Raport privind vânzările cu amănuntul în 1C 8.3. Document "Raport privind vânzările cu amănuntul

Instrucțiuni pas cu pasCum se reflectă operațiunile cu amănuntul În 1c 8.3 "Contabilitatea companiei 3.0".

NTT include obiecte de tranzacționare în care nu există nici o modalitate de a pune un computer sau de a stabili o conexiune cu o bază de date comună. Acest lucru este, de exemplu, un comerț cu standul sau outbound.

Admiterea bunurilor către organizație

De regulă, înainte de a merge într-un depozit de vânzare cu amănuntul sau depozit NTT, bunurile vin la depozitul cu ridicata. În depozitul cu ridicata, acesta este procesat și apoi sa mutat în comerțul cu amănuntul.

Să dăm un exemplu de completare a documentului 1c care trebuie înțeles în continuare acțiuni:

Stabilirea prețului nomenclaturii în 1c pentru comerțul cu amănuntul

După admitere, trebuie să instalați în prețurile de vânzare cu amănuntul 1c pentru bunuri. Pentru aceasta, documentul "Setarea prețului nomenclaturii". Acesta este introdus în secțiunea "Depozit". Creați un document bazat pe documentul de primire. Accesați documentul de primire a documentelor create anterior și faceți clic pe butonul "Creare bază". În lista derulantă, alegeți elementul "Setarea gamei de nomenclatură".

O nouă fereastră de document se va deschide, unde se vor completa detaliile principale, rămân doar pentru a specifica tipul de prețuri. Pentru a nu reveni la această secțiune, vom crea două astfel de documente simultan, unde atribuim prețuri pentru tipurile "Retail" și " Preț de vânzare" Prețurile vor face același lucru. Iată un exemplu al unui document:

Butonul "Schimbare" include, de asemenea, opțiuni speciale pentru manipularea cu prețul. De exemplu, creșterea sau scăderea procentului specificat.

Mutarea produselor cu en-gros pe depozit cu amănuntul

Acum puteți muta bunurile de la depozitul cu ridicata la vânzare cu amănuntul. Pentru a face acest lucru, programul servește documentului "Mutarea mărfurilor". El se află în secțiunea "Depozite".

Înainte de a vă deplasa, trebuie să începeți două depozite - unul cu un tip de depozit "cu amănuntul", al doilea cu un semn "Punct de cumpărături non-automat".

Depozitele sunt create în secțiunea "Directoare" - "Depozite".

Primul depozit va fi numit "magazinul nr. 2", stilul depozitului este un "magazin de vânzare cu amănuntul". Tipul prețurilor Selectați din cartea de referință "Tipuri de prețuri de nomenclatură":

Al doilea lasă-l să fie numit "Sala de tranzacționare". "Tipul de depozitare" - "Punct de tranzacționare non-automatizat", tipul prețurilor cu amănuntul, Grupul Nomenclature - "Produse".

De asemenea, creăm două documente 1c 8.3: Mutarea în depozite "Magazinul nr. 2" și "Sala de cumpărături". Documentele vor crea, de asemenea, pe baza primirii documentelor de bunuri. În același timp, vom rămâne completați numai "depozitul - destinatarul" și numărul de bunuri:

Ca rezultat, produsul are un preț și este situat în depozitele cu amănuntul. Puteți trece la vânzarea de bunuri.

Raportul de vânzări cu amănuntul pentru magazin

Pentru a reflecta implementarea bunurilor în comerțul cu amănuntul, veți avea nevoie de un document "Raport privind vânzări cu amănuntuloh "din secțiunea" Vânzări ". A emis prima implementare a documentelor cu depozit cu amănuntul. Nu este mult diferit de documentul "Vânzări (acte, deasupra capului). Singura diferență este că contrapartida nu este specificată și puteți reflecta imediat veniturile din implementare.

Pentru a face acest lucru, contul de numerar este selectat. Pentru analitice în 1c, puteți completa în continuare propațiile "Mișcarea DDS". Acesta va fi un subconto din contul de numerar. Un exemplu de document:

Vânzări de mărfuri în NTT

La punerea în aplicare a bunurilor într-o neautoare punct de tranzacționare La sfârșitul schimbărilor, nu știm câte bunuri sunt vândute. Dar știm cât de mult a fost mutat dintr-un antrepozit cu ridicata. Cum să completați un raport privind vânzările cu amănuntul în 1c 8.3 (8.2) în acest caz?

În consecință, au fost vândute 20 de pachete.

