Kolejność interakcji usługi kontraktowej z innymi działami. Regulamin współdziałania oddziałów strukturalnych Służby Archiwów Okręgu Autonomicznego Chanty-Mansyjsk - Jugra i kierownik kontraktu przy zakupie towarów, pracy

1. Zakup odbywa się w oparciu o potrzeby GBU „---”. Potrzeba uzasadniona jest przez osobę odpowiedzialną we wskazanym kierunku (dalej jako osoba odpowiedzialna) (załącznik nr 2.1.) W nocie serwisowej, sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 2.2. na podstawie wniosków o dostawę towarów, robót, usług wcześniej złożonych do działu planowania i ekonomii.

2. Procedura zawarcia umowy na dostawę towarów / wykonanie pracy (świadczenie usług) rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu przez Usługodawcę Karty Usług o ustalonym wzorze.

3. Karta serwisowa jest wystawiana przez osoby odpowiedzialne za zakup towarów, robót i usług na potrzeby Państwowej Instytucji Budżetowej „---” do obsługi kontraktowej w formie, zgodnie z niniejszą instrukcją, po uzgodnieniu z naczelnym lekarzem.

Nota serwisowa powinna zawierać:

Nazwa dostarczonych towarów, robót, usług;

Okres, w którym należy zrealizować dostawę towarów, roboty budowlane, usługi;

Początkowa (maksymalna) cena umowna. Cena musi ściśle odpowiadać cenie minimalnej oferty handlowej lub w przypadku dostawy sprzętu medycznego nie może być wyższa niż średnia;

Początkową maksymalną kwotę (w razie potrzeby) należy podzielić na źródła finansowania: fundusze terytorialnej kasy obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych (MHI), środki placówki otrzymane z tytułu świadczenia usług płatne usługi (PD), modernizacja, środki przeznaczone na realizację działań pomocy społecznej dla określonych kategorii obywateli (RB);

Grupa i kod OKPD, robót, usług. Pamiętaj, aby wybrać ostateczny kod OKPD;

Kod OKVED;

Datę i stanowisko osoby odpowiedzialnej, która przesłała notatkę;

Wraz z notatką obowiązkowe jest dostarczenie:

Specyfikacja na nośnikach papierowych i elektronicznych (przy dostawie) (załącznik nr 2.3.).

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia na nośnikach papierowych i elektronicznych (przy wykonywaniu prac, świadczeniu usług) (załącznik nr 2.4.);

Oferty handlowe (załącznik nr 2.5.);

Kalkulacja ceny na nośnikach papierowych i elektronicznych (załącznik nr 2.6.).

Specyfikacja powinna zawierać:

Nazwa dostarczonego towaru i kod OKPD obok każdej pozycji, jeśli istnieje kilka kodów OKPD;

Charakterystyka towaru (wszystkie rozmiary muszą być przedstawione w zakresach i rozszyfrowane, zabronione jest wskazywanie producenta, kolorystyka, w przypadku konieczności dostarczenia towaru w określonym kolorze, uzasadnienie);

Jednostki;

Czas dostawy (liczba dni, na życzenie klienta lub bez);

Cena umowy zawiera (koszt towaru + dostawa + montaż + montaż, montaż, demontaż, uruchomienie itp.);

Dostępność i tytuł licencji wymaganej do dostawy towarów (w razie potrzeby);

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna zawierać:

Nazwę wykonanej usługi, wykonaną pracę;

Lista wykonanych usług, wykonanych prac;

Jeśli konieczna jest wymiana części zamiennych, wszystkie niezbędne części zamienne są wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z charakterystyką i wymaganą ilością;

Termin świadczenia usług, wykonania pracy (liczba dni, na życzenie klienta lub bez niego);

Cena kontraktu obejmuje: (koszt usługi + części zamienne + wymiana części + koszty transportu itp.);

Obecność i nazwa licencji wymaganej do świadczenia pracy, usług (jeśli to konieczne);

Oferta handlowa musi zawierać:

Szczegóły organizacji;

Numer i data wyjazdu (w przypadku braku numeru wychodzącego zarejestruj ofertę handlową z numerem startowym i datą u sekretarza głównego lekarza);

Towary, roboty i usługi przedstawione w ofercie handlowej muszą być zgodne ze specyfikacją, zakresem zadań;

Ilość wymaganych towarów, robót i usług;

Cena za jednostkę towaru, zakres usług, praca dla każdej pozycji, ze wskazaniem wszystkich niezbędnych usług;

Łączna cena za wymaganą ilość towaru, zakres usług, roboty;

Podpis (pieczęć, jeśli to możliwe);

Wymagana liczba ofert handlowych to nie mniej niż 2 sztuki.

Dostarczając sprzęt medyczny związany z dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 03.11.2011 nr 881 „W sprawie procedury ustalania początkowych cen maksymalnych dla niektórych rodzajów miodu. sprzęt ”, należy wybrać co najmniej 5 producentów. I przekaż producentom zapytania i odpowiedzi wraz z notatką.

Warunki wskazane w ofertach handlowych (czas dostawy, świadczenie usług, wykonanie pracy, płatność itp.) Muszą być zbliżone do warunków notatki, zadania technicznego lub specyfikacji.

Kalkulacja ceny:

Obliczenie ceny według cen musi odpowiadać ofercie handlowej.

Obliczenie ceny rejestracji musi odpowiadać numerowi seryjnemu specyfikacji.

4. Osoba odpowiedzialna organizuje wraz z pracownikiem usługi kontraktowew razie potrzeby konsultacje z dostawcami (wykonawcami, wykonawcami) i uczestniczy w takich konsultacjach w celu określenia stanu otoczenia konkurencyjnego na właściwych rynkach towarów, robót, usług, określenia najlepszych technologii i innych rozwiązań odpowiadających potrzebom państwa i gmin;

5. Osoba odpowiedzialna ustala i uzasadnia cenę początkową (maksymalną) zamówienia, w tym zawartego z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą);

6. Osoba odpowiedzialna opracowuje i przesyła do uprawnionego organu wnioski o identyfikację dostawców (wykonawców) w przewidzianej formie, zgodnie z harmonogramem.

7. Osoba odpowiedzialna określa początkową (maksymalną) cenę zamówienia w ramach uzasadnienia ceny oraz podaje we wniosku uzasadnienie wstępnej (maksymalnej) ceny zamówienia.

8. Osoba odpowiedzialna usuwa uwagi zgłaszane przez uprawniony organ do wniosków o identyfikację dostawców (wykonawców), przesyła stosowne informacje w ustalonym terminie.

9. Kierownik odpowiedzialnego działu wraz z pracownikiem obsługi zamówienia organizuje obowiązkową dyskusję publiczną dotyczącą zamówienia towarów, robót lub usług, na podstawie której w razie potrzeby przygotowuje zmiany do planów zamówień, plany - harmonogramy, dokumentacji zamówienia lub przewiduje anulowanie zakupu.

10. Pod względem przeznaczenia towarów i materiałów usługi są kontrolowane przez osobę odpowiedzialną za reżyserię.

11. Odpowiedzialni na etapie zawarcia umowy:

11.1. Na wniosek pracownika służby kontraktowej, nie później niż w ciągu jednego dnia od otrzymania wezwania, sprawdza specyfikację pod kątem zgodności z potrzebami GBU „---”. Sprawdza kwoty określone w specyfikacji.

11.2. Na żądanie pracownika służby kontraktowej, nie później niż w terminie jednego dnia od dnia otrzymania takiego wezwania, udziela odpowiedzi (w zakresie informacji specjalistycznych / technicznych) w sprawie pytania / prośby o wyjaśnienia zgłoszonej przez uczestników zamówienia.

11.3. Na żądanie pracownika służby kontraktowej, nie później niż w terminie jednego dnia od otrzymania wezwania, sprawdza propozycje uczestników pod kątem zgodności z potrzebami GBU "---".

12. Specjalista ds. Obsługi kontraktów odpowiedzialny za realizację zamówienia wraz z księgowością klienta:

Zapłacić za dostarczony towar, wykonaną pracę (jej wyniki), wykonane usługi, a także za poszczególne etapy realizacji zamówienia;

Wypłaty kwot pieniężnych z gwarancji bankowej w przypadkach przewidzianych w ustawie federalnej;

Dokonują oględzin dostarczonych towarów, wykonanej pracy, wykonanych usług, angażują ekspertów, organizacje eksperckie;

Zwroty kosztów stanowią zabezpieczenie realizacji wniosków lub zabezpieczenie wykonania umów.

13. Wydział technologie informacyjne a telemedycyna zapewnia obsługę kontraktową od strony technologicznej, w tym obsługę kontraktową z EDS Keys, Wspomaga obsługę kontraktową w pracy z EIS

14. W celu sprawdzenia wyników dostarczonych przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę), przewidzianych w umowie, pod kątem ich zgodności z warunkami umowy, Odpowiedzialny jest zobowiązany do samodzielnego przeprowadzenia badania.

Załącznik nr 2.1.

Lista odpowiedzialna za kierunki

Załącznik nr 2.2.

Uzgodnij limity i określ typ

Złożenie wniosku __________________

___________________________________

Oddział (poddział) ____________________________

ADMINISTRACJA MIASTA KLINTSOVSKY

ROZKŁAD

Po zatwierdzeniu rozporządzenia w sprawie trybu interakcji między oddziałami urzędnicy administracji miasta Klintsy

Kierując się ustawą federalną z dnia 05.04.2013 r. N 44-FZ „W sprawie systemu kontraktów w zakresie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi na potrzeby państwa i gmin” (dalej - ustawa federalna o systemie kontraktów), uchwała administracji miasta Klintsy,

zarządzam:

1. Zatwierdzenie rozporządzenia w sprawie trybu współdziałania służby kontraktowej z wydziałami strukturalnymi i urzędnikami administracji miasta Klintsy.

2. Wydział organizacyjno-kontrolny, pracy personalnej i relacji z mediami administracji miasta Klintsy, w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały, dokona odpowiednich zmian i uzupełnień opisy stanowisk pracy pracownicy administracji miasta Klintsovo.

3. Opublikować załączone rozporządzenie na oficjalnej stronie administracji miasta Klintsy w Internecie.

4. Kontrolę nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawuje pierwszy zastępca szefa administracji miasta Klintsovo, Tofilyuk A.V.

