajdź pozycję „Organ kontrolny sprawujący kontrolę zgodnie z częścią 5 artykułu 99”. Jeśli tworzysz plan zaopatrzenia, poszukaj również organu kontrolnego na karcie Informacje ogólne.

Załóżmy, że w polu „Organ kontrolny sprawujący kontrolę zgodnie z częścią 5 artykułu 99” wskazano „Nie nawiązano łączności”. Oznacza to, że organ kontrolny, który sprawdza Twoje dokumenty, nie umieścił organizacji na swojej liście podmiotów kontroli w systemie Elektronicznego Budżetu. Nie będziesz mógł wysłać dokumentu do weryfikacji. Aby naprawić błąd, skontaktuj się z kontrolerami.

Zasady, według których kontrolerzy sprawdzają, czy informacje spełniają wymogi ustawy nr 44-FZ, zostały ustanowione przez rząd Federacji Rosyjskiej w dekrecie nr 1367 z dnia 12 grudnia 2015 r.

Jakie informacje sprawdzają kontrolerzy w EIS

Administratorzy sprawdzają informacje zawarte w planie zamówień, harmonogramie zamówień, ogłoszeniach, projektach umów, a także informacje, które klient przesyła do rejestru umów. Kontroli podlegają również informacje o kwocie dofinansowania oraz o kodzie identyfikacyjnym zamówienia. Jeśli klient dokonał zmian w wymienionych dokumentach, poprawione informacje również zostaną sprawdzone.

Jednocześnie kontrolerzy będą sprawdzać tylko te informacje, które klient opublikował po 1 stycznia 2017 r. Na przykład plan zaopatrzenia i harmonogram zamówień na rok 2017, które klient zamieścił w grudniu 2016 r., nie będą sprawdzane. Jeżeli jednak klient dokona zmian w harmonogramie już w 2017 roku, poprawiony dokument zostanie poddany kontroli. Wynika to z faktu, że część 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ i dekret nr 1367 weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

Zasady sprawdzania informacji z EIS

Co sprawdza kontroler? (Kolumna 1)	Jakie informacje są weryfikowane? (Kolumna 2)	Formuła dopasowania
Plan zakupów: kwota zabezpieczenia finansowego	– Limity zobowiązań budżetowych; - płatności z planów FHD	Kolumna 1 ≤ Kolumna 2
Harmonogram: NMTsK	Plan zakupów: NMTsK	Kolumna 1 ≤ Kolumna 2
Ogłoszenie: NMTsK na IKZ	Harmonogram: NMTsK na IKZ	Kolumna 1 = Kolumna 2
Dokumentacja zakupowa: NMTsK na IKZ
Kup zaproszenia: NMTsK na IKZ
Umowa z dostawcą żywności: cena IKZ
: NMTsK na IKZ	Dokumentacja zakupowa: NMTsK	Kolumna 1 ≤ Kolumna 2
Protokół definicji dostawcy: IKZ	Dokumentacja zakupowa: IKZ	Kolumna 1 = Kolumna 2
Projekt umowy, który klient wysyła do uczestnika: NMTsK, IKZ	Protokół definicji dostawcy: NMTsK, IKZ	Kolumna 1 = Kolumna 2
Rejestr umów: cena kontraktu i IPC, które klient przesyła do rejestru	Kontrakt: cena kontraktowa i IPC	Kolumna 1 = Kolumna 2

Jest to określone w części 5 artykułu 99 ustawy nr 44-FZ i paragrafie 13 zasad zatwierdzonych dekretem nr 1367.

Jak długo Skarb Państwa przeprowadza kontrolę finansową

Okres weryfikacji wynosi jeden dzień roboczy, jeżeli sprawdzane informacje spełniają wymagania kontrolne. W przypadku niespełnienia wymagań, klientowi przesyłany jest protokół, w którym wskazuje na naruszenia.

Do 1 stycznia 2018 r. klienci federalni umieszczają informacje w EIS bez wyników kontroli. Klienci regionalni i komunalni - do 1 stycznia 2019 r. Terminy określone są w Dekrecie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 20 marca 2016 r. Nr 315.

Jednak po tych terminach możesz zamieścić informacje w EIS tylko wtedy, gdy usuniesz naruszenia i przejdziesz ponowną kontrolę. Wynika to z paragrafu 5 Ogólnych Wymogów Rozporządzenia Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 22 lipca 2016 r. Nr 120n oraz paragrafów 14 i 15 Regulaminu, które Rząd Federacji Rosyjskiej zatwierdził dekretem nr 1367 z dnia 12 grudnia 2015 r.

Jak działa kontrola w EIS

Wszystkie decyzje kontrolerów będą widoczne na koncie osobistym EIS. I nie ma znaczenia, czy wyniki kontroli są pozytywne czy negatywne. Działaj zgodnie z decyzją administratora.

Załóżmy, że utworzyłeś zawiadomienie o zakupie w EIS i wysłałeś je do kontroli. W tym celu w menu kontekstowym powiadomienia wybierz pozycję „Wyślij do kontroli i umieść”.

System nie publikuje jednocześnie zawiadomienia, ale przesyła dokument do organu kontrolnego w celu weryfikacji. Jeśli poprawnie wypełniłeś wszystkie pola awizacji, system wyświetli komunikat informujący, że dokument jest wysyłany do kontroli. Kliknij przycisk OK. Zobaczysz wydrukowany formularz powiadomienia. Zaznacz pole, w którym wyrażasz zgodę na podpisanie informacji i kliknij przycisk „Podpisz i umieść”.

Pojawi się komunikat ostrzegawczy, kliknij przycisk Umieść. System poinformuje Cię, że wysłał zgłoszenie do kontroli. Kliknij przycisk OK. Powiadomienie otrzyma status „Przekazano do kontroli”.

Jeżeli zgłoszenie jest zgodne z formatami Ministerstwa Finansów Rosji, system nada zgłoszeniu status „Pod kontrolą”. W stanie „Pod kontrolą” powiadomienie nie jest wyświetlane w otwartej części UIS, czyli uczestnicy nie widzą jeszcze dokumentu. Klient ma możliwość wglądu do dokumentu. Nie możesz edytować ani wprowadzać zmian w dokumencie o statusie „Pod kontrolą”.

Jeśli pojawi się stan „Nie zaakceptowano do kontroli”, edytuj powiadomienie i prześlij je ponownie do kontroli.

Na koncie osobistym systemu UIS kontroler zobaczy zawiadomienie klienta i sprawdzi dokument.

Uwaga: dokumenty zostaną opublikowane w EIS niezwłocznie, zanim Skarb Państwa lub agencja finansowa przeprowadzą kontrolę. Ta zasada obowiązuje do 1 stycznia 2018 r. dla klientów federalnych, do 1 stycznia 2019 r. dla klientów regionalnych. Po upływie wyznaczonych terminów publikowane będą informacje wyłącznie o wynikach kontroli. Zakaz blokowania publikacji określa Dekret Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 20 marca 2017 r. nr 315.