Pentru a reflecta acest calcul al programului, este necesar să se profite de documentul "Inventarul mărfurilor" (secțiunea "Warehouse").

În antetul documentului, specificăm organizația și depozitul NTT.

În partea de masă, adăugați nomenclatura și indicați reziduul real din depozit. Puteți utiliza butonul "Umplere". Abaterea de la cantitatea contabilă este doar vânzări:

Realizăm documentul și faceți clic pe butonul "Creare bazat pe". În lista derulantă, selectați "Raport de vânzare cu amănuntul". Se va crea un nou document, reflectând vânzarea de bunuri în NTT

Reflecția veniturilor cu amănuntul în 1c

Până acum, doar o scriu, deoarece documentul nu este cheltuit în prezent. Faptul este că este necesar, de asemenea, să reflectăm primirea veniturilor cu amănuntul în secțiunea "Bancă și casier". Iată un exemplu al unui document:

Acum puteți deține un document "Raport privind vânzările cu amănuntul".

Bazat pe: ProgramMist1s.ru

Obținerea veniturilor din numerar din vânzările cu amănuntul impune anumitor responsabilități asupra organizației. În cazul în care calculele dintre organizațiile pentru vânzarea de bunuri, lucrări, servicii apar în principal în ordinea fără numerar, atunci așezările cu persoane fizice apar de obicei în numerar, mai puțin - cu ajutorul mijloacelor electronice de plată.

În acest articol vom analiza în detaliu înregistrarea documentelor de numerar, a contabilității, a contabilității fiscale și a cablului pentru veniturile cu amănuntul, care vine sub formă de numerar de la persoane fizice. Ușor atingeți și trebuie să utilizați registrele de numerar.

1. Vânzare pentru numerar cu case de marcat

2. Cum să eliberezi vânzările cu amănuntul

3. Cum să completați operatorul de casier de revistă

4. Raportul vânzărilor cu amănuntul

5. PKO pe veniturile cu amănuntul

6. Efectuarea datelor PKO în cartea de numerar

7. Cablarea veniturilor cu amănuntul - Exemplu

8. Factura pentru retail și carte de vânzări

9. Contabilitatea cu amănuntul pe USN

10. Raportul vânzărilor cu amănuntul 1c: Contabilitate

Deci, mergem în ordine. Dacă nu aveți timp să citiți un articol lung, consultați videoclipul scurt de mai jos, din care veți învăța cele mai importante pe tema articolului.

(Dacă videoclipul este vizibil neclar, există o treaptă de viteză în partea de jos a videoclipului, apăsați-l și selectați Calitatea 720R)

În mai multe detalii decât în \u200b\u200bvideoclip, vom examina subiectul în continuare în articol.

1. Vânzare pentru numerar cu case de marcat

Entitate Sau IP, care intenționează să primească plăți în numerar pentru bunurile, lucrările sau serviciile sale sau de a conduce calculele care utilizează cardurile de plată, în primul rând rezolvă problema dacă este obligată să aplice registre de numerar sau puteți utiliza alte formulare pentru confirmarea plății.

Domeniul de aplicare a registrelor de numerar (CCT) reglementează Legea federală Din 22.05.2003 N 54-FZ "privind utilizarea echipamentelor de înregistrare a numerarului în implementarea așezărilor de numerar și (sau) așezări utilizând plăți electronice". În 2016, s-au făcut modificări globale.

În ciuda faptului că subiectul acestui articol nu este direct dedicat utilizării în calculele registrului de numerar, vom atinge această problemă. pentru că Din acest lucru depinde direct de executarea ulterioară a documentelor.

CCC a fost aplicată de toate organizațiile și antreprenorii individuali În exercitarea plăților în numerar sau a așezărilor utilizând carduri de plată în cazul vânzării de bunuri, efectuarea de muncă sau furnizarea de servicii. Aceasta este condiția implicită.

Datele aplicării obligatorii a PCC La calcularea numerarului și a cardurilor cu cumpărătorii:

• - Începând cu 1 februarie 2017 - pentru cei care utilizează deja CCT
• - din 1 iulie 2018 - pentru organizații și SP, oferind servicii populației (acum dau BSO), pentru contribuabili pentru UII și brevet (acum pot emite controale de mărfuri la cererea cumpărătorului), proprietari de automate de distribuție .

Utilizat în calculele CCM ar trebui să permită date online pe Internet privind calculele privind inspecția fiscală prin Internet operatorul de date fiscale (OFD). Cumpărătorul poate obține atât o verificare a hârtiei, cât și o verificare e-mail (Aceasta va fi implementată printr-o aplicație specială pe telefoanele cumpărătorilor).