Rozdział
Administracja miasta Klintsovo
S.Yu. Evteev

podanie
do rezolucji Klintsovskaya
administracja miejska
z dnia 16 marca 2015 r. N 948

Podanie. Regulamin trybu współdziałania obsługi kontraktowej z oddziałami strukturalnymi, urzędnicy administracji miasta Klintsy

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze rozporządzenie w sprawie procedury współdziałania służby kontraktowej z oddziałami strukturalnymi, urzędnicy administracji miasta Klintsy (zwane dalej rozporządzeniem) zostało opracowane zgodnie z ustawą federalną z dnia 05.04.2013 N 44-FZ „O systemie kontraktów w dziedzinie zamówień towarów, robót, usług dla zapewnienie potrzeb państwa i gminy ”(dalej: ustawa federalna o systemie kontraktowym), uchwałą Zarządu Miasta Klintsy z dnia 29 stycznia 2014 r. nr 202„ W sprawie utworzenia usługi kontraktowej na zakup towarów, wykonanie robót i świadczenie usług na potrzeby Urzędu Miasta Klintsy ”

1.2. Rozporządzenie ustanawia procedurę wykonywania przez Służbę Kontraktową swoich uprawnień i określa mechanizmy współdziałania z oddziałami strukturalnymi, urzędnikami w zakresie planowania i realizacji zamówień, wykonywania, modyfikacji i rozwiązywania umów komunalnych zawartych przez administrację miasta Klintsy zgodnie z federalną ustawą o systemie kontraktów.

1.3. Obsługa kontraktu, piony strukturalne i urzędnicy współdziałają w oparciu o zasady jawności, przejrzystości informacji w zakresie zakupów, profesjonalizmu, sprawności zakupów, odpowiedzialności za skuteczność zaspokojenia potrzeb dzielnicy miejskiej „Miasto Klintsy, obwód briański”.

II. Procedura współdziałania serwisu kontraktowego z wydziałami strukturalnymi administracji miasta Klintsy przy ustalaniu dostawców (wykonawców, wykonawców)

2.1. W celu ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy inicjująca zamówienie składa do służby zamówienia wniosek w formie papierowej o wyłonienie dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w drodze przetargu (przetarg nieograniczony, przetarg z ograniczonym udziałem, przetarg dwuetapowy, przetarg zamknięty, przetarg zamknięty z ograniczonym udziałem, przetarg zamknięty dwuetapowy) (zwany dalej przetargiem), aukcja (dalej aukcja elektroniczna, aukcja zamknięta), zapytanie ofertowe, zapytanie ofertowe na zakup towarów (robót, usług) (dalej jako zgłoszenie ustalenie dostawcy), a także zlecenie na realizację zakupu.

2.2. Wniosek o ustalenie dostawcy sporządza się na formularzu (załącznik nr 1). Wniosek musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do przygotowania ogłoszenia o zamówieniu, dokumentacji zamówienia zgodnie z wymogami ustawy o systemie kontraktów, a także uzgodniony projekt umowy.

Wniosek podpisuje kierownik jednostki strukturalnej administracji miasta Klintsovo inicjujący zakup, koordynowany przez zastępcę szefa administracji miasta Klintsovo odpowiedzialnego za tę jednostkę strukturalną administracji miasta Klintsovo oraz wydział księgowości administracji miasta Klintsovo.

W przypadku zamówienia na dostawę oprogramowania, komputerów elektronicznych i innego sprzętu biurowego opis przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z administratorem systemu administracji miasta Klintsy. Otrzymane w trakcie umowy zalecenia i uwagi są wiążące.

2.3. Podczas przygotowywania wniosku o ustalenie dostawcy przez jednostkę strukturalną Urzędu Miasta Klintsy, inicjując zakup, cena umowna jest wyjaśniana w ramach uzasadnienia ceny umownej (przygotowanie kosztorysu, oferty handlowe: 5 wychodzących i co najmniej 3 przychodzące). Przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) oraz projekt umowy z uwzględnieniem wymagań ustawy o systemie kontraktów.

2.4. Za tożsamość informacji zawartych we wniosku złożonym w wersji papierowej oraz w formie pisemnej odpowiada jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy inicjująca postępowanie o udzielenie zamówienia. w formacie elektronicznym.

2.5. Usługa kontraktowa rozpatruje wniosek złożony przez jednostkę strukturalną administracji miasta Klintsy inicjujący zakup w celu ustalenia dostawcy pod kątem spełnienia wymagań obowiązujących przepisów Federacja Rosyjska oraz w terminie nie później niż 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania wniosku przygotowuje zawiadomienie i dokumentację dotyczącą zamówienia.

Podany termin nie obejmuje czasu weryfikacji i / lub korekty wniosku przez jednostkę strukturalną administracji miasta Klintsy inicjującą zakup, gdy wniosek o ustalenie dostawcy jest zwracany przez serwis kontraktowy w następujących przypadkach:

- niekompletne przedłożenie dokumentów i informacji niezbędnych do ustalenia dostawcy (wykonawca, wykonawca);

- ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią wniosku o ustalenie dostawcy a załączonymi do niego dokumentami z wymaganiami obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej;

- ujawnienie niezgodności projektu umowy z SIWZ i / lub warunkami określonymi we wniosku o ustalenie dostawcy;

- ujawnienie rozbieżności między dokumentami złożonymi w formie papierowej a dokumentami złożonymi w formie elektronicznej.

2.6. Zgodnie z wymaganiami części 14 art. 21 ustawy federalnej z dnia 05.04.2013 r. N 44-FZ „W systemie kontraktów w zakresie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi na potrzeby państwa i gmin” wprowadzenie informacji do harmonogramu dla każdego przedmiotu zamówienia może nastąpić nie później niż 10 dni do dnia umieszczenia w ujednoliconym systemie informatycznym zawiadomienia o realizacji odpowiedniego zakupu.

2.7. Usługa kontraktowa dodatkowo stawia w razie potrzeby następujące wymagania:

- zakazy dopuszczenia towarów, robót budowlanych, usług, a także ograniczenia i warunki przyjęcia towarów, robót budowlanych, usług w celu zamówienia zgodnie z art. 14 ustawy o systemie kontraktów (jeżeli są takie zakazy, ograniczenia, warunki);

- korzyści przyznane uczestnikom zamówienia zgodnie z art. 28 i 29 ustawy o systemie kontraktów (jeśli są takie korzyści);

- dodatkowe wymagania dla uczestników zamówienia, ustalone zgodnie z częścią 2 art. 31 ustawy o systemie kontraktów (jeśli takie wymagania istnieją);

- informacje o ograniczeniach związanych z udziałem w zamówieniach tylko małych firm, zorientowanych społecznie organizacje non-profit zgodnie z art. 30 ustawy o systemie kontraktów (jeśli istnieją takie ograniczenia);

2.8. Dokumentacja zamówienia opracowana przez służbę kontraktową jest zatwierdzana przez kierownika jednostki strukturalnej administracji miasta Klintsovo inicjującego zakup, a następnie zatwierdzana przez zastępcę szefa administracji miasta Klintsy kierującego tą jednostką strukturalną.

2.9. Serwis kontraktowy umieszcza w ujednoliconym systemie informacyjnym ogłoszenia o zamówieniu, dokumentację zamówienia i projekty umów, protokoły przewidziane w ustawie o systemie kontraktów.

2.10. W przypadku wezwania do wyjaśnienia zapisów dokumentacji zamówienia zgodnie z wymogami ustawy o systemie kontraktów, obsługa zamówienia przygotowuje i przesyła pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego wyjaśnienia zapisów dokumentacji zamówienia i umieszcza je w ujednoliconym systemie informacyjnym wskazującym przedmiot zapytania. ale bez określenia osoby, od której złożono wniosek. Jeżeli otrzymane zapytanie o wyjaśnienia dotyczy zapisów dokumentacji przetargowej dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji i uzasadnienia wstępnej (maksymalnej) ceny zamówienia, to istotę wyjaśnień przygotowuje jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy inicjująca postępowanie przetargowe.

III. Procedura współdziałania serwisu kontraktowego z wydziałami strukturalnymi administracji miasta Klintsy przy zakupie od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy)

3.1. Kupując od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) na podstawie części 1 art. 93 ustawy o systemie kontraktowym z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), strukturalne wydziały administracji miasta Klintsy inicjujące zamówienia samodzielnie zawierają umowy, aw przypadku przewidzianym w ust. 4 części 1 art. 93 Prawa o systemie umów, - umowy lub inne umowy cywilnoprawne.

3.2. W przypadku zakupu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w celu zawarcia umowy (na etapie uzgadniania projektu umowy) jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy inicjująca zakup musi uzasadnić w udokumentowanym protokole niemożność lub niecelowość zastosowania innych metod ustalenia dostawcy (wykonawca, wykonawca) , a także cenę zamówienia i inne podstawowe warunki kontrakt. Postanowienia niniejszej części nie mają zastosowania do przypadków zamówienia od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), o których mowa w ust. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19-21, 24-26, 28, 29, 33, 36, 42 ust. 1 art. 93 ustawy o systemie umów.

3.3. Przy zakupie od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w przypadkach przewidzianych w punktach 1-3, 6-8, 11-14, 16-19 h. 1 art. 93 ustawy o systemie kontraktowym klient umieszcza w ujednoliconym systemie informacyjnym ogłoszenie o zamówieniu od jednego dostawcy (wykonawca, wykonawca) (na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę strukturalną administracji miasta Klintsy inicjującą zamówienie) nie później niż 5 dni przed datą zawarcia umowy. Ogłoszenie o zamówieniu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) musi zawierać informacje określone w art. 42 ust. 1, 2, 4 ustawy o systemie kontraktów, a także w ust. 8 tego artykułu (jeżeli ustanowienie wymogu wykonania umowy jest przewidziane w art. 96 ustawy o systemie kontraktów). Powiadomienie o zamówieniu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) nie jest wymagane, jeżeli informacja o zamówieniu stanowi tajemnicę państwową. Dokonując zakupów od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w przypadkach przewidzianych w ust. 6, 9 i 34 h. 1 art. 93 ustawy o systemie umów, klient jest obowiązany zawiadomić organ kontroli zamówień, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy. Ogłoszenie o zamówieniu kierowane jest w trakcie jego realizacji na potrzeby federalne, potrzeby podmiotu wchodzącego w skład Federacji Rosyjskiej lub potrzeby gminne odpowiednio do federalnego organu wykonawczego uprawnionego do sprawowania kontroli nad zamówieniami lub do organu kontrolnego w zakresie zamówień obronnych państwa, organu wykonawczego podmiotu Federacji Rosyjskiej , organ samorządu terytorialnego powiatu gminnego lub organ samorządu terytorialnego powiatu miejskiego uprawniony do sprawowania kontroli nad zamówieniami. Kopia umowy zawartej zgodnie z niniejszą klauzulą \u200b\u200bwraz z uzasadnieniem jej zawarcia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

3.4. Dokonując zakupów od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w przypadkach przewidzianych w ust. 25, część 1 art. 93 ustawy o systemie kontraktów serwis kontraktowy koordynuje możliwość zawarcia umowy z samorządem powiatu miejskiego „Miasto Klintsy obwód briański”, uprawnionym do sprawowania kontroli nad zamówieniami.