Există o serie de excepții atunci când PCC nu poate fi aplicat. Printre acestea, de exemplu, vânzarea de ziare și reviste, documente de călătorie, comerț cu piețe și târguri, salarizare, vânzarea de tancuri de kvass, lapte, comerț cu legume etc. De asemenea, nu aplicați CCB în calcule la distanță și greu - Zonele de măsurare.

Prin urmare, în viitorul apropiat, atunci când se vinde pentru numerar, registrul de numerar va fi utilizat pentru a fi utilizat, excepții sunt foarte modeste.

2. Cum să eliberezi vânzările cu amănuntul

Deci, atunci presupunem că utilizați registre de numerar. Dar doar o verificare a CCT și transferați-o către cumpărător (trimiteți-l la e-mail) nu este tot. Sau mai degrabă, totul începe doar, pentru că trebuie să știți cum să emită vânzări cu amănuntul documentate.

Ar trebui să înțeleagă în mod clar diferențele dintre registrul de numerar de funcționare și casierul de bază al organizației. Oficiul de operare - Aceasta este o casetă de numerar cu CCT (hârtie contabilă aici - o revistă de casier). Casierul principal (acasă) - Aceștia sunt banii prin care este instalată limita de numerar (contul contului este deja o altă carte de numerar).

Mai întâi discutați responsabilitățile ofițerului de operare de casier pentru a face bani și documente. Apoi vom analiza procedura de transfer de numerar de la biroul de numerar de operare la cea principală.

Deci, o chitanță de numerar este făcută fiecărui cumpărător atunci când vânzați. Toate mișcările de pe biroul de operare sunt reflectate în Jurnalul Casier Operast. În legătură cu tranziția la registrele de numerar online, nu este încă clar dacă va fi necesar să conduceți această revistă sau nu. Dar în timp ce este folosit, nu anulată, deci vom discuta ordinea întreținerii și umplerii acestuia.

Reguli:

• "Norme tipice pentru funcționarea regulilor și registrelor de numerar în implementarea așezărilor de numerar cu populația" (App.
• "Albumul de forme unificate de documentație de contabilitate primară pentru contabilizarea așezărilor de numerar cu populația în implementarea operațiunilor de tranzacționare cu utilizarea registrelor de numerar" (forme aprobate prin decretul Comitetului de Statistică de Stat din Federația Rusă din 25 decembrie, 1998 Nr. 132) - Acest document a aprobat forma revistei MAK-4 a operatorului Coursira.

În ciuda datelor, aceste documente sunt relevante.

Revista Operatorului Cashira este aplicată pentru a ține cont de operațiunile privind venirea și consumul de numerar (venituri) la fiecare control și registru de numerar al organizației și este, de asemenea, un document de control și înregistrare al mărturiei contorului. Magazine Casiera Forasta KM-4 este un document major care reflectă fluxul de numerar în biroul de operare al magazinului. Este zdrobit pentru fiecare registru de numerar separat.

3. Cum să completați operatorul de casier de revistă

Revista trebuie așezată, numerotată și fixată cu semnăturile capului și contabilul șef al organizației și sigiliul.

Toate intrările din revista "Ofițerii de operare casier" KM-4 conduc un operator de casier în ordine cronologică, linia, fără spații, cerneală sau un mâner de bilete.

Înregistrarea se face pe baza z-Rapoarte (Raport cu o stingere), care sunt eliminate la sfârșitul zilei de lucru (schimbare). Exemple de z-rapoarte nu vom da, pentru că lor aspect Depinde de caseta de numerar utilizată.

Fiecare nou raport trebuie să fie emis cu un șir nou. Puteți vizualiza un exemplu de completare a capturilor de ecran de mai jos.

Dacă într-un singur registru de numerar funcționează în trei schimburi și casieri diferiți, atunci trebuie să faceți trei linii separate de la o dată.

Acordați atenție numărării 11 "Cash achiziționat" - Numai suma numerarului primit de la cumpărători este indicată în această coloană (fără plată prin carduri și returnări).

Intrarea jurnalului ar trebui introdusă de fiecare dată când schimbarea a fost deplasată la checkout, chiar dacă numerar în casierie pentru această zi și nu a sosit.

4. Raportul vânzărilor cu amănuntul

După ce raportul Z este eliminat, iar următoarea linie este completată într-un jurnal de operare de casier, umplut raportul de ajutor al ofițerului de operare casier în forma numar km-6. Raportul de referință reflectă mărturia contoarelor de numerar la începutul și la sfârșitul schimbării, veniturile pe zi (schimbare), suma returnată de cumpărători. Aceste date sunt identice cu cele introduse într-o revistă a operatorului de casier.

Raportul Z este aplicat certificatului de ofițer de operare de casierie (raport privind vânzările cu amănuntul) și, împreună cu veniturile în numerar, este închiriat în casieria principală.

5. PKO pe veniturile cu amănuntul

Deci, am aflat că la sfârșitul zilei de lucru, veniturile cu amănuntul sunt predate de la biroul de operare la principalul casier. În același timp, casierul casierului primește (de la un casier sau casier de numerar) venituri în numerar, un certificat de ofițer de operare casier (raport privind vânzările cu amănuntul) și raportul Z aplicat acestuia.

Casierul trebuie să emită PKO în numele unei persoane care transmite veniturile în numerar la casierul principal (casier, casierul senior) - pentru întreaga sumă de venituri preluate din acesta. Dacă venitul ia mai mulți casieri, atunci PKO este proiectat pentru fiecare.

În linia "Ocupația" indică numele persoanei care dă veniturile din linia de bază "- veniturile cu amănuntul (puteți specifica, de asemenea, numele magazinului sau numărul de înregistrare a numerarului).

Un sigiliu este plasat pe chitanță de la PKO și se eliberează banilor la casier (casier).

Datele privind veniturile în numerar sunt înregistrate în cartea de numerar.

6. Efectuarea datelor PKO în cartea de numerar

Cartea de numerar este o formă specială (revista) pentru a reflecta tranzacțiile în numerar în care se fac informații privind toate chitanțele și problemele de numerar la Oficiul Organizației.

Rezervarea în numerar se bazează pe următoarele reguli :

• - Rezoluția Comitetului de Statistică de Stat din Federația Rusă din 18 august 1998 nr. 88 "privind aprobarea formelor unificate de documentație de contabilitate primară pentru contabilizarea tranzacțiilor în numerar, contabilitatea rezultatelor inventarului"
• - Indicarea Băncii Centrale a Federației Ruse din 11 martie 2014 nr. 3210-Y.

Primul prezintă o formă tipică a cărții de numerar (nr. 4), al doilea conține câteva reguli pentru umplere. O entitate juridică angajată în tranzacții în numerar, indiferent de sistemul fiscal utilizat, este obligată să efectueze o carte de numerar (clauza 1 punctul 4.6 p. 4 din indicațiile N 3210-Y). Poate să nu păstreze o carte de numerar.

Cartea de numerar poate fi ghidată pe hârtie sau în În format electronic :

• - pe hârtie, cartea este întocmită manual sau folosind un computer (alte echipamente) și semnat de propriile sale semnături.
• - În formă electronică, cartea este întocmită cu ajutorul unui computer (alte echipamente) cu asigurarea protecției sale împotriva accesului neautorizat și este semnat de semnături electronice.

Puteți verifica cartea de numerar pe hârtie în două moduri:

• - cu umplerea de la mână (cartea este imprimată în avans sau cumpărată, este cusută și numerotată pagini);
• - cu umplerea utilizării software-ului mijloace tehnice (Cartea este completată pe computer și apoi tipărită).

Completarea cărții de numerar este implementată convenabil utilizând instrumente tehnice, de exemplu, în programul de contabilitate. De obicei, în program, cartea de numerar se formează automat, pe baza controalelor introduse pe profit și cheltuieli.

La sfârșitul fiecărei zile lucrătoare, imprimantele casierului și semnează lista cărții de numerar, transferă contabilul decorat pentru ziua PKO și RKO. Dacă în timpul zilei de lucru operațiuni în numerar Nu se efectuează, pentru această zi, înregistrările în cartea de numerar nu sunt făcute.

În cursul anului calendaristic (sau o altă perioadă definită de organizare), fișele de birou tipărite sunt numerotate (de obicei, numerotarea are loc automat atunci când se imprimă din programul de contabilitate), colectate în dosar și cel puțin o dată pe an sunt cusute în O singură carte, sigiliu prin analogie cu cartea de numerar, umplută din mână, cu asigurarea semnăturilor contabilului-șef și a șefului organizației și a sigiliului organizației (dacă îl utilizați).

Un exemplu de umplere a cărții de numerar. Vezi mai jos.