IV. Procedura współdziałania obsługi kontraktowej z wydziałami strukturalnymi administracji miasta Klintsy przy zawieraniu, wykonywaniu, zmianie i rozwiązywaniu umów

4.1. Strukturalne wydziały administracji miasta Klintsy inicjujące zamówienie samodzielnie opracowują projekt umowy, który musi zawierać wszystkie warunki, których zawarcie jest obowiązkowe zgodnie z Kodeksem Cywilnym Federacji Rosyjskiej oraz Ustawą o systemie kontraktowym.

4.2. Kontrakt lub porozumienie sporządza się w ilości co najmniej trzech egzemplarzy. Jeśli umowa lub umowa wymaga poświadczenia notarialnego i / lub rejestracja państwowa, następnie są zestawiane w ilości wymaganej do wykonania tych czynności zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

4.3. Projekty umów dołączane do wniosków o wyznaczenie dostawcy, w tym projekty umów zawartych na podstawie części 1 art. 93 ustawy o systemie kontraktowym (z wyjątkiem ust. 4, 15 i 28), zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) na kwotę nieprzekraczającą 100 000 (sto tysięcy) rubli (dalej - umowy), muszą być podpisane przez następujących urzędników:

- naczelnik wydziału strukturalnego administracji miasta Klintsy inicjujący zawarcie kontraktu, porozumienia;

- Kierownik Działu Prawnego Urzędu Miasta Klintsy.

4.4. Wszystkie kopie należycie uzgodnionego i wykonanego projektu umowy wraz ze wszystkimi aneksami są przekazywane do jednostki strukturalnej administracji miasta Klintsovo, inicjując zawarcie umowy, do podpisania dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) bez podpisu Szefa Urzędu Miasta Klintsovo.

4.5. W przypadku uchylenia się uczestnika zamówienia od zawarcia umowy, obsługa zamówienia organizuje umieszczenie informacji o uczestniku zamówienia w rejestrze nieuczciwych dostawców (wykonawców, wykonawców) w sposób określony przepisami ustawy o systemie kontraktów.

Po podpisaniu przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) umowę wraz ze wszystkimi aneksami jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy, inicjując jej zawarcie, przedkłada do podpisu Naczelnikowi Urzędu Miasta Klintsy.

4.6. Serwis kontraktowy realizuje funkcje prowadzenia rejestru umów i porozumień administracji miasta Klintsy poprzez przesyłanie informacji za pośrednictwem jednolitego systemu informatycznego w celu umieszczenia ich w rejestrze umów (z wyjątkiem zawartych zgodnie z art. 93 ust. 4 ust. 1 ustawy o systemie umów).

Strukturalne wydziały administracji miasta Klintsy, inicjując zawarcie umowy lub porozumienia, muszą przekazać do obsługi zamówienia nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy od dnia zawarcia takiej umowy lub porozumienia oryginał umowy lub porozumienia w wersji papierowej podpisane przez strony stosunku umownego.

Obsługa umowy w ciągu jednego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy lub umowy przesyła za pośrednictwem jednolitego systemu informatycznego informacje o umowie (jej zmianie, rozwiązaniu) w celu wpisania do rejestru umów.

4.7. Oryginały umów lub umów zawartych na papierze podlegają obowiązkowemu przechowywaniu w dziale księgowości administracji miasta Klintsovo oraz w jednostce strukturalnej administracji miasta Klintsovo, kopii w dziale analiz ekonomicznych, prognozowania, handlu i rynku konsumenckiego administracji miasta Klintsovo.

4.8. W przypadku, gdy przy zawarciu umowy dostawca (wykonawca, wykonawca) został zastawiony jako zabezpieczenie wykonania umowy gotówka, zwrotu takich środków dokonuje dział księgowości administracji miasta Klintsy w celu wypełnienia zobowiązań umownych przez dostawcę.

4.9. Jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy inicjująca zakup, współdziała z dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) przy zmianie, rozwiązaniu umowy, stosuje środki odpowiedzialności w porozumieniu z działem obsługi prawnej administracji miasta Klintsy, w tym wysyłając dostawcy (wykonawca, wykonawca) wezwanie do zapłaty kary (grzywny, kary) w przypadku zwłoki w wykonaniu przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) zobowiązań (w tym gwarancji) wynikających z umowy, a także w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) zobowiązań wynikających z umowy, zobowiązuje się do innych działania w przypadku naruszenia przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) warunków umowy.

4.10. Jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zawarcie umowy lub umowy, niezwłocznie przekazuje do działu obsługi umowy oraz do działu księgowości administracji miasta Klintsy informacje o rozwiązaniu, zmianach i uzupełnieniach do zawartej umowy lub umowy w formie iw zakresie ustalonym przez obowiązujące ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

4.11. W razie potrzeby jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zakup, tworzy komisję odbiorczą do odbioru dostarczonych towarów, wykonanych prac lub wykonanych usług, wyników etapu realizacji zamówienia. Komisja odbiorcza jest tworzona spośród pracowników jednostki strukturalnej administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zakup, oraz innych osób zgodnie z ustawą o systemie kontraktowym.

W pozostałych przypadkach odbiór dostarczonego towaru, wykonanej pracy lub wykonanej usługi, a także odrębny etap dostawy towaru, wykonania pracy, świadczenia usługi, przeprowadza jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zakup.

Jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zakup, przygotowuje dokumenty do odbioru wyników odrębnego etapu realizacji zamówienia, a także dostarczonych towarów, wykonanych prac lub wykonanych usług.

4.12. W przypadku konieczności oceny wyników realizacji zamówienia przedstawionych przez wykonawcę pod kątem zgodności z jego warunkami, a także w szeregu przypadków, w których udział eksperta, organizacji eksperckiej podczas odbioru jest obowiązkowy, zgodnie z ustawą o systemie kontraktów, obsługa zamówienia organizuje badanie dostarczonego towaru, wykonanej pracy usługi świadczone. W tym celu jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy musi przewidzieć środki budżetowe na taki zakup iw terminie wystarczającym do przeprowadzenia procedury wyłonienia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) na świadczenie usług eksperckich, organizacje eksperckie, złożyć wniosek do serwisu kontraktowego.

4.13. Dokumenty o przyjęciu wyników odrębnego etapu realizacji umowy, a także dostarczony towar, wykonane prace lub usługi wykonane w dniu odbioru dostarczonego towaru, wykonanej pracy lub wykonanej usługi są przekazywane przez komórkę strukturalną administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zakup, do działu księgowości Urzędu Miasta Klintsy w celu zapłaty dostarczony towar, wykonana praca (jej rezultaty), wykonane usługi, a także poszczególne etapy realizacji zamówienia.

4.14. W przypadku rozwiązania umowy na mocy postanowienia sądu lub w związku z jednostronną odmową wykonania umowy przez władze miasta Klintsy, obsługa zamówienia organizuje wpis do rejestru pozbawionych skrupułów dostawców (wykonawców, wykonawców) informacji o takim dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) na podstawie podanych danych. jednostka strukturalna administracji miasta Klintsov, która zainicjowała zawarcie umowy, podczas gdy w list motywacyjny wskazano przyczynę wypowiedzenia.

4.15. W toku realizacji zobowiązań wynikających z umowy lub porozumienia przez strony stosunku umownego, dział księgowości administracji miasta Klintsy sporządza i umieszcza w ujednoliconym systemie informacyjnym raport zawierający informacje o wykonaniu umowy, dotrzymaniu pośrednich i końcowych warunków umowy, nienależytym wykonaniu umowy (wskazanie naruszeń ) z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę państwową. Do protokołu z wykonania umowy w rejestrze dołączane są listy przewozowe, wykonane prace, dokumenty płatności, opinia biegłego (jeśli taka istnieje).

4.16. Za prawidłowość informacji o realizacji zamówienia odpowiada dział księgowości administracji miasta Klintsy.

4.17. Za termin realizacji kontraktu odpowiada strukturalny oddział administracji miasta Klintsy, który zainicjował zawarcie kontraktu (umowy).

4.18. W przypadku niewykonania (nienależytego wykonania) przez jedną ze stron zobowiązań wynikających z umowy, jednostka strukturalna administracji miasta Klintsovskaya, inicjując zawarcie umowy, przygotowuje materiały do \u200b\u200brealizacji prac reklamacyjnych i terminowo informuje Zastępcę Szefa Urzędu Miasta Klintsy kierującego tą jednostką strukturalną o naruszeniu przez jedną ze stron obowiązki wynikające z umowy do podjęcia decyzji o konieczności rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej.

V. Odpowiedzialność specjalistów wydziałów strukturalnych administracji miasta Klintsy w ustalaniu dostawców (wykonawców, wykonawców)

5. Specjaliści wydziałów strukturalnych administracji miasta Klintsy, pracownicy obsługi kontraktowej, winni naruszenia ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i innych ustawowych aktów prawnych dotyczących systemu kontraktowego w zakresie zamówień, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną, administracyjną, karną zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej częściowo funkcje i uprawnienia powierzone im w niniejszym Regulaminie.