7. Cablarea veniturilor cu amănuntul - Exemplu

Acum că ne-am ocupat de proiectarea documentelor primare, să vedem cablajul asupra veniturilor cu amănuntul pe exemplu.

Ogorodnik LLC vinde legume cu amănuntul la persoane fizice. 14 septembrie a fost vândut legume în valoare de 22.000 de ruble., Incl. TVA 10%. Indivizi Plătiți în magazinul de numerar. Costul bunurilor vândute sa ridicat la 8.000 de ruble. Vom face cabluri pentru veniturile cu amănuntul:

Debit 50-2 - Credit 90-1

Debit 90-3 - Credit 68 - în valoare de 2000 de ruble. - TVA acumulată

Debit 50-1 - Credit 50-2 - în valoare de 22.000 de ruble. - veniturile în numerar predate la principalul casier

Debit 90-2 - Credit 41 - în valoare de 8000 de ruble. - scrisă în costul mărfurilor vândute.

62 Contul poate fi utilizat, în acest caz, cablajul veniturilor cu amănuntul va fi:

Debit 62-1 - Credit 90-1 - în valoare de 22.000 de ruble. - Veniturile reflectate

Debit 50-2 - Credit 62-1 - în valoare de 22.000 de ruble. - Datoria cumpărătorului este rambursată.

Restul este similar.

Câteva cuvinte despre recunoașterea veniturilor pentru a calcula impozitul pe venit. Venitul este recunoscut:

1. La calcularea metodei: la data vânzării de bunuri, lucrări, servicii.
2. La metoda de gestionare a numerarului: în ziua primirii de bani pe conturile bancare sau în numerar.

În vânzările cu amănuntul, dacă nu luăm în considerare plata anticipată, momentul primirii plății pentru bunuri, lucrări, servicii și transfer de bunuri, performanța muncii, furnizarea de servicii coincide în timp. Prin urmare, data recunoașterii veniturilor în contabilitatea fiscală cu metoda de acumulare și de numerar va coincide.

Venitul va fi recunoscut ca dată de vânzare a bunurilor, a muncii, a serviciilor. Acestea. În exemplul nostru, Ogorodnik LLC va reflecta primirea veniturilor pe 14 septembrie.

8. Factura pentru retail și carte de vânzări

Dacă organizația - vânzătorul se află pe bază, atunci este un plătitor de TVA. În consecință, la punerea în aplicare a bunurilor, este obligată să perceapă TVA și factură. Cu toate acestea, cumpărătorul de retail care achiziționează bunuri pentru consumul propriu, factura nu este necesară.

Conform acestei situații, NK prevede o regulă separată. În conformitate cu articolul 168 alineatul (7) din NC, la punerea în aplicare a bunurilor în numerar cu organizațiile și IP în comerțul cu amănuntul, catering și la desfășurarea activității, nu este necesară furnizarea de servicii pentru populația facturii. Este suficient să oferiți cumpărătorului un cec de numerar sau alt formular setat de documente.

Dar întrebarea apare dacă factura pentru vânzările cu amănuntul nu este expusă, ceea ce apoi să vă înregistrați în cartea de vânzări? În regulile cărților de vânzări (aprobate prin Decretul Guvernului din 26 decembrie 2011 nr. 1137), este scris că, într-o astfel de situație în cartea de vânzări, sunt înregistrate detaliile benzii de control CCT (Raportul Z) pentru ziua.

Când completați cartea de vânzări, veți întâlni, de asemenea, o întrebare care indică în graficele 7 și 8. Acesta este numele și TIN / CPP al cumpărătorului, nu le aveți. În aceste grafice aveți nevoie să fițiți fiți. În coloana 2 "Codul tipului de operare" Veți specifica codul 26. Acesta este un cod pentru defaulters de TVA, inclusiv de către fizic.

9. Contabilitatea cu amănuntul pe USN

În contabilitatea fiscală a USN, data recunoașterii veniturilor este data primirii fondurilor de la cumpărător (metoda de transmisie în numerar). Acestea. Pentru exemplul nostru, dacă Ogorodnik LLC lucrează la USN, venitul va fi recunoscut în aceeași zi - pe 14 septembrie, când implementarea și numerarul au venit la casierie.

Wirings pe veniturile cu amănuntul pe USN vor fi similare cu exemplul anterior, numai cablajul de cablare va fi absent.

Contabilitatea fiscală a comerțului cu amănuntul pe USN se desfășoară în Cartea Veniturilor și Cheltuielilor. Baza pentru realizarea unei înregistrări în carte va fi o comandă de numerar, pentru că Este cel care este un document principal de contabilitate care confirmă depozitul în numerar pe casier.

Recordul din carte va fi aproximativ:

PKO №54 datate 09/14/16

Primite de la vânzătorii cumpărători cu amănuntul

10. Raportul vânzărilor cu amănuntul 1c: Contabilitate

Pentru cei care păstrează înregistrări în program 1C: Contabilitate - a se vedea cum să faceți un raport despre comercianții cu amănuntul în 1c: Contabilitate în format video.

Ce întrebări cu probleme s-au întâlnit pentru dvs. privind contabilitatea și înregistrarea veniturilor cu amănuntul? Specificați-le în comentarii!

Wirings privind veniturile cu amănuntul și înregistrarea documentelor de numerar

Puteți simplifica lucrarea în detrimentul declarației de vânzare cu amănuntul. Acesta va fi direcționat de la contur.market în 1c și transferul de acolo lista produselor implementate, inclusiv prețurile acestora și numărul. Ca urmare, procesul de contabilitate va deveni mai eficient.

Cine poate profita de

Pentru a configura funcționarea comună a serviciilor, aveți nevoie de:

• utilizare;
• descărcați conturul modulului de numerar.
• utilizare 1C: Enterprise 8.x Într-una din următoarele configurații: Contabilitatea companiei 3.0, Management fabricarea întreprinderii 1.3, Automatizare cuprinzătoare 1.2.

Procedura de descărcare a raportului:

1. În 1c din meniu " Fişier"Selectați elementul" Deschis»:
2. Din lista de fișiere, selectați conturul.market_demo.epf:
   
3. Selectați data inițială și de încheiere a perioadei, apoi faceți clic pe " Reîmprospăta»:
   
4. Informațiile vor fi încărcate pentru vânzări pentru fiecare zi a perioadei. Făcând clic pe unul dintre ele, puteți vedea datele de implementare în această zi de mai jos:
   
5. Două coloane extreme stânga conțin numele bunurilor. În același timp, în primul nume luat din nomenclatura 1sși în al doilea - de la contur.market. (Acest nume este obținut de la casier și tipărit în cec). În consecință, ei nu vor coincide întotdeauna. Când identificați o astfel de nerespectare, celula va rămâne goală și roșie aplicată. Când faceți clic pe acesta, va apărea o listă de nume:
   
6. Trebuie să alegeți numele produsului cel mai potrivit:
   
7. Acest nume va fi plasat într-un câmp evidențiat. Alte detalii pierdute sunt completate într-un mod similar:
   
8. Când totul este gata, ar trebui să faceți clic pe " Creați un document în 1c" Sistemul va descărca raportul și va arăta că este creat:
   

În această lecție, vânzările cu amănuntul sunt prezentate pentru cele trei tipuri de CCM CCM, fluxul de numerar și formarea de analiză a vânzărilor.

Pentru a începe cu, vom face față vânzărilor cu amănuntul în cea mai ușoară opțiune, folosind biroul autonom.

Casierul autonom KKM.

În această situație, Box office nu este înregistrată în UT 11, contabilitatea primară a vânzărilor se desfășoară în notebook / Excel.

Va fi necesar să creați independent un document privind vânzările cu amănuntul și să reflecte datele privind datele de vânzare pe zi:

În lista de documente, alegeți casierul nostru cu un tip de CCM autonom:

Creați un document nou, pe prima filă Specificați mărfurile vândute:

În cea de-a doua filă, specificăm informații despre ce sumă plătită de cumpărători prin card bancar:

Următoarele marcaje indică informații despre certificate de cadouri și puncte bonus (vom dezasambla în detaliu în următoarele lecții):

Următoarele formulare de imprimare pot fi tipărite din document:

Asta-i tot, vânzările din biroul autonom sunt reflectate cu succes.