Dodatek N 1

obsługa kontraktowa wraz ze strukturą
podziały Klintsovskaya
administracja miejska

Załącznik 1. Wniosek o udzielenie zamówienia

__________________________________________________________________
(nazwa jednostki administracyjnej inicjującej zamówienie)

	Metoda identyfikacji dostawcy
	Przedmiot umowy
	Źródło finansowania (ze wskazaniem BCC)
	Ilość towarów (roboty, usługi)
	Miejsce dostawy towarów, wykonania robót (usług)
	Czas dostawy towaru (wykonanie pracy, świadczenie usług)
	Początkowa (maksymalna) cena umowna
	Dokonywanie zakupów od małych firm, ograniczenie udziału w ustalaniu dostawcy, stawianie wymagań dostawcy niebędącym podmiotem małej firmy lub społecznie nastawionej organizacji non-profit, pozyskiwanie podwykonawców, współwykonawców z grona małych firm do realizacji zamówienia
	Świadczenia udzielane tym, którzy wytwarzają towary, wykonują pracę, świadczą usługi instytucjom i przedsiębiorstwom wymiaru sprawiedliwości oraz organizacjom osób z niepełnosprawnościami
	Wymagania dotyczące okresu gwarancji towaru, robót, usług i (lub) zakresu zapewnienia gwarancji ich jakości, obowiązku montażu i regulacji towaru (jeżeli przewiduje to dokumentacja techniczna towaru), przeszkolenia osób użytkujących i konserwujących towar (jeżeli to konieczne), do serwisu gwarancyjnego towaru, do kosztów serwisu towaru w okresie gwarancyjnym
	Wymagania dla uczestników, lista dokumentów do złożenia przez uczestnika
	Uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny umownej
	Możliwość zmiany warunków zamówienia przez klienta
	Forma, warunki i tryb płatności za towary, pracę, usługi
	Kryteria oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu nieograniczonym, zapytanie ofertowe o skali znaczenia tych kryteriów
	Opis przedmiotu zamówienia: cechy funkcjonalne, techniczne, jakościowe, użytkowe

Uwagi
1. Jednocześnie z wnioskiem zostaje podane uzasadnienie wstępnej (maksymalnej) ceny umownej, przygotowane zgodnie z Zalecenia metodyczne w sprawie stosowania metod ustalania początkowej (maksymalnej) ceny umownej, ceny umowy zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), zatwierdzonej zarządzeniem Ministerstwa Rozwoju Federacji Rosyjskiej z dnia 02.10.2013 N 567 oraz ofert handlowych uczestników.
Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty charakteryzujące przedmiot zamówienia.
2. Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami składa się w formie pisemnej i elektronicznej.
3. Wniosek musi być podpisany przez wykonawcę, naczelnika jednostki strukturalnej Zamawiającego inicjującego zakup oraz uzgodniony z kierownikiem działu księgowości w administracji miasta Klintsy.

Dodatek N 2
do rozporządzenia w sprawie procedury interakcji
obsługa kontraktowa wraz ze strukturą
podziały Klintsovskaya
administracja miejska

Załącznik 2. Lista kierowników wydziałów strukturalnych administracji miasta Klintsy inicjujących zakup

1. Larionova T.F. - Naczelnik Wydziału Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych, Energetyki, Budownictwa oraz Polityki Taryfowej i Cenowej;

2. Kreschenok I.V. - Naczelnik Wydziału Polityki Lokalowej;

3. Moiseenko S.V. - Naczelnik Wydziału ds. Rodziny, Macierzyństwa i Ochrony Dziecka.

4. Kuzmenkova T.V. - Kierownik Wydziału Architektury, Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej;

5. Kharkovich V.F. - menadżer, kierownik działu ogólnego;

6. Sementsova E.N. - Kierownik Wydziału Organizacji i Kontrolingu, Pracy Personalnej i Relacji z Mediami;

8. Skorobogataya L.P. - Asystent (doradca) szefa administracji miasta Klintsovo ds. Pracy z mediami;

9. Alekseev V.G. - naczelnik działu archiwum;

10. Starovoitova A.A. - Naczelnik Wydziału Kultury i Młodzieży;

11. Gaychenko A.N. - Naczelnik Wydziału Pracy;

12. Luzhkova I.A. - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska;

13. Maple V.A. - Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu;

Dodatek N 3
do rozporządzenia w sprawie procedury interakcji
obsługa kontraktowa wraz ze strukturą
podziały Klintsovskaya
administracja miejska

Aneks 3

Aby uzasadnić początkową (maksymalną) cenę umowną _____________ (______________) rubli ____ kopiejek, prosimy o rozważenie ofert handlowych od 3 dostawców.

Numer członkowski
N 1 ()
N 2 (Oferta komercyjna wyszła. N __ od __.__. 20__)
N 3 (Wprowadzenie oferty handlowej. N ___ od __.__. 20__)

Zapłata:

	nazwa	numer	Oferta handlowa nr ref. N ___ z dnia __.__. 20__		Oferta handlowa nr ref. N ___ z dnia __.__. 20__		Oferta handlowa w. N ___ z dnia __.__. 20__
			Cena jednostkowa, rub.	Kwota, rub.	Cena jednostkowa, rub.	Kwota, rub.	Cena jednostkowa, rub.	Kwota, rub.

Tekst dokumentu weryfikuje:
Oficjalna lista mailingowa

o obsłudze kontraktowej

Zamówienie
współdziałanie obsługi kontraktowej z innymi działami Klienta, Unified Procurement Commission

1. Wymagania ogólne

1. Serwis kontraktowy prowadzi swoją działalność we współpracy ze wszystkimi pionami strukturalnymi Klienta, w tym:

W Biurze Rachunkowości i Sprawozdawczości;

Z Biurem Obsługi Prawnej i Organizacji Państwowej Służby Cywilnej;

Departament Technologii Informacyjnych;

Z inicjatorami zakupu.

2. We współpracy z Działem Księgowości i Sprawozdawczości obsługa kontraktów realizuje następujące funkcje:

planowanie zamówień;

uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny umownej; organizacja płatności za zamówienie; wynagrodzenie gwarancje bankowe; odbiór towarów, robót, usług w ramach zamówienia.

3. We współpracy z Biurem Obsługi Prawnej i Organizacji Państwowej Służby Cywilnej obsługa kontraktowa realizuje następujące funkcje:

odbiór towarów, robót, usług w ramach umowy; ubiegać się o pracę w ramach umowy;

zawarcie i zmiana umowy.

4. We współpracy z działem IT obsługa kontraktów realizuje następujące funkcje:

zapewnia nieprzerwane działanie zasobów informacyjnych i technicznych serwisu kontraktowego;

uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny umownej; publiczna dyskusja na temat zamówień; odbiór towarów, robót, usług w ramach zamówienia.

5. We współpracy z zamawiającym obsługa zamówienia realizuje następujące funkcje:

planowanie zamówień; uzasadnienie zakupów;

uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny umownej;

publiczne dyskusje na temat zamówień; odbiór towarów, robót, usług w ramach umowy;

ubiegać się o pracę w ramach umowy.

6. Wszystkie inne funkcje są wykonywane samodzielnie przez serwis kontraktowy, w tym:

Opracowanie ogłoszenia i dokumentacji zamówienia; organizacja pracy komisji zakupowych; zaangażowanie wyspecjalizowanych organizacji;

zaangażowanie ekspertów w celu sprawdzenia wyników realizacji zamówienia;

praca w jednolitym systemie informatycznym w zakresie zamówień lub przed uruchomieniem tego systemu na oficjalnej stronie Federacji Rosyjskiej w sieci informacyjno-telekomunikacyjnej „Internet”, w regionalnym systemie informacyjnym w zakresie zamówień towarów, robót, usług na potrzeby państwa Republiki Krymu, w tym liczba przesłanych dokumentów i informacje o umieszczeniu w rejestrze umów;

wysyłanie informacji do rejestru nieuczciwych dostawców;

udział w rozpatrywaniu skarg w organach regulacyjnych i sądowych.

2. Kolejność interakcji podczas planowania

7. Plan zamówień jest tworzony przez służbę kontraktową zgodnie z wymogami ustawy federalnej w procesie sporządzania i rozpatrywania projektów budżetów systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej, z uwzględnieniem przepisów budżetowych.

8. Usługa zamówienia tworzy harmonogramy zamówień po przedłożeniu do rozpatrzenia projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy Rada Państwa Republika Krymu.

9. Zamawiający postępowanie z uwzględnieniem warunków określonych przez regulatora akty prawne w zakresie zamówień składa do obsługi zamówienia wnioski o uwzględnienie zamówienia w planie zamówienia, harmonogram zamówienia według formularzy zgodnych z wymaganiami dla formularzy planu zamówień, harmonogram zamówień ustalony przez rząd Federacji Rosyjskiej (wypełniony w ramach ustalonych kompetencji). Wniosek należy wcześniej uzgodnić z Działem Księgowości i Sprawozdawczości.

10. Wraz z zamówieniem zamawiający musi przedstawić uzasadnienie zakupu oraz uzasadnienie wstępnej (maksymalnej) ceny umownej.

11. W ciągu 10 dni od zatwierdzenia budżetu na dany rok serwis kontraktowy generuje zaktualizowany (w razie potrzeby) projekt planu zamówień, harmonogramu zamówień i przesyła go do akceptacji Szefowi Zamawiającego.

12. Plan zamówień, harmonogram zamówień muszą zostać zatwierdzone w ciągu dziesięciu dni roboczych po przekazaniu przez klienta kwoty praw w formie pieniężnej do przyjęcia i (lub) wypełnienia zobowiązań zgodnie z ustawodawstwem budżetowym Federacji Rosyjskiej.

13. Obsługa zamówienia zapewnia umieszczenie planu zamówienia, harmonogramu zamówienia w ujednoliconym systemie informatycznym w terminie trzech dni roboczych od dnia zatwierdzenia lub zmiany takiego planu, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę państwową.

14. Nie później niż do 10 dnia miesiąca poprzedzającego początek odpowiedniego kwartału, w którym planowane jest zamówienie, zamawiający przesyła do obsługi zamówienia potwierdzenie konieczności przeprowadzenia odpowiedniego zamówienia lub informację o konieczności odroczenia ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia lub jego wykluczenia z harmonogramu.

15. Nie później niż 20 dnia miesiąca poprzedzającego początek danego kwartału, w przypadku zmiany zapotrzebowania na produkty, obsługa kontraktu dokonuje zmian w harmonogramie zakupów.

3. Kolejność interakcji przy ustalaniu dostawcy (wykonawca, wykonawca)

16. Na 3 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego miesiąca publikacji postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający przekazuje do obsługi zamówienia:

opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 33 ustawy federalnej N 44-FZ (zakres zadań);

skorygowane uzasadnienie wstępnej (maksymalnej) ceny umowy, uzgodnionej z Działem Księgowości i Raportowania;

propozycje dotyczące kryteriów oceny wniosków.

17. Przy sporządzaniu dokumentacji zamówienia obsługa zamówienia uzgadnia z Departamentem Obsługi Prawnej i Organizacji Państwowej Służby Cywilnej oraz Departamentem Księgowości i Sprawozdawczości projekt dokumentacji zamówienia w ramach ustalonych kompetencji.

18. Odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia dotyczące dokumentacji otrzymanej od uczestników zamówienia w kwestiach określonych w ust. 16 udzielane są przez zamawiającego w terminie i zamieszczane przez obsługę zamówienia w ujednoliconym systemie informacyjnym w sferze zamówień.

4. Kolejność interakcji podczas zawierania i wykonywania umowy

19. Serwis kontraktowy, zgodnie z wymogami prawa iw ustalonym terminie, przesyła odpowiedni projekt umowy do zwycięzcy z ustaleniem dostawcy (wykonawca, wykonawca).

20. W przypadku otrzymania od zwycięzcy ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) protokołu niezgodności protokół ten podlega wspólnemu rozpatrzeniu przez serwis kontraktowy oraz inicjatora zakupu.

21. W przypadku konieczności zmiany zawartej umowy serwis umowy przygotowuje projekt odpowiedniej umowy uzupełniającej do umowy, koordynuje ją z Biurem Obsługi Prawnej i Organizacji Służby Cywilnej oraz Biurem Rachunkowości i Sprawozdawczości oraz zapewnia jej podpisanie.

22. Usługa kontraktowa wraz z inicjatorem zakupu zapewnia odbiór towarów, robót, usług, a także zbadanie dostarczonego towaru, wykonanej pracy, wykonanej usługi.

23. W razie potrzeby obsługa zamówienia zapewnia utworzenie co najmniej pięcioosobowego komitetu odbiorczego do odbioru dostarczonego towaru, wykonanej pracy lub wykonanej usługi, wyników odrębnego etapu realizacji zamówienia w sposób i na warunkach określonych w umowie oraz sporządza dokument odbioru.

24. Serwis kontraktowy przygotowuje i przesyła do Działu Księgowości i Sprawozdawczości odpowiednie dokumenty do organizacji płatności za dostarczony towar, wykonaną pracę (jej wyniki), świadczone usługi, a także poszczególne etapy realizacji umowy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i regulacyjnymi aktami prawnymi Republiki Krym.

Dział księgowości i raportowania w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego informuje obsługę umowy o dokonanej płatności z tytułu umowy (odrębny etap realizacji umowy).

25. Obsługa zamówienia wraz z Biurem Obsługi Prawnej i Organizacji Państwowej Służby Cywilnej oraz Biurem Rachunkowości i Sprawozdawczości w trakcie realizacji zamówienia współdziałają z dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), stosują środki odpowiedzialności, w tym kierują zapytanie do dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) zapłata kar (grzywien, kar) w przypadku zwłoki w wykonaniu przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) zobowiązań (w tym rękojmi) przewidzianych umową, a także w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) zobowiązań przewidzianych umową, zobowiązuje się inne działania w przypadku naruszenia przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) warunków umowy.

26. Zleceniobiorca ma prawo żądać od strukturalnych działów Zleceniodawcy innych informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania funkcji i uprawnień serwisu kontraktowego. Strukturalne piony Zleceniodawcy są zobowiązane do terminowego dostarczenia takich dokumentów i informacji do obsługi umowy.

Dział zakupów regulowanych

10.11.2014 11:02

Wprowadzono regulację dotyczącą interakcji uczestników procesu zamówień w AltSTU (zamówienie nr D-345).

Regulamin interakcji uczestników procesu zakupowego AltSTU

Rozporządzenie ustanawia procedurę interakcji pomiędzy oddziałami AltSTU uczestniczącymi w działania związane z zamówieniami w ramach ustawy federalnej z dnia 5 kwietnia 2013 r. 44-FZ „O systemie umownym w zakresie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi na potrzeby państwa i gmin” (z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) oraz Ustawa federalna z dnia 18 lipca 2011 r. N 223-FZ „O zamówieniach na towary, roboty budowlane, usługi oddzielne typy osoby prawne„(Ze zmianami i dodatkami).

Uczestnikami procesu zakupowego są:

1) Inicjator zakupu - jednostka strukturalna lub wykonawczyzainteresowany tym zamówieniem ze względu na fakt, że zamówienie to ma na celu zapewnienie jego realizacji odpowiedzialność zawodowa.

2) Kierownik kontraktu - należycie wyznaczony urzędnik i zapewnienie podstawa zawodowa wybór najlepszego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) i spełnienie przez uczelnię wymagań obowiązujących przepisów w procesie zakupowym.

3) Dział zakupów regulowanych - jednostka strukturalna, główna stanowisko czyli prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej i obejmuje takie etapy, jak ocena zamówienia, możliwość jego realizacji, skuteczność zamówienia oraz skuteczność stosunku umownego z kontrahentem wybranym na podstawie wyników zamówienia itp.

4) Planowanie i zarządzanie finansami - jednostka strukturalnaodpowiedzialny za ocenę możliwości zamówienia (dostępność zasoby finansowe u inicjatora zamówienia, ustalenie źródła finansowania, sporządzenie planu zamówienia i monitorowanie jego realizacji itp.).

5) Dział prawny - jednostka strukturalna, która prowadzi sprawdzenie warunków zamówienia (umowy) pod kątem zgodności z wymogami obowiązującego prawa.

6) Dział Księgowości - jednostka strukturalna, jest upoważniony do regulowania zobowiązań pieniężnych wynikających z zawartych umów (umów).

7) Oddział Logistyki - podział strukturalnyuprawniony do zawierania umów (umów) w imieniu AltSTU na dostawę towarów, wykonanie prac, świadczenie usług.

Uprawnienia między uczestnikami wykonującymi czynności zakupowe są rozdzielone w następujący sposób:

1. Zamawiający analizuje własne działania za poprzedni okres zamówienia oraz plany działań na nadchodzący okres zamówienia pod kątem dostępności popytu na towary (roboty, usługi) w nadchodzącym okresie zamówień. W przypadku zapotrzebowania na towar (pracę, usługi) inicjator zamówienia formułuje tę potrzebę i ocenia możliwość jej zaspokojenia bez realizacji zamówienia (np. Kosztem istniejących zapasów magazynowych, w ramach już zawartych umów z dostawcami itp.).

W przypadku braku możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na towary (roboty, usługi) ze względu na dostępne możliwości, zamawiający przekazuje informację w formie notatki do ekonomisty ds. Zamówień działu planowania finansowego z uzasadnieniem potrzeby zamówienia, wskazując wielkość, ważność zainicjowanych wielkości oraz szacunkową (maksymalna) cena zakupionych produktów, a także termin zakupu w celu uwzględnienia tego zakupu w planowanym bieżącym wolumenie zakupów na najbliższy okres zakupowy.

Planowanie i zarządzanie finansami zbiera wnioski z pionów strukturalnych uczelni. Konsolidacją wniosków zajmuje się ekonomista zakupów działu planowania finansowego co tydzień od poniedziałku do piątku.Na koniec każdego tygodnia roboczego skonsolidowane wnioski przekazywane są kierownikowi działu obsługi kontraktów.

2. Kierownik serwisu kontraktowego ocenia potrzebę zakupu, możliwość jego realizacji , początkową (maksymalną) cenę zakupionych produktów, a także termin zakupu.

W przypadku akceptacji tego zakupu jest on uwzględniany przez ekonomistę zakupów działu planowania i finansów w bieżącej wielkości zakupów na najbliższy okres zakupowy. Na podstawie wyników zatwierdzenia przez kierownika służby zamówień publicznych potrzeb inicjatorów zamówienia ekonomista ds. Planowania i gospodarki finansowej sporządza projekt planu i harmonogramu zamówienia.

Projekty planu zakupów i harmonogramu, inicjowane przez planowanie i zarządzanie finansowe, są koordynowane z działem zamówień regulowanych przy współudziale zaangażowanych jednostek strukturalnych (dział prawny, dział zaopatrzenia materiałowego i technicznego itp.).

Ekonomista zakupów działu planowania i finansów publikuje plan zamówień i harmonogram zatwierdzony przez kierownika obsługi kontraktów w ujednoliconym systemie informacyjnym.

W przypadku konieczności wprowadzenia korekt w zatwierdzonym planie i harmonogramie zakupów, zamawiający uzasadnia potrzebę takich zmian kierownikowi obsługi kontraktu, a ekonomista zakupów działu planowania finansowego, o ile zmiany te są uzgodnione, dokonuje zmian w planie zakupów, harmonogramie zgodnie z obowiązującym ustawodawstwo.

3. Jeżeli kierownik działu obsługi kontraktów podejmie decyzję o zakupie od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), skonsolidowane oferty są przekazywane do działu zakupów.

Dział zakupów rozsądnie ustala dostawcę (wykonawcę, wykonawcę), zawiera z nim umowę i sporządza komplet dokumentów niezbędnych do zapłaty za otrzymany towar (praca, usługi). Uzgodniony komplet dokumentów:

• z planowaniem i zarządzaniem finansami (punkt 3.2. Program), który określa źródło finansowania zakupu, ze wskazaniem artykułu KOSGU;
• z działem prawnym, który sprawdza warunki kontraktu (umowy) pod kątem zgodności z wymogami obowiązującego prawa (punkt 3.3. programu);
• z działem zamówień regulowanych, który przygotowuje i umieszcza w EIS zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiadomienie i dokumentację zamówienia, a także prowadzi rejestr zamówień (punkt 3.4. programu).

Po przybyciu towaru na magazyn dział zaopatrzenia (w razie potrzeby inicjator zakupu) przekazuje uzgodniony komplet dokumentów do zapłaty do działu księgowości. Jeżeli dostawa towaru do magazynu została zrealizowana przez dział zakupów, to jednocześnie z przyjęciem towaru informowany jest o tym inicjator zakupu.

4. Jeżeli kierownik działu obsługi kontraktów zdecyduje się na konkurencyjny sposób wyłonienia dostawcy, wówczas skonsolidowane oferty kierowane są do działu zakupów regulowanych.

Dział zamówień regulowanych wraz z inicjatorem opracowuje dokumentację zamówienia, odzwierciedlając w niej informacje przewidziane w ustawach nr 44-FZ, nr 223-FZ.

Dział zamówień regulowanych wraz z zamawiającym zapewnia akceptację dokumentacji z udziałem zaangażowanych jednostek strukturalnych (dział prawny i dział planowania finansowego) (pkt 4.1. I 4.2. Schematy, załącznik nr 1).

Dział zamówień regulowanych publikuje ogłoszenie o zamówieniu, dokumentację zamówienia oraz projekt umowy (umowy) w ujednoliconym systemie informacyjnym zgodnie z obowiązującym prawem.

Po opublikowaniu ww. Dokumentów dział zamówień regulowanych zapewnia postępowanie o udzielenie zamówienia, w tym przyjęcie ofert od potencjalnych dostawców (wykonawców, wykonawców), ocenę i ranking tych ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentacji przetargowej, wybór i ogłoszenie przez komisję przetargową zwycięzcy zamówienia, kierunek zamówienia (umowa) za podpisanie umowy ze zwycięzcą.

Po udzieleniu zamówienia dział zamówień regulowanych publikuje niezbędne informacje, w sposób i na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach, a także prowadzi negocjacje przedumowne z dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), w wyniku których umowa (umowa) jest przygotowywana do podpisania w dziale prawnym oraz z osobą odpowiedzialną, który został zatwierdzony zarządzeniem rektora o przeprowadzeniu konkurencyjnego postępowania o udzielenie zamówienia.

Po podpisaniu umowy (umowy) inicjator zamówienia zapewnia jej wykonanie, w tym prowadzenie przedsądowego rozstrzygania sporów wraz z działem prawnym, monitoruje przestrzeganie terminów płatności, monitoruje czas dostawy (świadczenie usług, wykonanie robót), przyjmuje towary (usługi, prace) dostarczone w ramach umowy ), sprawdza jakość towaru (usług, pracy), podpisuje czynności z upoważnionymi osobami uczelni, potwierdzając wykonanie zamówienia.

W przypadku zawarcia i wykonania umowy na podstawie 44-FZ zamawiający przyjmuje dostarczone towary (wykonane prace, wykonane usługi) wraz z komisją odbiorczą.

Dział Księgowości w ciągu jednego dnia roboczego od daty otrzymania dokumentu płatności do umowy (umowy) zawartej zgodnie z FZ-44, z wyjątkiem klauzuli 4, klauzuli 5 artykułu 93 FZ-44 (zakup na koszt budżetu federalnego dla kwoty do 100 i do 400 tys. rubli) przesyła do działu zamówień regulowanych kopię polecenia zapłaty niezbędnego do sporządzenia i zaksięgowania raportu z wykonania umowy (etap umowy) (umowa).

5. Jeżeli kierownik serwisu kontraktowego podejmie decyzję o dokonaniu zakupu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) przez inicjatora zakupu, a także umów o świadczenie usług dydaktycznych, zaawansowanych szkoleń, szkoleń pracowników Klienta, inicjator zakupu rozsądnie ustali dostawcę (wykonawcę, wykonawcę), zawiera z zawarł umowę i sporządza komplet dokumentów niezbędnych do zapłaty za otrzymany towar (praca, usługi). Uzgodniony komplet dokumentów:

• z planowaniem i gospodarką finansową (punkt 5.1. programu), która określa źródło finansowania płatności za zakup, ze wskazaniem artykułu KOSGU;
• z działem prawnym, który sprawdza warunki umowy (umowy) pod kątem zgodności z wymogami obowiązującego prawodawstwa (punkt 5.2. programu);
• z działem zamówień regulowanych, który przygotowuje i umieszcza w EIS zgodnie z obowiązującymi przepisami ogłoszenie i dokumentację zamówienia, a także prowadzi rejestr zamówień (punkt 5.3. programu).

Po przybyciu towaru na magazyn, praca jest wykonywana, wykonywana jest usługa, a inicjator zakupu przekazuje uzgodniony komplet dokumentów do zapłaty do działu księgowości (punkt 5.4. Schematu).

Zapłata za kontrakty (umowy), które będą realizowane w długim okresie, musi być potwierdzona w dziale planowania i finansów u ekonomisty ds. Zakupów.

Kierownik działu obsługi kontraktów wraz z wyspecjalizowanymi pionami strukturalnymi przeprowadza analizę przeprowadzonych czynności zakupowych, których wyniki są brane pod uwagę przy sporządzaniu planu zamówień na kolejny okres.

• Załącznik 1:

KOMITET PAŃSTWOWY REPUBLIKI KABARDYNO-BAŁKARSKIEJ DS. GRUNTÓW I MAJĄTKU

ZAMÓWIENIE

W SPRAWIE ZLECENIA WSPÓŁPRACY KIEROWNIKA UMOWY Z JEDNOSTKAMI STRUKTURALNYMI KOMITETU PAŃSTWOWEGO REPUBLIKI KABARDYNO-BALKARSKIEJ DS.

Zniesiono na podstawie Zarządzenia Ministra Mienia KBR z dnia 03.06.2015 N 30.
____________________________________________________________________

W celu poprawy efektywności pracy przy przygotowywaniu dokumentacji związanej z planowaniem zamówień, identyfikacją dostawców, zawieraniem umów, formalizowaniem wyników realizacji umów na dostawę towarów, wykonanie robót, świadczenie usług na potrzeby Komitetu Państwowego Republiki Kabardyno-Bałkarskiej w zakresie stosunków gruntowo-majątkowych,

zamawiam:

1. Zatwierdzenie załączonej Procedury współdziałania kierownika kontraktu z wydziałami strukturalnymi Państwowego Komitetu Republiki Kabardyno-Bałkarskiej w zakresie stosunków gruntowych i majątkowych przy planowaniu zakupów, identyfikacji dostawców, zawieraniu umów, formalizowaniu wyników realizacji umów na dostawę towarów, wykonanie prac, świadczenie usług.

3. Wydział służba publiczna, personel i prace biurowe (NI Yakovleva) w celu zapoznania się z tym Zakonem szefów wydziałów strukturalnych Państwowego Komitetu Republiki Kabardyno-Bałkarskiej ds. stosunków gruntowych i majątkowych pod osobistym podpisem.

4. Uznanie za nieważne Zarządzenia Ministerstwa Mienia Państwowego i Stosunków Ziemskich Republiki Kabardyno-Bałkarskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. N 4 „W sprawie zatwierdzenia Regulaminu sporządzania i wykonywania dokumentacji związanej ze składaniem zamówień państwowych na dostawę towarów, wykonywanie robót, świadczenie usług na potrzeby Ministerstwa Państwa własność i stosunki gruntowe Republiki Kabardyno-Bałkarskiej ”.

5. Zastrzegam sobie kontrolę nad realizacją niniejszego Zamówienia.

Przewodniczący
A. TONKONOG

KOLEJNOŚĆ WSPÓŁPRACY KIEROWNIKA KONTRAKTU z pododdziałami strukturalnymi Państwowego Komitetu Relacji Gruntów i Majątkowych Republiki Kabardyno-Bałkarskiej w planowaniu zamówień, niektórymi dostawcami, umowami, rejestracją wyników wykonania umowy na dostawę towarów, wykonanie robót, świadczenie usług

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Procedura współdziałania kierownika kontraktu z wydziałami strukturalnymi Państwowego Komitetu Republiki Kabardyno-Bałkarskiej ds. Stosunków gruntowych i majątkowych przy planowaniu zakupów, identyfikacji dostawców, zawieraniu umów, formalizowaniu wyników realizacji umów na dostawę towarów, wykonanie pracy, świadczenie usług (zwana dalej Procedurą) została opracowana w celu usprawnienie wspólnej pracy pionów strukturalnych komitetu planowania zamówień, identyfikacja dostawców, zawieranie umów, formalizowanie wyników realizacji umów na dostawę towarów, wykonywanie prac, świadczenie usług zgodnie z ustawą federalną nr 44-FZ z dnia 5 kwietnia 2013 r. „O systemie kontraktów w dziedzinie zamówień towary, roboty, usługi na potrzeby państwa i gmin ”(dalej - ustawa o systemie kontraktowym).

2. Pojęcia i definicje

2.1. Klientem państwowym jest Państwowy Komitet Kabardyno-Bałkarskiej Republiki ds. Stosunków Gruntów i Majątku (zwany dalej Komitetem).

2.2. Zakup - zakup towarów, pracy, usług na potrzeby Komitetu. Zakup rozpoczyna się wraz z określeniem dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), a kończy wypełnieniem zobowiązań przez strony umowy. Jeżeli zgodnie z ustawą o systemie kontraktów nie przewiduje się złożenia zawiadomienia o realizacji zamówienia lub wysłania zaproszenia do udziału w ustaleniu dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), zamówienie rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy, a kończy się wypełnieniem zobowiązań przez strony umowy.

2.3. Zunifikowany system informacyjny - zbiór informacji określonych w ust. 3 art. 4 ustawy o systemie umów i zawartych w bazach danych, technologiach informatycznych i środki technicznezapewnienie tworzenia, przetwarzania, przechowywania takich informacji, a także ich udostępniania za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej zunifikowanego systemu informatycznego w sieci teleinformatycznej „Internet”.

2.4. Powiadomienie o zamówieniu - zbiór informacji o zamówieniach przez Komitet, przewidziany w odpowiednich przepisach ustawy o systemie kontraktów, w zależności od sposobu wyłonienia dostawców (wykonawców, wykonawców).

2.5. Dokumentacja zakupowa - dokumentacja do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia umieszczona w ujednoliconym systemie informatycznym w sieci teleinformatycznej „Internet” przy wykorzystaniu konkurencyjne sposoby określenie dostawców (wykonawców, wykonawców).

2.6. Inicjator zamówienia - jednostka strukturalna Komitetu inicjująca zakup towarów, robót, usług w celu wykonywania uprawnień, zadań i funkcji tej jednostki strukturalnej.

Dodatkowo, w celu realizacji uprawnień, zadań i funkcji samego Komitetu, inicjatorami zamówienia towarów, robót, usług są:

1) w zakresie usług informacyjnych i statystycznych - wydział do spraw kontaktów z samorządami, wydział gospodarki gruntami;

2) w zakresie świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych (łączność telefoniczna), usług serwisowych oraz oprogramowanie zgodnie z kierunkiem działalności działu - dział księgowości i sprawozdawczości;

3) w zakresie świadczenia federalnych usług łączności kurierskiej w zakresie doręczania przesyłek tajnych, tajnych i innych przesyłek urzędowych, pocztowych usług publicznych, towarów, robót, usług na kierunku działalności departamentu - departament służby cywilnej, kadrowo-biurowej;

4) w zakresie świadczenia usług informacyjnych z wykorzystaniem kopii systemów ConsultantPlus, konserwacji i naprawy sprzętu biurowego (naprawa, tankowanie, materiały), dostępu do sieci Internet, zamówień narzędzia programowe, sprzęt komputerowy i biurowy, zaopatrzenie biurowe - dział organizacji i prowadzenia przetargów.

Ponadto każdy podział strukturalny Komitetu może zostać wskazany jako inicjator zamówienia zgodnie z instrukcjami Zastępcy Przewodniczącego Komitetu i / lub Przewodniczącego Komitetu.

2.7. Wniosek - dokumentacja niezbędna do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia, przygotowana przez inicjatora zamówienia.

2.8. Skonsolidowany wniosek - zredagowany i poprawiony wniosek o rejestrację w zautomatyzowanym systemie zamówienia publiczne Ministerstwo Finansów Republiki Kabardyno-Bałkarskiej.

2.9. Planowanie zamówień odbywa się na podstawie określonych celów zamówień poprzez tworzenie, zatwierdzanie i utrzymywanie planów i harmonogramów zamówień.

Plan zamówień jest tworzony na okres odpowiadający okresowi obowiązywania republikańskiej ustawy o budżecie republikańskim na następny rok budżetowy i okres planowania. Plany zamówień zawierają, biorąc pod uwagę przepisy prawa budżetowego Republiki Kabardyno-Bałkarskiej, informacje o zakupach, których realizacja jest planowana po zakończeniu okresu planowania.

Plan zamówień jest tworzony przez Komitet zgodnie z wymogami ustawy o systemie kontraktowym w procesie sporządzania i rozpatrywania projektów budżetów Republiki Kabardyno-Bałkarskiej, z uwzględnieniem przepisów prawa budżetowego Republiki Kabardyno-Bałkarskiej i jest zatwierdzany w ciągu dziesięciu dni roboczych po przedstawieniu Komitetowi kwoty uprawnień w wymiarze pieniężnym do przyjęcia i (lub) wypełnienie zobowiązań zgodnie z ustawodawstwem budżetowym Republiki Kabardyno-Bałkarskiej.

2.10. Harmonogram zawiera wykaz towarów, robót, usług, których zakup odbywa się w drodze przetargu (przetarg nieograniczony, przetarg z ograniczonym udziałem, przetarg dwustopniowy, przetarg zamknięty, zamknięty z ograniczonym udziałem, zamknięty dwuetapowy), aukcja (aukcja w formie elektronicznej, aukcja zamknięta), zapytanie ofertowe, zapytanie ofertowe lub zakup od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), a także sposób ustalenia dostawcy (wykonawca, wykonawca), określony zgodnie z art. 111 ustawy o systemie kontraktów.

Harmonogram zawiera wykaz towarów, robót, usług na jeden rok kalendarzowy.

2.11. Określenie dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) - zbiór czynności, które Komisja wykonuje w sposób określony w ustawie o systemie kontraktowym, począwszy od ogłoszenia zamówienia na towary, roboty, usługi na potrzeby państwa lub w przypadkach określonych w ustawie o systemie kontraktów, zgodnie z kierunkiem zaproszenia wziąć udział w ustaleniu dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) i zakończyć zawarciem umowy.

3. Planowanie zakupów

3.1. Szefowie pionów strukturalnych Komitetu:

Zamówienia planowane są corocznie, zgodnie z art. 16 ustawy o systemie kontraktowym, formowane zgodnie z kierunkiem jednostki strukturalnej:

1) orientacyjny plan zamówień na okres odpowiadający okresowi obowiązywania ustawy republikańskiej Republiki Kabardyno-Bałkarskiej o budżecie Republiki Kabardyno-Bałkarskiej na kolejny rok budżetowy i okres planistyczny, w formie zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszego Postępowania;

2) orientacyjny harmonogram na kolejny rok obrotowy w formie zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszego Postępowania.

2) oświadczenie o warunkach zakupu:

Opis przedmiotu zamówienia;

Okres planistyczny w formie zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszego Postępowania;

2) orientacyjny harmonogram na kolejny rok obrotowy na formularzu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Procedury.

Przedkładać przybliżone plany zaopatrzenia i harmonogramy w formie papierowej i elektronicznej do kierownika kontraktu, opracowane i uzgodnione z działem księgowości i sprawozdawczości oraz zastępcą przewodniczącego Komitetu, do 10 grudnia każdego roku.

1) generuje skonsolidowany plan zakupów i skonsolidowany harmonogram na podstawie przybliżonych planów zakupowych i przybliżonych harmonogramów podziałów strukturalnych Komitetu, w razie potrzeby w porozumieniu z zainteresowanymi, dokonuje niezbędnych korekt i zmian;

2) koordynuje opracowane plany z działem księgowości i sprawozdawczości, działami strukturalnymi Komitetu oraz wiceprzewodniczącymi Komitetu.

3.3. Utworzone i uzgodnione plany zatwierdza Przewodniczący Komitetu:

1) plan zamówień w terminie dziesięciu dni roboczych po przedstawieniu Komisji zakresu uprawnień w wymiarze pieniężnym do przyjęcia i (lub) wykonania zobowiązań zgodnie z ustawodawstwem budżetowym Republiki Kabardyno-Bałkarskiej;

2) harmonogram w ciągu dziesięciu dni roboczych po otrzymaniu przez Komitet kwoty praw w ujęciu pieniężnym do przyjęcia i (lub) wypełnienia zobowiązań zgodnie z ustawodawstwem Republiki Kabardyno-Bałkarskiej.

3.4. Zatwierdzone plany i harmonogramy zakupów podlegają umieszczeniu w ujednoliconym systemie informatycznym w terminie trzech dni roboczych od dnia zatwierdzenia lub zmiany takiego planu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę państwową.

3.5. Zmiany w harmonogramie dla każdej pozycji zamówienia można dokonać nie później niż dziesięć dni kalendarzowych przed datą umieszczenia w ujednoliconym systemie informacyjnym zawiadomienia o wykonaniu odpowiedniego zamówienia.

Wniosek zawiera następujące informacje zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Postępowania:

1) nazwę inicjatora zakupu;

2) oświadczenie o warunkach zakupu:

Nazwa przedmiotu zamówienia;

Opis przedmiotu zamówienia;

Zakres prac (świadczenie usług, dostawa towarów);

Miejsce wykonywania pracy (świadczenie usług, dostawa towarów);

Warunki wykonania pracy (świadczenie usług, dostawa towarów), w przypadku etapowej realizacji zamówienia, warunki wykonania wszystkich etapów;

3) wymagania wobec osób dostarczających towary, wykonujących prace, świadczących usługi będące przedmiotem zamówienia (dostępność licencji, certyfikatów, zezwoleń, członkostwa w SRO itp.).

5. Funkcje kierownika kontraktu i jednostek strukturalnych w procesie zakupowym

5.1. Funkcje kierownika kontraktu:

1) opracowuje, dokonuje zmian planów i harmonogramów zamówień na potrzeby Komisji na podstawie informacji przekazanych przez inicjatorów zamówienia, przygotowanych zgodnie z ust. 3 Procedury;

2) zapewnia koordynację przybliżonych i skonsolidowanych planów i harmonogramów zakupów, dokumentacji zakupowej z działem księgowości i sprawozdawczości, wiceprzewodniczących Komitetu, zatwierdzanie dokumentów zamówienia, skonsolidowanych planów w terminie określonym w ustawie;

3) zamieścić w jednolitym systemie informacyjnym i zautomatyzowanym systemie zamówień publicznych Ministerstwa Finansów Republiki Kabardyno-Bałkarskiej plan i harmonogram zamówień oraz dokonane w nich zmiany w terminie określonym w ustawie;

4) w przypadkach określonych ustawą o systemie kontraktów określić dostawców (wykonawców, wykonawców);

5) przygotowuje i umieszcza w ujednoliconym systemie informacyjnym ogłoszenia o zamówieniu, dokumentację zamówienia, projekty umów, inne informacje przewidziane w ustawie o systemie kontraktów, zapewnia wprowadzenie niezbędnych zmian;

6) drukuje, redaguje skonsolidowany wniosek na podstawie wniosków składanych przez inicjatorów zamówienia, z późniejszym umieszczeniem w zautomatyzowanym systemie zamówień publicznych Ministerstwa Finansów Republiki Kabardyno-Bałkarskiej, dokonując niezbędnych zmian;

7) przygotowuje i wysyła zaproszenia do udziału w ustalaniu dostawców (wykonawców, wykonawców) w sposób zamknięty;

8) zapewnia realizację zamówienia, w tym zatwierdzanie i zawieranie umów na podstawie informacji przekazanych przez inicjatorów zamówienia;

9) umieszcza zamówienia państwowe, wyniki ich wykonania, częściowego wykonania, wykonanie poszczególnych etapów umów w jednym systemie informatycznym;

10) zapewnia terminowe przekazywanie materiałów dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów państwowych do wydziału ochrony sądowej i obsługi prawnej na podstawie informacji udzielonych przez inicjatorów zamówienia;

11) przekazuje jeden egzemplarz umowy państwowej do działu księgowości i sprawozdawczości w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia;

12) uczestniczy w rozpatrywaniu spraw o odwołanie się od wyników wyłonienia dostawców (wykonawców, wykonawców);

13) organizuje w razie potrzeby na etapie planowania zamówień konsultacje z dostawcami (wykonawcami, wykonawcami) oraz uczestniczy w tych konsultacjach w celu określenia stanu otoczenia konkurencyjnego na właściwych rynkach towarów, robót, usług, określenia najlepszych technologii i innych rozwiązań zapewniających stan i potrzeby miejskie;

14) zgodnie z art. 95 ustawy o systemie kontraktowym, wraz z inicjatorami zamówienia, zapewnienie odbioru dostarczonego towaru, wykonanej pracy (jej wyników), wykonanych usług, a także poszczególnych etapów dostawy towarów, wykonania robót, świadczenia usług przewidzianych umową, w tym zbadania dostarczonego towaru, wyników wykonanych praca, świadczone usługi, a także poszczególne etapy realizacji zamówienia;

15) wykonuje inne uprawnienia przewidziane w ustawie o systemie umów.

5.2. Obowiązki kierownika kontraktu:

W celu realizacji funkcji i uprawnień przewidzianych w ustawie o systemie kontraktów kierownik kontraktu musi:

1) kierować się w swoich działaniach wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i innymi regulacyjnymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu umownego w zakresie nabywania towarów, robót, usług na potrzeby państwa i gmin oraz niniejszej Procedury;

2) uniemożliwić ujawnienie informacji, które stały się im znane w toku postępowania o ustalenie dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), z wyjątkiem przypadków przewidzianych bezpośrednio przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej;

3) utrzymywać poziom kwalifikacji niezbędny do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków;

4) nie negocjować z uczestnikami zamówienia do czasu wyłonienia zwycięzcy wyboru dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), z wyjątkiem przypadków przewidzianych bezpośrednio w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej;

5) w razie potrzeby angażować do pracy ekspertów, organizacje eksperckie zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w ustawie o systemie kontraktów i innych regulacyjnych aktach prawnych;

6) przy centralizacji zakupów zgodnie z częścią 1 art. 26 ustawy o systemie kontraktów kierownik kontraktu wykonuje uprawnienia przewidziane w ustawie o systemie kontraktów, a nie przekazane właściwemu organowi uprawnionemu (uprawnionej instytucji), który wykonuje uprawnienia do określania dostawców (wykonawców, wykonawców). W takim przypadku kierownik kontraktu ponosi odpowiedzialność w granicach swoich uprawnień;

7) przestrzegać innych obowiązków i wymagań określonych w ustawie o systemie kontraktów.

5.3. Funkcje zamawiających:

1) formowanie i przygotowanie zgodnie z pkt. 4 Zamówienia;

2) koordynacja wniosków z działem księgowości i sprawozdawczości, działem obrony sądowej i obsługi prawnej oraz zastępcą przewodniczącego Komisji nadzorującej;

3) przekazanie wniosku kierownikowi zamówienia na 15 dni przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;

4) zgodnie z art. 95 ustawy o systemie kontraktowym, wraz z kierownikiem kontraktu, zapewnienie odbioru dostarczonego towaru, wykonanej pracy (jej wyników), wykonanych usług, a także poszczególnych etapów dostawy towaru, wykonania prac, świadczenia usług przewidzianych umową, w tym zbadania dostarczonego towaru, wyników wykonanych praca, świadczone usługi, a także poszczególne etapy realizacji zamówienia;

5) terminowe przekazywanie kierownikowi kontraktu materiałów dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów państwowych.

5.3. Funkcje działu księgowości i raportowania:

1) organizacja przekazania informacji do kierownika kontraktu w formie papierowej i elektronicznej w ciągu 1 dnia roboczego od dnia pełnej zapłaty, częściowej płatności, a także płatności za poszczególne etapy zamówienia publicznego:

faktury za dostarczone towary (wykonane prace, wykonane usługi);

oświadczenia z rachunku Komitetu dotyczące pełnej lub częściowej płatności, a także płatności za niektóre etapy zamówienia państwowego;

akt przyjęcia i przekazania dostarczonego towaru (wykonanej pracy, wykonanych usług), jeśli to konieczne;

2) zapewnienie rejestracji zamówienia publicznego, wyników jego realizacji, wykonania częściowego, wykonania poszczególnych etapów zamówienia w odpowiednich systemy informacyjne Ministerstwo Finansów Republiki Kabardyno-Bałkarskiej.

5.4. Funkcje Departamentu Obrony Sądowej i Wsparcia Prawnego:

1) weryfikację wniosków i innych dokumentów związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia na potrzeby Komitetu pod kątem zgodności z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej;

2) realizacja roszczeń działa zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej o niespełnionych lub nienależycie wykonanych kontrakty rządowe na podstawie informacji przekazanych przez kierownika kontraktu przez zamawiających.

6. Odpowiedzialność

Za naruszenie niniejszej Procedury, Ustawy o systemie umów i innych regulacyjnych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej, pracownicy Komitetu ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

7. Inne warunki

7.1. Wymiana informacji przewidziana w niniejszej procedurze odbywa się w formie pisemnej w formie papierowej, z podpisem kierownika jednostki strukturalnej Komitetu z załączeniem, w razie potrzeby, informacji w formie elektronicznej. Informacje podane ustnie nie mają skutków prawnych.

7.2. W celu zapewnienia efektywności prac przewidzianych niniejszą Procedurą, funkcje inicjatora zamówienia, w tym kierownika kontraktu, pełni kierownik kontraktu.

7.3. Relacje związane z realizacją zamówienia, w części nieuregulowanej w niniejszym postępowaniu, reguluje ustawa o systemie kontraktów oraz inne akty prawne.

Załącznik N 1. PLAN ZAMÓWIENIA TOWARÓW, ROBÓT, USŁUG (NAZWA JEDNOSTEK KONSTRUKCYJNYCH) NA 20 ROK BUDŻETOWY I PLANOWANY OKRES 20 I 20 LAT

Dodatek N 1

Kod identyfikacyjny zakupu

Cel zamówienia

Zakup przedmiotu

Tom zabezpieczenie finansowe (tysiąc rubli)

Jednostka miary przedmiotu zakupu

Liczba (wolumen) towarów, robót, usług planowanych do zakupu

Warunki (częstotliwość) planowanych zakupów

Dodatkowe informacje zgodnie z klauzulą \u200b\u200b7 części 2 art. 17 ustawy federalnej „O systemie umów w dziedzinie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi na potrzeby państwa i gmin”

Informacje o komentarz publiczny zamówienia (tak lub nie)

włącznie z

włącznie z

nazwa wydarzenia państwowego (miejskiego) programu lub pozaprogramowych obszarów działalności (funkcje, uprawnienia)

oczekiwany wynik realizacji wydarzenia programu państwowego (miejskiego)<*>

nazwa

opis

za bieżący rok budżetowy

za okres planowania

kolejne lata

kod OKEI

nazwa

za bieżący rok budżetowy

za okres planowania

kolejne lata

przez pierwszy rok

w drugim roku

przez pierwszy rok

w drugim roku

Razem według kodu BC

Całkowita kwota zabezpieczenia finansowego przewidzianego na zawarcie umów

________________

<*> Do uzupełnienia, jeżeli planowane zamówienie jest uwzględnione w programie państwowym.

Kolumny 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 wypełniają inicjatorzy zakupu.

Dział księgowości i sprawozdawczości wypełnia kolumny 7, 8, 9, 10, 11.

Kolumny 1, 2, 21, 22 wypełnia kierownik kontraktu.

Załącznik nr 2. PLAN-HARMONOGRAM ZAKUPU TOWARÓW, ROBÓT, USŁUG (NAZWA JEDNOSTKI KONSTRUKCYJNEJ) NA 20 LAT

Kod identyfikacyjny zakupu

Zakup przedmiotu

Początkowa (maksymalna) cena umowna, cena umowy zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) (tys. Rubli)

Kwota zaliczki<*> (procent)

Planowane płatności (tysiące rubli)

jednostka miary

Ilość (wolumen) zakupionych towarów, robót, usług

Kolejne lata

Planowany czas (częstotliwość) dostaw towarów, wykonania pracy, świadczenia usług

Kwota zabezpieczenia

Planowana data rozpoczęcia zamówienia (miesiąc, rok)

Planowany czas realizacji zamówienia (miesiąc, rok)

Metoda określania dostawcy (wykonawca, wykonawca)

nazwa

opis

za bieżący rok budżetowy

za okres planowania

kolejne lata

kod OKEI

nazwa

za bieżący rok budżetowy

za okres planowania

wykonanie umowy

przez pierwszy rok

w drugim roku

przez pierwszy rok

w drugim roku

Razem dla KBK

Ogółem przewidziane do zamówienia - ogółem

w tym: zamówienia poprzez zapytanie ofertowe

zakupy planowane do realizacji od małych firm i organizacji non-profit o charakterze społecznym

Zamówienia od małych firm i organizacji non-profit zorientowanych społecznie (tak lub nie)	Stosowanie traktowania narodowego w zamówieniach<*>	Dodatkowe wymagania dla uczestników zamówień na określone rodzaje towarów, robót, usług<*>	Informacje o obowiązkowej publicznej dyskusji o zamówieniach<*>	Informacje o bankowym wsparciu umów<*>	Uzasadnienie zmian<*>	Nazwa upoważnionego organu (instytucji)	Nazwa organizatora wspólnego przetargu lub aukcji

____________________________________ ____________ "__" _________ 20__
(Imię i nazwisko kierownika działu) (podpis) (data)

________________

<*> W obecności.

Kolumny 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 wypełniają inicjatorzy zakupu.

Dział księgowości i raportowania wypełnia kolumny 7, 8, 9, 10.

Kolumny 1, 2, 6, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 wypełnia kierownik kontraktu.

Załącznik N 3. WNIOSEK O ZAKUP

Nazwa inicjatora zakupu
Oświadczenie o warunkach zakupu:
Nazwa przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac / świadczenie usług / dostawa towarów<*>
Miejsce wykonywania pracy / świadczenia usług / dostawy towarów<*>
Warunki wykonania pracy / świadczenia usług / dostawy towarów<*>... W przypadku etapowej realizacji zamówienia, harmonogram wszystkich etapów
Materiały wyjściowe, formularze
Wymagania wobec osób wykonujących pracę / świadczących usługi / dostarczających towary<*>które są przedmiotem zamówienia (dostępność licencji, certyfikatów, zezwoleń, członkostwa w SRO itp.)

____________________________________ ____________ "__" _________ 20__
(Imię i nazwisko kierownika działu - (podpis) (data)
inicjator zakupu)

________________

<*> Usuń niepotrzebne.