Registrul fiscal

Pentru a ține cont de vânzările la checkout-ul CCM cu tipul de registrator fiscal, există un separat la locul de muncă Casier (RMK):

Locul de muncă al casieriei arată astfel:

pentru că În setări, includem contabilitatea vânzărilor personale ale managerilor sala de vânzări, nu numai casierul trebuie selectat pentru fiecare vânzare, dar și vânzătorul:

După selectarea vânzătorului, antetul spațiului de lucru se schimbă. Acum putem alege mărfurile din cec (scaner sau manual prin forma selecției):

În forma standard de selecție, alegeți bunurile necesare și transferați la document:

Cu care se confruntă problema - prețul nu a fost statous:

Motivul pentru aceasta este vizualizarea selectată a prețului în cartea de depozit, pentru care nu a existat niciun cadru al nomenclaturii:

Selectați prețul corect al prețurilor, acum prețurile au avut succes. Dar puteți vedea o altă problemă potențială - fără niciun buton pentru plata prin card de credit:

Pentru ca acesta să apară în setările RMK, adăugați terminalul de achiziție:

Acum a apărut butonul, apăsați butonul de plată:

Programul avertizează că transmisia de numerar nu este deschisă (în fiecare dimineață este necesar să începeți cu deschiderea schimbării), de acord:

Introducem cantitatea de numerar rezultat:

Acum vom demonstra plata pe hartă, creez un nou verificare:

Completați bunurile, faceți clic pe Plata prin card:

Programul întreabă dacă plata a fost plătită la terminalul însuși:

Dacă ați trecut, am străpuns verificarea:

Dacă este necesar, în plus față de verificarea numerarului putem imprima o marfă:

În cazul în care clientul a întârziat plata din anumite motive, putem amâna verificarea (cu acest produs poate fi rezervat de către client sau nu rezervă):

Apoi, atunci când clientul revine cu bani, puteți reveni la verificarea întârziată:

Programul arată imediat ce verificări amânate:

Acum putem accepta plata pentru un cec:

După închiderea magazinului, trebuie să închideți schimbarea de numerar (pentru a înlocui raportul cu stingerea, Z-Raport):

Ca rezultat, pe registrul fiscal Raportul Z este tipărit, se creează raportul de vânzare cu amănuntul:

În plus față de completarea bunurilor vândute, sunt completate informații privind sumele plătite pentru achiziționarea:

Pentru a analiza vânzările cu amănuntul există astfel de rapoarte:

Acum vom face o remisiune de numerar din Registrul de numerar al CCM:

Introducem suma:

Acum rămâne de a primi o primire a unui ordin de numerar (pentru postarea DS în biroul organizației):

În vedomosta. bani gheata Vedem că mișcarea DS este reflectată corect:

Acum, de exemplu, reflectă bani la CCM CCM de la biroul organizației. Pentru a face acest lucru, creați o comandă de numerar consumabilă:

Îți atrag atenția că butonul Făcând-o. În RMK, nu este nevoie să apăsați:

KKM Offline

Acum, luați în considerare lucrul cu cel de-al treilea tip de CASS KKM - CCM Offline. Principiul de aici este următorul - mai întâi de la 1c este descărcat de o analiză a bunurilor și a prețurilor la fișierul XML al unui format special. Apoi, acest fișier este încărcat la casier și toate vânzările sunt întocmite deja în checkout. La sfârșitul zilei, o schimbare este închisă la biroul de bilete, iar fișierul XML cu date de vânzări se formează pe caseta de numerar. Apoi, acest fișier este încărcat în 1c și rezultatul este format automat prin document. Raport de vânzare cu amănuntul.

Deschideți locul de muncă la schimbul cu un casier:

Creați o regulă Descărcarea informațiilor despre produse:

Vom fi descărcați numai în caseta de numerar numai bunurile care se află în balanțele din depozit și care este instalat prețul:

Descărcați acum mărfurile în fișier:

Obținem dosarul acestui format:

Dacă doriți, puteți configura partajarea automată a fișierelor între 1c și un casier printr-un interval de timp arbitrar:

Vă reamintesc că la locul de muncă la schimbul cu CCM offline Offline este disponibilă, trebuie selectată în setările locului curent:

Această instrucțiune vă va ajuta să reflectați în mod constant toate operațiunile cu amănuntul în. Vreau să iau în considerare aici următoarele puncte: stabilirea înregistrărilor la raportul de vânzări cu amănuntul, primirea de bunuri și mutarea acestuia în comerțul cu amănuntul, vânzările din depozitul de vânzare cu amănuntul, vânzarea de bunuri în prizele neomomatizate (NTT) și chitanța sau Colectarea veniturilor la casierie.

Punctele de tranzacționare neobișnuite din 1c sunt obiecte comerciale în care nu există nici o modalitate de a pune un computer sau de a stabili o conexiune cu o bază de date comună. Datele de vânzări nu sunt introduse zilnic. Aceasta este, de exemplu, un comerț de paie sau de câmp.

De regulă, înainte de a merge într-un depozit de vânzare cu amănuntul sau depozit NTT, bunurile vin la depozitul cu ridicata. În depozitul cu ridicata, acesta este procesat și apoi sa mutat în comerțul cu amănuntul.

Nu voi descrie sosirea pe depozitul cu ridicata, așa cum există despre el. Voi da doar un exemplu de completare a documentului 1C, astfel încât acțiunile mele viitoare să fie înțelese:

Stabilirea prețului nomenclaturii în 1c pentru comerțul cu amănuntul

După admitere, trebuie să instalați în prețurile de vânzare cu amănuntul 1c pentru bunuri. Pentru aceasta, documentul "". Acesta este introdus în secțiunea "Depozit". Dar vom crea un document bazat pe documentul de primire. Accesați documentul de primire a documentelor create anterior și faceți clic pe butonul "Creare bază". În lista derulantă, alegeți elementul "Setarea gamei de nomenclatură".

O nouă fereastră de document se va deschide, unde se vor completa detaliile principale, rămân doar pentru a specifica tipul de prețuri. Pentru a nu reveni la această secțiune, vom crea două astfel de documente simultan, unde atribuim prețuri pentru tipurile "Retail" și "prețul de vânzare cu amănuntul". Prețurile vor face același lucru. Iată un exemplu al unui document:

Butonul "Schimbare" include, de asemenea, opțiuni speciale pentru manipularea cu prețul. De exemplu, creșterea sau scăderea procentului specificat.

Mutarea produselor cu en-gros pe depozit cu amănuntul

Acum puteți muta bunurile de la depozitul cu ridicata la vânzare cu amănuntul. Pentru a face acest lucru, programul servește drept "". El se află în secțiunea "Depozite".

Obțineți 267 Tutoriale video pentru 1C gratuit:

Înainte de a vă deplasa, trebuie să începem două depozite - unul cu un tip de depozit "cu amănuntul", al doilea cu un semn "punct de cumpărături neauticular".

Depozitele sunt create în secțiunea "Directoare" - "Depozite".

Primul depozit va fi numit "Magazinul nr. 2", tipul de depozit este "magazinul de vânzare cu amănuntul". Tipul prețurilor Selectați din cartea de referință "Tipuri de prețuri de nomenclatură":

Al doilea lasă-l să fie numit "Sala de tranzacționare". "Tipul de depozitare" - "Punct de cumpărături neautomatice", tipul de preț "Retail", - "Produse".

De asemenea, creăm două documente 1c 8.3: "Magazin №2" și "Sala de Shopping". Documentele vor crea, de asemenea, pe baza primirii documentelor de bunuri. În același timp, vom rămâne completați numai "depozitul - destinatarul" și numărul de bunuri:

Ca urmare, bunurile de aici au prețul și se află în depozitele cu amănuntul. Puteți trece la vânzarea de bunuri.

Raportul de vânzări cu amănuntul pentru magazin

Pentru a reflecta implementarea bunurilor în comerțul cu amănuntul, vom avea nevoie de un document "Raport privind vânzările cu amănuntul" din secțiunea "Vânzări". Primul emite un document de implementare dintr-un depozit de vânzare cu amănuntul. Nu este mult diferit de documentul "". Singura diferență este că contrapartida nu este specificată și puteți reflecta imediat veniturile din implementare.

Pentru a face acest lucru, contul de numerar este selectat. Pentru analitice în 1c, puteți completa în continuare propațiile "Mișcarea DDS". Acesta va fi un subconto din contul de numerar. Un exemplu de document:

Vânzări de mărfuri în NTT

La punerea în aplicare a bunurilor într-un punct de tranzacționare neautomat la sfârșitul schimbării, nu știm câte produse sunt vândute. Dar știm cât de mult a fost mutat dintr-un antrepozit cu ridicata. Cum să completați un raport privind vânzările cu amănuntul în 1c 8.3 (8.2) în acest caz?

Pentru a calcula cantitatea de bunuri vândute, trebuie să calculați soldul bunurilor în stoc și să îl scăpați de numărul de sosire. De exemplu, 50 de pachete de dulciuri au fost transferate la NTT, după ce comerțul au fost 30 de pachete. În consecință, au fost vândute 20 de pachete.

Pentru a reflecta acest calcul în program, trebuie să utilizați documentul "" (Secțiunea "Warehouse").

În antetul documentului, specificăm organizația și depozitul NTT.

În partea de masă, adăugați și indicați reziduul real din depozit. Puteți utiliza butonul "Umplere". Abaterea de la cantitatea contabilă va fi vânzările noastre: