W sprawie procedury współdziałania kierownika kontraktu z pododdziałami strukturalnymi Państwowego Komitetu Republiki Kabardyno-Bałkańskiej ds. stosunków gruntowych i majątkowych. Kolejność interakcji usługi kontraktowej z innymi działami Regulaminu

1. Zakup realizowany jest na potrzeby Państwowej Instytucji Budżetowej „---”. Potrzebę uzasadnia osoba odpowiedzialna na kierunku (zwana dalej odpowiedzialną) (Załącznik nr 2.1.) w Notatce sporządzonej zgodnie z Załącznikiem nr 2.2. na podstawie wcześniej złożonych wniosków do działu planowania i ekonomii dostaw towarów, robót, usług.

2. Procedura zawarcia umowy na dostawę towaru/wykonanie pracy (świadczenia usług) rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu Noty Serwisowej o ustalonym formularzu przez Usługodawcę Kontraktowego.

3. Notatka jest przekazywana przez osoby odpowiedzialne za zakup towarów, robót i usług na potrzeby Państwowej Instytucji Budżetowej „---” do umowy o świadczenie usług w formie zgodnej z niniejszą instrukcją, po uzgodnieniu z Szefem Lekarz.

Notatka serwisowa musi zawierać:

Nazwa dostarczanych towarów, robót, usług;

Okres, w którym musi zostać zrealizowana dostawa towarów, robót, usług;

Początkowa (maksymalna) cena umowna. Cena musi ściśle odpowiadać cenie minimalnej oferty handlowej lub w przypadku dostawy sprzętu medycznego nie może być wyższa od średniej;

Początkową kwotę maksymalną (jeśli to konieczne) należy podzielić na źródła finansowania: środki z terytorialnego funduszu obowiązkowego ubezpieczenia medycznego (OMI), środki z instytucji otrzymane z świadczenia płatne usługi(PD), modernizacja, środki przyznawane w ramach realizacji działań wsparcia społecznego dla niektórych kategorii obywateli (BM);

Grupa i kod OKPD, roboty, usługi. Pamiętaj, aby wybrać ostateczny kod OKPD;

kod OKVED;

Data i stanowisko osoby odpowiedzialnej, która złożyła notatkę;

W notatce serwisowej należy podać:

Specyfikacja na nośnikach papierowych i elektronicznych (przy dostawie) (Załącznik nr 2.3.).

SIWZ na nośnikach papierowych i elektronicznych (przy wykonywaniu pracy, świadczeniu usług) (Załącznik nr 2.4.);

Oferty handlowe (Załącznik nr 2.5.);

Kalkulacja ceny na nośnikach papierowych i elektronicznych (Załącznik nr 2.6.).

Specyfikacja musi zawierać:

Nazwa dostarczonych towarów i kod OKPD znajdujący się obok każdej pozycji, jeśli istnieje kilka kodów OKPD;

Charakterystyka towaru (wszystkie rozmiary muszą być przedstawione w zakresach i rozszyfrowane, zabrania się podawania producent, kolor, jeżeli konieczne jest dostarczenie towaru w określonym kolorze, uzasadnić);

Jednostki;

Czas dostawy (liczba dni, na życzenie klienta lub bez niego);

Cena kontraktu zawiera (koszt towaru + dostawa + montaż + instalacja, instalacja, demontaż, uruchomienie itp.);

Dostępność i nazwa licencji wymaganej do dostawy towarów (jeśli to konieczne);

SIWZ musi zawierać:

Nazwa świadczonej usługi, wykonanej pracy;

Lista świadczonych usług, wykonanych prac;

W przypadku konieczności wymiany części zamiennych, wszystkie niezbędne części zamienne są wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z charakterystyką i w wymaganej ilości;

Termin świadczenia usług, wykonania pracy (liczba dni, na życzenie klienta lub bez niego);

Cena kontraktu obejmuje: (koszt usług + części zamienne + wymiana części zamiennych + koszty transportu itp.);

Dostępność i nazwa licencji wymaganej do świadczenia prac, usług (jeśli to konieczne);

Oferta handlowa musi zawierać:

Dane organizacji;

Numer i data wyjścia (w przypadku braku numeru wyjścia, zarejestruj ofertę handlową z numerem i datą przyjścia w sekretariacie ordynatora);

Towary, roboty i usługi przedstawione w ofercie handlowej muszą być zgodne ze specyfikacją, specyfikacją;

Ilość niezbędne towary, roboty i usługi;

Cena za jednostkę towaru, ilość usług, roboty dla każdej pozycji, ze wskazaniem wszystkich niezbędnych usług;

Całkowita cena za wymaganą ilość towarów, zakres usług, robót;

Podpis (o ile to możliwe pieczęć);

Wymagana ilość ofert handlowych to minimum 2 sztuki.

Przy dostawie sprzętu medycznego związanego z dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 03.11.2011 nr 881 „W sprawie procedury ustalania początkowych cen maksymalnych dla pewne rodzaje miód. sprzęt” należy wybrać co najmniej 5 producentów. I przekaż prośby i odpowiedzi producentom z notatką.

Warunki określone w ofertach handlowych (czas dostawy, wykonanie usługi, wykonanie pracy, płatność itp.) powinny być zbliżone do warunków notatki, zlecenia technicznego lub specyfikacji.

Kalkulacja ceny:

Kalkulacja ceny według cen musi odpowiadać ofercie handlowej.

Obliczenie ceny za rejestrację musi odpowiadać numerowi seryjnemu specyfikacji.

4. Odpowiedzialny organizuje wraz z pracownikiem serwisu kontraktowego w razie potrzeby konsultacje z dostawcami (wykonawcami, wykonawcami) i uczestniczy w takich konsultacjach w celu określenia stanu otoczenia konkurencyjnego na właściwych rynkach towarów, robót, usług, określać najlepsza technologia oraz inne rozwiązania zapewniające publiczne i potrzeby komunalne;



5. Odpowiedzialny określa i uzasadnia wstępną (maksymalną) cenę umowy, w tym zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą);

6. Osoba odpowiedzialna opracowuje i przesyła do uprawnionego organu wnioski o określenie dostawców (wykonawców) na przepisana forma zgodnie z harmonogramem.

7. W ramach uzasadnienia ceny osoba odpowiedzialna określa początkową (maksymalną) cenę umowną oraz uzasadnia wstępną (maksymalną) cenę umowną w ramach wniosku.

8. Osoba odpowiedzialna usuwa uwagi zgłoszone przez uprawniony organ do wniosków o określenie dostawców (wykonawców wykonawców), terminowo przesyła stosowne informacje.

9. Kierownik jednostki odpowiedzialnej wraz z pracownikiem służby kontraktowej organizuje obowiązkową dyskusja publiczna nabywanie towarów, robót lub usług, na podstawie których w razie potrzeby przygotowuje zmiany do wprowadzenia do planów zakupowych, plany - harmonogramy, dokumentacji zakupu lub anulowania zakupu.

10. Ze względu na przeznaczenie towarów i materiałów usługi są kontrolowane przez osobę odpowiedzialną za kierownictwo.

11. Odpowiedzialny na etapie zawierania umowy:

11.1. Na żądanie pracownika obsługi kontraktowej, nie później niż jeden dzień od otrzymania takiego wniosku, sprawdza specyfikację pod kątem zgodności z potrzebami GBU „---”. Sprawdza kwoty określone w specyfikacji.

11.2. Na żądanie pracownika serwisu kontraktowego, nie później niż jeden dzień od otrzymania takiego wniosku, udziela odpowiedzi (dotyczące informacji specjalistycznych/technicznych) w sprawie pytania/prośby o wyjaśnienie, które powstało od uczestników zamówienia.

11.3. Na żądanie pracownika obsługi kontraktowej, nie później niż jeden dzień od otrzymania takiego wniosku, sprawdza propozycje uczestników pod kątem zgodności z potrzebami Państwowej Instytucji Budżetowej „---”.

12. Specjalista ds. obsługi kontraktu odpowiedzialny za realizację kontraktu wraz z działem księgowości klienta:

Dokonać zapłaty za dostarczony towar, wykonaną pracę (jej rezultaty), świadczone usługi, a także poszczególne etapy realizacji umowy;

Dokonać wypłaty kwot pieniężnych w ramach gwarancji bankowej w przypadkach przewidzianych w ustawie federalnej;

Przeprowadzić badanie dostarczonych towarów, wykonanej pracy, świadczonych usług, przyciągnąć ekspertów, organizacje eksperckie;

Dokonaj zwrotu Pieniądze złożone jako zabezpieczenie wykonania ofert lub zabezpieczenie wykonania kontraktów.

13. Wydział Technologie informacyjne i telemedycyna zapewnia obsługę kontraktową od strony technologicznej, w tym obsługę kontraktową za pomocą kluczy EDS, asystuje serwis kontraktowy w pracy z UIS

14. W celu weryfikacji wyników dostarczonych przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę), przewidzianych umową, pod kątem ich zgodności z warunkami umowy, Odpowiedzialny zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia badania.

Załącznik nr 2.1.

Lista odpowiedzialnych według kierunków


 Załącznik nr 2.2.

Uzgodnij limity i określ typ

Umieszczenie wniosku __________________

___________________________________

Oddział (oddział) ____________________________

ADMINISTRACJA MIEJSKA KLINTSOWSKA

REZOLUCJA

Po zatwierdzeniu Regulaminu w sprawie procedury interakcji między departamentami, urzędnicy administracji miasta Klintsy


Kierując się ustawą federalną z dnia 5 kwietnia 2013 r. N 44-FZ „W sprawie systemu umów w zakresie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi w celu zaspokojenia potrzeb państwowych i komunalnych” (dalej - ustawa federalna o system kontraktowy), decyzją administracji miasta Klińce,

Decyduję:

1. Zatwierdź Regulamin dotyczący procedury współdziałania służby kontraktowej z wydziałami strukturalnymi, urzędnikami administracji miasta Klińce.

2. Dział organizacyjno-kontrolny, praca personelu oraz za kontakty z mediami administracji miasta Klińce, w ciągu miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały, do dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień opisy stanowisk pracy pracownicy administracji miasta Klintsovskaya.

3. Opublikuj załączony Regulamin na oficjalnej stronie internetowej Administracji Miasta Klintsy w Internecie.

4. Narzucić kontrolę nad wykonaniem niniejszej rezolucji pierwszemu zastępcy szefa administracji miasta Klintsowskaja Tofilyuka A.V.

Rozdział
Administracja miasta Klintsov
S.Ju.Evteev

Aplikacja
do decyzji Klintsovskaya
administracja miasta
z dnia 16 marca 2015 r. N 948

Aplikacja. Regulamin dotyczący procedury współdziałania służby kontraktowej z wydziałami strukturalnymi, urzędnicy administracji miasta Klińce

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze rozporządzenie w sprawie procedury interakcji usługi kontraktowej z działami strukturalnymi, urzędnikami administracji miasta Klintsovskaya (zwane dalej rozporządzeniem) zostało opracowane zgodnie z ustawą federalną nr 44-FZ z dnia 05.04. świadczenie państwowych i komunalnych potrzeb” (zwana dalej ustawą federalną o systemie kontraktowym), Dekret administracji miasta Klińce z dnia 29 stycznia 2014 r. N 202 „W sprawie utworzenia usługi kontraktowej w zakresie zamówień towarów, wykonywania pracy, świadczenia usług na potrzeby administracji miasta Klińce” .

1.2. Rozporządzenie ustanawia procedurę wykonywania przez Służbę Kontraktową swoich uprawnień i określa mechanizmy interakcji z wydziałami strukturalnymi, urzędnikami w zakresie planowania i zamówień, wykonania, modyfikacji i rozwiązania umów komunalnych zawartych przez Administrację Miasta Klintsy zgodnie z Federalnym Ustawa o systemie kontraktowym.

1.3. Obsługa kontraktowa, podziały strukturalne i urzędnicy współdziałają w oparciu o zasady otwartości, przejrzystości informacji w zakresie zakupów, profesjonalizmu, efektywności zakupów, odpowiedzialności za skuteczność zaspokojenia potrzeb dzielnicy miejskiej „miasta Klintsy, Obwód briański”.

II. Kolejność interakcji usługi kontraktowej z działami strukturalnymi administracji miasta Klintsy przy określaniu dostawców (wykonawców, wykonawców)

2.1. Aby określić dostawcę (wykonawcę, wykonawcę), jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy inicjująca zamówienie składa do obsługi kontraktowej wniosek na papierze w celu określenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) poprzez przeprowadzenie przetargu (przetarg nieograniczony, przetarg z udział ograniczony, przetarg dwuetapowy, przetarg zamknięty, przetarg zamknięty z ograniczonym udziałem, przetarg zamknięty dwuetapowy) (zwany dalej przetargiem), aukcja (aukcja w formie elektronicznej, aukcja zamknięta) (zwana dalej aukcją) , zapytanie ofertowe, zapytanie ofertowe na zakup towarów (robót, usług) (zwane dalej wnioskiem o definicję dostawcy), a także zamówienie zakupu.

2.2. Wniosek o ustalenie dostawcy sporządza się na formularzu (Załącznik N 1). Wniosek musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia ogłoszenia o zamówieniu, dokumentację przetargową zgodną z wymogami Prawa o Systemie Kontraktowym, a także uzgodniony projekt umowy.

Wniosek jest podpisany przez kierownika wydziału strukturalnego administracji miasta Klintsy inicjującego zakup, jest uzgadniany przez zastępcę kierownika administracji miasta Klintsy odpowiedzialnego za ten podział strukturalny administracji miasta Klintsy oraz wydział księgowość Administracja miasta Klintsowskaja.

W przypadku zakupu na dostawę oprogramowanie, komputery elektroniczne i inny sprzęt biurowy, opis przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z administratorem systemu Urzędu Miasta Klińce. Rekomendacje i uwagi otrzymane w trakcie akceptacji są wiążące.

2.3. Podczas przygotowywania wniosku o ustalenie dostawcy jednostka strukturalna Administracji Miasta Klintsy inicjująca zakup dopracowuje cenę kontraktu w ramach uzasadnienia ceny kontraktowej (przygotowanie kosztorysów, oferty handlowe: 5 wychodzących i co najmniej 3 przychodzące). Przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia (SIWZ) oraz projekt umowy z uwzględnieniem wymagań ustawy o systemie zamówień.

2.4. Za tożsamość informacji zawartych we wniosku złożonym w wersji papierowej i w w formie elektronicznej.

2.5. Usługa kontraktowa rozpatruje wniosek złożony przez jednostkę strukturalną administracji miasta Klintsy inicjujący zakup w celu określenia dostawcy pod kątem zgodności z wymogami obowiązującego prawa Federacja Rosyjska i nie później niż 10 (dziesięć) dni od dnia wpłynięcia wniosku, sporządza zawiadomienie i dokumentację o zamówieniu.

Podany termin nie obejmuje czasu na sfinalizowanie i/lub poprawienie wniosku przez jednostkę strukturalną Administracji Miasta Klintsy inicjującą zakup, przy zwrocie wniosku o ustalenie dostawcy przez usługę kontraktową w następujących przypadkach:

- niekompletne przedłożenie dokumentów i informacji niezbędnych do ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy);

- wykrycie niezgodności treści wniosku o ustalenie dostawcy i załączonych do niego dokumentów z wymogami obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej;

- wykrycie niezgodności projektu umowy z SIWZ i/lub warunkami określonymi we wniosku o ustalenie dostawcy;

- identyfikacji niezgodności pomiędzy dokumentami składanymi w formie papierowej a dokumentami składanymi w formie elektronicznej.

2.6. Zgodnie z wymogami części 14 art. 21 ustawy federalnej z dnia 05.04.2013 N 44-FZ „W sprawie systemu umów w zakresie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi w celu zaspokojenia potrzeb państwowych i komunalnych” można wprowadzić informacje do harmonogramu dla każdego przedmiotu zamówienia nie później niż 10 dni do dnia umieszczenia w jedynce System informacyjny zawiadomienia o realizacji odpowiedniego zakupu.

2.7. Usługa kontraktowa dodatkowo określa następujące wymagania, jeśli to konieczne:

- zakazy dopuszczenia towarów, robót budowlanych, usług, a także ograniczenia i warunki dopuszczenia towarów, robót budowlanych, usług do celów zamówienia zgodnie z art. 14 ustawy o systemie kontraktowym (jeżeli istnieją takie zakazy, ograniczenia, warunki);

- świadczenia udzielane uczestnikom zamówień zgodnie z art. 28 i 29 ustawy o systemie kontraktowym (jeżeli istnieją takie korzyści);

- Dodatkowe wymagania uczestnikom zamówienia, ustanowionym zgodnie z częścią 2 art. 31 ustawy o systemie kontraktowym (jeżeli istnieją takie wymagania);

- informacje o ograniczeniach związanych z udziałem w zamówieniach tylko małych przedsiębiorstw, organizacji non-profit zorientowanych społecznie zgodnie z art. 30 ustawy o systemie kontraktowym (jeśli istnieją takie ograniczenia);

2.8. Dokumentacja przetargowa opracowana przez służbę kontraktową jest uzgadniana przez kierownika jednostki strukturalnej Administracji Miasta Klintsy inicjującego zakup i zatwierdzana przez Zastępcę Naczelnika Administracji Miasta Klintsy odpowiedzialnego za tę jednostkę strukturalną.

2.9. Obsługa kontraktowa umieszcza ogłoszenia o zamówieniu, dokumentację przetargową oraz projekty umów, protokoły przewidziane ustawą o systemie kontraktowym w jednym systemie informatycznym.

2.10. W przypadku prośby o wyjaśnienie zapisów dokumentacji przetargowej zgodnie z wymogami Ustawy o systemie kontraktowania, obsługa kontraktu przygotowuje i przesyła do pismo lub w formie dokument elektroniczny objaśnienia zapisów dokumentacji zamówienia i umieszcza je w jednym systemie informatycznym wskazującym przedmiot zapytania, ale bez wskazania osoby, od której wpłynęło zapytanie. Jeżeli otrzymane żądanie wyjaśnień dotyczy zapisów dokumentacji przetargowej dotyczących opisu przedmiotu, kalkulacji i uzasadnienia ceny początkowej (maksymalnej) zamówienia, to istotę wyjaśnień opracowuje jednostka strukturalna Miasta Klincy Administracja inicjująca zamówienie.

III. Kolejność interakcji usługi kontraktowej z działami strukturalnymi administracji miasta Klintsy przy zakupie od jednego dostawcy (wykonawca, wykonawca)

3.1. Przy zakupie od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) na podstawie części 1 art. 93 ustawy o systemie umów z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), jednostki strukturalne administracji miasta Klintsy inicjujące zakup samodzielnie zawierają umowy, aw przypadku przewidzianym w ust. 4 części 1 art. 93 ustawy o systemie umów, - umowy lub inne umowy cywilnoprawne.

3.2. W przypadku zakupu od jednego dostawcy (kontrahenta, wykonawcy) w celu zawarcia umowy (na etapie uzgadniania projektu umowy), jednostka strukturalna Administracji Miasta Klintsy inicjująca zakup jest zobowiązana uzasadnić w udokumentowanym raporcie niemożność lub niecelowość zastosowania innych metod ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), a także ceny zamówienia i innych istotnych warunków zamówienia. Postanowienia tej części nie dotyczą przypadków zamówień od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) przewidzianych w pkt 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19-21, 24-26, 28 , 29, 33, 36, 42 części 1 artykułu 93 ustawy o systemie umów.

3.3. Przy zakupie od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w przypadkach przewidzianych w ust. 1-3, 6-8, 11-14, 16-19, część 1 art. 93 ustawy o systemie zamówień, zamawiający umieszcza w ujednoliconym systemie informacyjnym ogłoszenie o zamówieniu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) (na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę strukturalną administracji miasta Klińce inicjującą zamówienie) nie później niż 5 dni przed datą zawarcia umowy. Ogłoszenie o zamówieniu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) musi zawierać informacje określone w art. 42 ust. 1, 2, 4 ustawy o systemie umów, a także w ust. 8 tego artykułu (jeśli ustanowienie wymóg zabezpieczenia wykonania umowy przewidziany jest w Art. 96 ustawy o systemie umów). Powiadomienie o zamówieniu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) nie jest wymagane, jeżeli informacja o tym stanowi tajemnicę państwową. Dokonując zakupu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w przypadkach przewidzianych w ust. 6, 9 i 34 części 1 art. 93 Ustawy o Systemie Umów, klient jest zobowiązany powiadomić organ nadzoru w zakresie udzielania takiego zamówienia w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy od dnia zawarcia umowy. Zawiadomienie o takim zamówieniu przesyła się w trakcie jego realizacji w celu zaspokojenia potrzeb federalnych, potrzeb podmiotu Federacji Rosyjskiej lub potrzeb komunalnych, odpowiednio, do federalnego organu wykonawczego uprawnionego do sprawowania kontroli w zakresie zamówień lub kontroli. organem w zakresie państwowych rozkazów obronnych, organem wykonawczym podmiotu Federacji Rosyjskiej, organem samorządu lokalnego powiatu miejskiego lub organem samorządu lokalnego powiatu miejskiego, uprawnionym do sprawowania kontroli w zakresie nabywanie. Do zawiadomienia dołącza się kopię umowy zawartej zgodnie z niniejszym ustępem wraz z uzasadnieniem jej zawarcia.

3.4. Przy zakupie od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w przypadkach przewidzianych w ust. 25 części 1 art. 93 ustawy o systemie kontraktowym, usługa kontraktowa koordynuje możliwość zawarcia umowy z samorządem okręgu miejskiego „miasto Klincsy, obwód briański”, upoważnionym do sprawowania kontroli w zakresie zamówień.

IV. Kolejność interakcji usługi kontraktowej z pododdziałami strukturalnymi administracji miasta Klintsy podczas zawierania, wykonywania, zmiany i rozwiązywania umów

4.1. Wydziały strukturalne Administracji Miasta Klincy inicjujące zakupy samodzielnie opracowują projekt umowy, który musi zawierać wszystkie warunki, których uwzględnienie jest obowiązkowe zgodnie z Kodeksem cywilnym Federacji Rosyjskiej i ustawą o systemie umów.

4.2. Kontrakt lub porozumienie sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach. Jeśli umowa lub umowa wymaga notarialnego poświadczenia i/lub rejestracja państwowa, następnie są one zestawiane w ilości wymaganej do wykonania określonych czynności zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

4.3. Projekty umów dołączone do wniosków o ustalenie dostawcy, w tym projekty umów zawartych na podstawie części 1 art. 93 ustawy o systemie umów (z wyjątkiem ust. 4, 15 i 28), zawartych z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) na kwotę nieprzekraczającą 100 000 (sto tysięcy) rubli (zwanych dalej umowami), musi być zatwierdzone przez następujących urzędników:

- kierownik jednostki strukturalnej administracji miasta Klińce, inicjujący zawarcie umowy, porozumienia;

- kierownik działu obsługi prawnej administracji miasta Klińce.

4.4. Wszystkie kopie należycie uzgodnionego i wykonanego projektu umowy wraz ze wszystkimi załącznikami są przekazywane do jednostki strukturalnej administracji miasta Klintsy, która inicjuje zawarcie umowy do podpisania przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) bez podpisu kierownika Administracja miasta Klińcy.

4.5. W przypadku uchylania się przez uczestnika zamówienia od zawarcia umowy, obsługa umowy organizuje umieszczenie informacji o takim uczestniku zamówienia w rejestrze pozbawieni skrupułów dostawcy(wykonawcy, wykonawcy) w sposób określony przepisami ustawy o systemie kontraktowym.

Po podpisaniu przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) umowa wraz ze wszystkimi załącznikami jest przekazywana przez wydział strukturalny administracji miasta Klintsy, który rozpoczyna jej zawarcie, do podpisu przez kierownika administracji miasta Klintsy.

4.6. Usługa kontraktowa pełni funkcje prowadzenia rejestru umów i porozumień administracji miasta Klincy poprzez przesyłanie informacji za pośrednictwem jednego systemu informacyjnego w celu umieszczenia ich w ewidencji umów (z wyjątkiem zawartych zgodnie z ust. 4 ust. 1 , art. 93 ustawy o systemie umów).

Pododdziały strukturalne Administracji Miasta Klintsy, inicjujące zawarcie umowy lub porozumienia, muszą przedłożyć do obsługi kontraktowej nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy od dnia zawarcia takiej umowy lub umowy, oryginał umowy lub porozumienia w sprawie papierowy, podpisany przez strony stosunku umownego.

Obsługa umowy, w ciągu jednego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy lub umowy, przesyła za pośrednictwem jednego systemu informatycznego informacje o umowie (jej zmianie, rozwiązaniu) w celu wpisania do rejestru umów.

4.7. Oryginały umów lub porozumień zawartych w formie papierowej podlegają obowiązkowemu przechowywaniu w dziale księgowości administracji miasta Klintsy oraz w jednostce strukturalnej administracji miasta Klintsy, kopia w wydziale analiza ekonomiczna, prognozowanie, handel i rynek konsumencki administracji miasta Klińce.

4.8. W przypadku, gdy przy zawarciu umowy dostawca (wykonawca, wykonawca) zastawił pieniądze jako zabezpieczenie wykonania umowy, zwrot takich środków jest dokonywany przez dział księgowości Administracji Miasta Klintsy w celu spełnienia zobowiązań umownych przez dostawcę.

4.9. Strukturalny podział Administracji Miasta Klintsy, który inicjuje zamówienie, wchodzi w interakcję z dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) przy zmianie lub rozwiązaniu umowy, stosuje środki odpowiedzialności w porozumieniu z działem obsługi prawnej Administracji Miasta Klintsy, w tym wysyłanie dostawcy (wykonawcy) , wykonawca) wezwanie do zapłaty kar (grzywny, kary) w przypadku zwłoki w wykonaniu przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) zobowiązań (w tym gwarancji) przewidzianych umową, a także w innych przypadkach niewykonania lub nienależyte wykonanie przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) obowiązków określonych w umowie, podejmuje inne działania w przypadku naruszenia przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) warunków umowy.

4.10. Pododdział strukturalny Administracji Miasta Klintsy, który zainicjował zawarcie umowy lub porozumienia, niezwłocznie przekazuje służbie kontraktowej i działowi księgowości Administracji Miasta Klintsy informacje o wypowiedzeniu, zmianach i uzupełnieniach zawartej umowy lub umowy w formie oraz w zakresie określonym przez obowiązujące ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

4.11. W razie potrzeby jednostka konstrukcyjna Administracji Miasta Klintsy, która zainicjowała zakup, tworzy komisję akceptacyjną, która przyjmuje dostarczone towary, wykonane prace lub wyświadczone usługi, wyniki etapu realizacji umowy. Komitet akceptacyjny jest tworzony spośród pracowników jednostki strukturalnej administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zakup, oraz innych osób zgodnie z ustawą o systemie kontraktowym.

W innych przypadkach odbiór dostarczonych towarów, wykonanych prac lub świadczonych usług, a także odrębny etap dostawy towarów, wykonania pracy, świadczenia usług jest przeprowadzany przez jednostkę strukturalną Administracji Miasta Klintsy, która zainicjowała zakup.

Pododdział strukturalny Administracji Miasta Klintsy, który zainicjował przetarg, przygotowuje dokumenty dotyczące akceptacji wyników odrębnego etapu realizacji kontraktu, a także dostarczonych towarów, wykonanych prac lub świadczonych usług.

4.12. W przypadku konieczności oceny przedstawionych przez wykonawcę wyników realizacji zamówienia pod kątem zgodności z jego warunkami, a także w szeregu przypadków, gdy udział eksperta przy odbiorze jest obowiązkowy, organizacja ekspercka przy odbiorze jest obowiązkowa, zgodnie z Prawo o systemie kontraktowym, usługa kontraktowa organizuje badanie dostarczonego towaru, wykonanej pracy, wykonanej usługi. W tym celu pododdział strukturalny administracji miasta Klintsy musi zapewnić środki budżetowe na taki zakup oraz, w terminie wystarczającym do przeprowadzenia procedury ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) na świadczenie usług eksperckich, organizacji eksperckich , złożyć wniosek do obsługi zamówienia.

4.13. Dokumenty dotyczące odbioru wyników odrębnego etapu realizacji umowy, jak również dostarczone towary, wykonane prace lub wykonane usługi w dniu odbioru dostarczonych towarów, wykonanych prac lub świadczonych usług, są przekazywane przez jednostka strukturalna Administracji Miasta Klintsy, która zainicjowała zakup do działu księgowości Administracji Miasta Klintsy za dostarczone towary płatnicze, wykonaną pracę (jej wyniki), świadczone usługi, a także poszczególne etapy realizacji kontraktu.

4.14. W przypadku rozwiązania umowy na mocy orzeczenia sądu lub w związku z jednostronną odmową administracji miasta Klińce wykonania umowy, obsługa kontraktowa organizuje wpisanie do rejestru pozbawionych skrupułów dostawców (wykonawców, wykonawców) informacji o takich dostawca (wykonawca, wykonawca) na podstawie dostarczonych danych podział strukturalny administracji miasta Klintsowskaja, który zainicjował zawarcie umowy, podczas gdy w list motywacyjny podano przyczynę wypowiedzenia.

4.15. W trakcie wypełniania zobowiązań wynikających z umowy lub porozumienia przez strony stosunków umownych dział księgowości Administracji Miasta Klintsy tworzy i umieszcza w jednym systemie informacyjnym raport zawierający informacje o wykonaniu umowy, o przestrzeganiu pośrednich i ostateczne terminy wykonania umowy, o nienależytym wykonaniu umowy (wskazujące na popełnione naruszenia) z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę państwową. Listy przewozowe, świadectwa wykonanej pracy, dokumenty płatnicze, ekspertyza (jeśli istnieje) dołącza się do ewidencji do protokołu z wykonania umowy.

4.16. Odpowiedzialność za prawdziwość informacji o realizacji umowy spoczywa na wydziale księgowości administracji miasta Klińce.

4.17. Za warunki kontraktu odpowiada jednostka organizacyjna administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zawarcie umowy (umowy).

4.18. W przypadku niepowodzenia (niewłaściwego wykonania) przez jedną ze stron obowiązków określonych w umowie, jednostka strukturalna administracji miejskiej Klintsowska, inicjująca zawarcie umowy, przygotowuje materiały do ​​realizacji prac roszczeniowych i informuje w odpowiednim czasie zastępcę Szef administracji miejskiej Klintsovskaya, odpowiedzialny za tę jednostkę strukturalną, o naruszeniu przez jedną ze stron zobowiązań wynikających z umowy w celu podjęcia decyzji o konieczności rozstrzygnięcia sporu w sądzie.

V. Odpowiedzialność specjalistów wydziałów strukturalnych administracji miasta Klińce w określaniu dostawców (wykonawców, wykonawców)

5. Specjaliści wydziałów strukturalnych administracji miasta Klintsowskaja, pracownicy usług kontraktowych winni naruszenia ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i innych regulacyjnych aktów prawnych dotyczących systemu umów w dziedzinie zamówień, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną, administracyjną, karną zgodnie z zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej w części funkcje i uprawnienia przyznane im na mocy niniejszego rozporządzenia.

Załącznik nr 1

usługa kontraktowa ze strukturalnym
jednostki Klintsowskiej
administracja miasta

Załącznik 1. Wniosek o udzielenie zamówienia

__________________________________________________________________
(nazwa jednostki administracyjnej inicjującej zamówienie)

Metoda definicji dostawcy

Przedmiot umowy

Źródło finansowania (wskazuje BCC)

Ilość towarów (robót, usług)

Miejsce dostawy towarów, wykonania robót (usług)

Czas dostawy towaru (wykonywanie pracy, świadczenie usług)

Początkowa (maksymalna) cena kontraktowa

Zakupy od małych firm, ograniczenie udziału w określaniu dostawcy, ustalanie wymagań dla dostawcy, który nie jest małym biznesem ani zorientowanym społecznie organizacja non-profit, o zaangażowaniu w realizację zamówienia podwykonawców, współwykonawców spośród małych przedsiębiorców

Świadczenia udzielane przez osoby zajmujące się produkcją towarów, wykonywaniem pracy, świadczeniem usług na rzecz instytucji i przedsiębiorstw systemu penitencjarnego oraz organizacji osób niepełnosprawnych

Wymagania do Okres gwarancyjny towarów, pracy, usług i (lub) zakresu udzielania gwarancji ich jakości, obowiązkowej instalacji i regulacji towarów (jeśli jest to przewidziane w dokumentacji technicznej towarów), szkolenia osób zaangażowanych w użytkowanie i konserwacji towaru (jeżeli jest to konieczne), do serwisu gwarancyjnego towaru, do kosztów obsługi towaru w okresie gwarancyjnym

Wymagania dla uczestników, lista dokumentów, które musi złożyć uczestnik

Uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny zamówienia

Możliwość zmiany przez klienta warunków umowy

Forma, warunki i tryb zapłaty za towar, pracę, usługi

Kryteria oceny wniosków o udział w przetargu nieograniczonym, zapytanie ofertowe wielkość znaczenia tych kryteriów

Opis przedmiotu zamówienia: charakterystyka funkcjonalna, techniczna, jakościowa, eksploatacyjna

Uwagi
1. Wraz z wnioskiem podaje się uzasadnienie wstępnej (maksymalnej) ceny umownej, sporządzone zgodnie z Zaleceniami metodycznymi dotyczącymi stosowania metod ustalania wstępnej (maksymalnej) ceny umownej, ceny umowy zawartej z pojedynczy dostawca (wykonawca, wykonawca), zatwierdzony rozporządzeniem Ministerstwa Rozwój gospodarczy Federacji Rosyjskiej z dnia 02.10.2013 N 567 oraz propozycje handlowe uczestników.
Do wniosku można dołączyć inne dokumenty charakteryzujące przedmiot zamówienia.
2. Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami dostarczany jest w formie pisemnej i elektronicznej.
3. Wniosek musi być podpisany przez wykonawcę, kierownika jednostki strukturalnej Klienta inicjującego zakup oraz uzgodniony z kierownikiem działu księgowości administracji miasta Klińce.

Załącznik nr 2
do Regulaminu w sprawie procedury interakcji
usługa kontraktowa ze strukturalnym
jednostki Klintsowskiej
administracja miasta

Załącznik 2. Lista kierowników wydziałów strukturalnych administracji miasta Klińcy inicjujących zakup

1. Larionova T.F. - Naczelnik Wydziału Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych, Energetyki, Budownictwa oraz Polityki Taryfowej i Cenowej;

2. Kreshenok I.V. - kierownik departamentu polityki mieszkaniowej;

3. Moiseenko S.V. - Kierownik działu spraw rodzinnych, ochrony macierzyństwa i dzieciństwa.

4. Telewizja Kuzmenkowa - Kierownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej;

5. Charkowicz V.F. - menedżer biznesu, kierownik wydziału ogólnego;

6. Sementsova E.N. - Kierownik działu organizacji i kontroli, pracy personalnej i relacji z mediami;

8. Skorobogataya L.P. - asystent (doradca) szefa administracji miasta Klińcy do pracy z mediami;

9. Aleksiejew W.G. - kierownik działu archiwalnego;

10. Starowojtowa A.A. - Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Młodzieży;

11. Gaichenko A.N. - kierownik działu pracy;

12. Łużkowa I.A. - Kierownik wydziału ochrony środowiska;

13. Klenovy V.A. - Kierownik Katedry Kultury Fizycznej i Sportu;

Załącznik nr 3
do Regulaminu w sprawie procedury interakcji
usługa kontraktowa ze strukturalnym
jednostki Klintsowskiej
administracja miasta

Załącznik 3

W uzasadnieniu początkowej (maksymalnej) ceny zamówienia _____________ (______________) rubli ____ kopiejek proszę uwzględnić oferty handlowe od 3 dostawców.

Numer członkowski

N 1 ()

N 2 (Oferta handlowa niedostępna. N __ z dnia __.__.20__)

N 3 (Oferta handlowa wraz z N ___ z dnia __.__.20__)

Obliczenie:

Nazwa

Ilość

Oferta handlowa nr ref. N ___ z dnia __.__.20__

Oferta handlowa nr ref. N ___ z dnia __.__.20__

Oferta handlowa m.in. N ___ z dnia __.__.20__

Cena za sztukę, rub.

Kwota, pocierać.

Cena za sztukę, rub.

Kwota, pocierać.

Cena za sztukę, rub.

Kwota, pocierać.

Tekst dokumentu jest weryfikowany przez:
Oficjalna lista mailingowa

"ZATWIERDZIĆ"

Dyrektor ISMAN

„___” _________ 2014

Przepisy prawne

interakcje usług kontraktowych

z podziałami strukturalnymi

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa mechanizm współdziałania usługi kontraktowej, która wykonuje uprawnienia do zakupu towarów, robót, usług na potrzeby ISMAN.

2. Niniejsze rozporządzenie zostało opracowane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej w celu zautomatyzowania głównych operacji planowania zakupów towarów, robót, usług, identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców); zawieranie i realizacja umów, kontrola zgodności z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

2. Terminy i definicje

W niniejszym Regulaminie stosowane są następujące pojęcia, terminy i definicje:

OSSP - Odpowiedzialny specjalista jednostki konstrukcyjnej

IZ - inicjator zakupu

NMTsK - początkowa (maksymalna) cena kontraktu;

UIS - zunifikowany system informacyjny;

IS ISMAN - strona internetowa ISMAN

KS - Usługa Kontraktowa;

PEO - Wydział Planowania i Ekonomii;

OMTS - dział zaopatrzenia materiałowo-technicznego;

KE – Jednolita Komisja

OKVED - Ogólnorosyjski klasyfikator rodzajów działalności gospodarczej

OFAS - Biuro Federalnej Służby Antymonopolowej dla regionu moskiewskiego.

3. Zasady interakcji

Nr p \ p

Obecne wydarzenia

Termin

Wersje

Odpowiedzialny

na wydajność

zadania

Jednostki egzekucyjne*

towarzyski

Dokumenty

1

2

3

5

6

Scena 1. Tworzenie harmonogramu składania zamówień

na dostawę towarów, wykonanie prac, świadczenie usług na potrzeby ISMAN (zwany dalej harmonogramem)

Informowanie naczelników wydziałów o opracowaniu harmonogramu na kolejny rok budżetowy ze środków otrzymanych w ramach programów i tematów budżetowych:

a) fundusze separacyjne (OKHNM);

b) programy Prezydium Rosyjskiej Akademii Nauk;

c) dotacje z budżetów systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej;

do 25 października br.

Kierownik CC

SC zapewnia IS pomoc metodologiczną w określaniu i uzasadnianiu NMCC

Notatki adresowane do kierowników działów z uzasadnieniem * konieczności zakupu STFA (konieczność zakupu tego konkretnego produktu (pracy, usługi), wskazujące:

Nazwa przedmiotu zamówienia;

Termin składania zamówienia;

Okres obowiązywania umowy;

Uzasadnienie potrzeby zaangażowania ekspertów, organizacji eksperckich na etapie odbioru.

Dostarczenie projektów planów-harmonogramów z departamentów na kolejny rok obrotowy w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie Excel przez e-mail: pion@ism. ac. en

W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wezwania serwisowego

Szefowie pionów

Projekty harmonogramów (wg wzoru załącznika nr 1) z departamentów na kolejny rok obrotowy, wskazujące urzędnicy odpowiedzialny za realizację kontraktów.

Harmonogram obejmuje wszystkie zakupy, w tym umowy zawarte z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) zgodnie z art. 93 FZ-44 z 01.01.2001

Sporządzenie, zatwierdzenie skonsolidowanego harmonogramu na kolejny rok obrotowy i opublikowanie go na oficjalnej stronie internetowej w Internecie

W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania harmonogramów

Kierownik CC

KS, PEO

Plan-harmonogram zatwierdzony przez dyrektora na kolejny rok obrotowy.

Umieszczenie na oficjalnej stronie internetowej w ciągu 3 dni roboczych, ale nie później niż 31 grudnia.

Etap 2. Tworzenie pakietów dokumentów na zakup towarów, robót, usług na potrzeby ISMAN

Dostarczenie dokumentów niezbędnych do rejestracji i publikacji zakupów (dokumenty dostarczane są w formie papierowej i elektronicznej.

Do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym planowane jest opublikowanie ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej

Szefowie pionów**

Inicjator zakupów, CU

Notatki skierowane do Zastępcy Dyrektora ds. zamówień wraz z następującymi dokumentami w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych:

1. Notatka.

2. Zakres zadań uzgodniony przez kierownika wydziału i zatwierdzony przez dyrektora ISMAN.

3. Uzgodniona i zatwierdzona lista kodów towarów, robót, usług zgodnie z OKVED;

4. Projekt umowy uzgodniony z radcą prawnym i kierownikiem jednostki;

5. Uzgodniony przez kierownika wydziału i zatwierdzony przez dyrektora harmonogram dostaw towarów, świadczenia usług, wykonywania pracy;

6. Uzgodniony i zatwierdzony harmonogram płatności z podziałem szacunkowych kwot i terminów płatności na miesiące;

7. Dokumentacja szacunkowa zatwierdzona przez kierownika jednostki strukturalnej i zatwierdzona przez dyrektora ISMAN;

8. W przypadku robót budowlano-montażowych konieczne jest zapewnienie:

Uzgodniona i zatwierdzona dokumentacja projektowa;

Uzgodniona i zatwierdzona lista rodzajów prac, które mają wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowy kapitału (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Federacji Rosyjskiej z dnia 01.01.2001 nr 000).**

Przygotowanie pakietu dokumentów wymaganych do rejestracji i publikacji zakupów zgodnie z harmonogramem

W ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu paczki dokumentów z działów.

Kierownik CC

KS

1. wybór sposobu uzasadnienia NMCC obliczenie uzasadnienia (wstępne) maksymalna cena według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji z dnia 01.01.2001. nr 000, dokumentacja przetargowa, na którą składają się informacje o zamówieniu, SIWZ, projekt umowy, ogłoszenie

2. Kryteria oceny wniosków i wniosków końcowych (do konkursu);

3. inne dokumenty (jeśli to konieczne).

Koordynacja pakietu dokumentów z działami.

2 dni robocze po paczce dokumentów potrzebnych do przetwarzania i składania zamówień.

Kierownik CC

CS, PEO, radca prawny

Notatka serwisowa z uzgodnionym pakietem dokumentów.

Wydanie zamówienia

Zatwierdzenie dokumentacji i zawiadomienie o zakupie

1 dzień roboczy

Reżyser (p.o. reżysera)

KS

Wniosek zaakceptowany przez wydziały wraz z pakietem dokumentów i zaakceptowany przez dyrektora ISMAN.

Złożenie zakupu w EIS

W ciągu 1 dnia roboczego

Kierownik CC

Proces „Zmiany w harmonogramie”

Przygotowanie informacji charakteryzujących uzasadnienie dokonania zmian w harmonogramie zgodnie z Częścią 13 StFZ z dnia 01.01.2001.

Nie później niż 12 dni kalendarzowe przed datą zamieszczenia w systemie operacyjnym zawiadomienia o zakupie (w przypadku zakupu od jednego dostawcy 12 dni przed datą zawarcia umowy

Odpowiedzialny specjalista jednostki strukturalnej

IZ, KS

Notatka o anulowaniu lub odroczeniu zakupu wraz z uzasadnieniem.

Zlecenie zmiany harmonogramu

Zmiany w harmonogramie, umieszczenie w EIS

W ciągu 3 dni

Kierownik CC

KS

Harmonogram zatwierdzony przez dyrektora ISMAN

Etap 3. Udział w zakupach. Zawieranie umów i kontrola ich wykonania

Zmiany i wyjaśnienia do dokumentacji przetargowej.

W ciągu 1 dnia roboczego od daty otrzymania wniosku

Kierownik CC

Inicjator zamówień, CC, radca prawny

Udział w przetargach i przygotowanie opinii merytorycznej zgłoszonych propozycji konkurencyjnego sposobu określenia dostawców (wykonawców, wykonawców)

Warunki zgodne z ustawą federalną 44 z dnia 01.01.2001.

Przewodniczący jednolitej komisji

CC, pojedyncza prowizja

Wniosek merytoryczny złożonych wniosków (sformułowanie protokołu)

Po ustaleniu zwycięzcy konkurencyjnej metody określania dostawców (wykonawców, wykonawców)

Warunki, zgodnie z Ustawą Federalną-44 z dnia 01.01.2001. (w zależności od definicji dostawcy)

Kierownik CC

CS, radca prawny, PEO

Prześlij zwycięzcy protokół i projekt umowy z zaznaczeniem zwycięzcy i oferenta wraz z załącznikami (specyfikacja, SIWZ, kalendarium, kosztorys) do podpisu

Po podpisaniu umowy przez zwycięskiego dostawcę (wykonawcę, wykonawcę), umowę podpisuje klient lub osoba upoważniona (w zależności od sposobu zamówienia).

W dniu podpisania umowy

Kierownik CC

KS, OMTS, IZ

Poinformowanie kierowników działów o dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) wraz z wystawieniem kopii zawartej umowy o wykonanie

Przekazanie do OS informacji o zawarciu umowy

W ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy

Kierownik CC

Informacja o wpisaniu umowy do ewidencji umów wraz z nadaniem jej numeru ewidencyjnego OS wraz z załączonym skanem umowy.

Kontrola nad wykonaniem umowy

Przez cały okres obowiązywania umowy

OSSP, szef CS, szef OMTS, IZ

KS, OMTS, IZ, prowizja za odbiór, księgowość

Podpisanie protokołu odbioru, listu przewozowego i innych dokumentów towarzyszących. Terminowa płatność

Przekazanie informacji o podjętych przez klienta decyzjach o odzyskaniu od dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) kary (grzywna, kary) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań przewidzianych umową

szef działu

PEO, KS

Memorandum skierowane do kierownika CK z kopiami odpowiednich dokumentów Zawarcie umowy dodatkowej, wymierzenie kar, grzywien, wypowiedzenie umowy (w zależności od sposobu zamówienia)

Wprowadzanie zmian w rejestrze umów w EIS

w ciągu 3 dni

Kierownik CC

Osoba upoważniona dyrektora

Informacja o zmianie, rozwiązaniu umowy z zeskanowanymi plikami.

Przekazanie informacji o rozwiązaniu umowy na mocy postanowienia sądu.

W ciągu 1 dnia roboczego od podjęcia odpowiedniej decyzji

doradca prawny

doradca prawny

Notatka skierowana do prezesa Trybunału Konstytucyjnego z odpisami orzeczeń sądowych.

Sporządzenie i umieszczenie w EIS sprawozdania z wykonania, zmiany, rozwiązania umowy lub wyników odrębnego etapu jej wykonania, zgodnie z Rozporządzeniem Rządu z dnia 01.01.2001r. nr 000)

W ciągu 1 dnia roboczego po zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu umowy.

Kierownik CC

Osoba upoważniona dyrektora

Formularz raportu (Załącznik nr 2)

Złożenie do CC raportu o niemożności skorzystania z innych metod ustalenia dostawcy, uzasadnienia ceny zamówienia oraz innych niezbędne warunki realizacja umowy przy zakupie od jednego dostawcy na potrzeby ISMAN (art. 93 ust. 1 pkt.

1 dzień roboczy

szef działu

Zgłoszony raport w formie elektronicznej i papierowej

Przygotowanie i umieszczenie ogłoszenia o zawarciu umowy z jednym dostawcą na oficjalnej stronie internetowej w Internecie

kierownik CC

KS

Koordynacja umowy z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) na podstawie art. 93 ustawy federalnej-44 z 01.01.2001.

1 dzień roboczy od otrzymania

Liderzy pododdziałów.

KS (radca prawny)

Umowa uzgodniona z kierownikiem CK

Zawarcie umowy z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) na podstawie art. 93 ustawy federalnej-44 z dnia 01.01.2001.

Zgodnie z harmonogramem

szef działu,

IZ, KS (radca prawny)

OMTS, PEO, księgowość

KS

Podpisany kontrakt

Udzielanie informacji o umowach zawartych na podstawie art. 93 ustawy federalnej 44 z dnia 01.01.2001 r.

W dniu zawarcia umowy

szef działu,

Z

OMTS, PEO, księgowość,

Notatki adresowane do kierownika CK (z kopiami umów).

Przekazywanie informacji o umowach zawartych na podstawie art. 93 ustawy federalnej-44 z dnia 01.01.2001 na oficjalnej stronie internetowej, ponad 100 tysięcy rubli.)

W ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy

Kierownik CC

KS

Wpisanie informacji o zawartej umowie do rejestru umów.

Przekazanie informacji o umowach zawartych na podstawie części 1, klauzula 6, art. 93 FZ-44 z dnia 01.01.2001 organowi kontrolnemu w zakresie zamówień w obwodzie moskiewskim

W ciągu 1 dnia roboczego po zawarciu umowy.

Kierownik CC

KS

Powiadomienie organu kontrolnego w zakresie zamówień

W ciągu 7 dni roboczych po wykonaniu kontrakt komunalny.

kierownik CC

KS

Przekazywanie informacji o pozbawionych skrupułów dostawcach (wykonawcach, wykonawcach).

W ciągu 3 dni roboczych od identyfikacji pozbawionego skrupułów dostawcy.

Kierownik CC

KS

List do OFAS dla regionu moskiewskiego.

*Jeżeli zakup zostanie uznany za nieuzasadniony w trakcie monitorowania, audytu i kontroli w zakresie zamówień, organy kontrolne określone w ust. 3 części 1 art. 99 ustawy N 44-FZ, musi wydać nakaz usunięcia stwierdzonego naruszenia i pociągnąć sprawców do odpowiedzialności administracyjnej (część 6 art. 18 ustawy N 44-FZ).

Pododdziały zapewniają wykonanie w granicach swoich oficjalnych uprawnień;

** - w przypadku dostarczenia niekompletnego pakietu dokumentów na zakup towarów (robót, usług) dokumenty zostaną zwrócone kierownikom działów do weryfikacji.

*** - informacja o zawarciu umowy ze wskazaniem parametrów realizacji, w tym informacja o zapłacie za zamówienie (zapłata za etap realizacji zamówienia) - dane (rodzaj, numer, data) dokumentu potwierdzającego wystąpienie zobowiązanie pieniężne po dostarczeniu towaru (faktura i (lub) akt odbioru - przelew i (lub) faktura), wykonanie pracy, świadczenie usług (akt wykonanej pracy (usług) i (lub) faktura i (lub) faktura), a także dane (rodzaj, numer, data) dokumentu potwierdzającego fakt zapłaty za zamówienie (polecenie zapłaty itp.) ( Dekret rządu Federacji Rosyjskiej „W sprawie procedury przygotowania i opublikowania w ujednoliconym systemie informacyjnym w dziedzinie zamówień sprawozdania z wykonania umowy państwowej (miejskiej) i (lub) wyników odrębnego etapu jego wykonanie");

Osobami odpowiedzialnymi sprawującymi kontrolę nad rozwojem i realizacją kontraktów są kierownicy działów strukturalnych:

W przypadku przekazania notatek wraz z załączonymi dokumentami uzupełniającymi z naruszeniem terminów określonych w pkt 15, 18, 20, 22, 26, 28 odpowiedzialność administracyjna zgodnie z art. 19.7.2 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej -FZ (z późniejszymi zmianami z dnia 01.01.2001) niedostarczenie informacji lub przekazanie celowo fałszywych informacji organowi upoważnionemu do sprawowania kontroli w zakresie zamówień towarów, robót, usługi w celu zaspokojenia potrzeb państwowych i komunalnych - pociąga za sobą nałożenie grzywny administracyjnej na urzędników w wysokości 00 (piętnaście tysięcy) rubli; na osoby prawne- w wysokości 00 (sto tysięcy) rubli.

Kontrolę wykonania niniejszego Regulaminu powierza Zastępcy Dyrektora

Zastępca dyrektor

Skompilowany t. 46490

  • Pobierz dokument (format .doc)(188 KB)
  • Pobierz dokument (format.pdf)(392 KB)

Aplikacja
na zlecenie Służby Archiwalnej
Chanty-Mansyjsk region autonomiczny– Ugra
z dnia 07.03.2019 nr 28-Pr-23

Przepisy prawne

interakcja podziałów strukturalnych

Usługi dla archiwów Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra i

kierownik kontraktu przy dokonywaniu zakupów

towary, roboty, usługi na potrzeby państwa

I. Postanowienia ogólneI

Niniejsze rozporządzenie w sprawie współdziałania działów strukturalnych Służby Archiwów Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra i kierownika kontraktu w zakresie zamówień towarów, robót budowlanych, usług na potrzeby publiczne (zwane dalej Regulaminem) określa wymagania dotyczące współdziałanie działów strukturalnych Służby Archiwów Okręgu Autonomicznego Chanty-Mansyjskiego - Jugra (zwanej dalej Serwisem) i kierownika kontraktu w zakresie zamówień towarów, robót, usług na potrzeby państwowe Serwisu (dalej określane jako zamówienia) zgodnie z ustawą federalną nr 44-FZ z dnia 5 kwietnia 2013 r. „W sprawie systemu umów w dziedzinie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi w celu zaspokojenia potrzeb państwowych i komunalnych” (dalej - ustawa nr 44 -F Z).

Podstawowe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie są stosowane w tym samym znaczeniu, co w ustawie nr 44-FZ.

Niniejszy Regulamin dotyczy zakupów dokonywanych przez Serwis.

Zakupy dokonywane są zgodnie z Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej, Kodeks budżetowy Federacji Rosyjskiej, ustawa nr 44-FZ i inne przepisy akty prawne Federacji Rosyjskiej i Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra oraz niniejszego Regulaminu.

Strukturalne pododdziały Serwisu współdziałają w oparciu o zasady otwartości, przejrzystości informacji w zakresie zakupów, profesjonalizmu, efektywności zakupów, odpowiedzialności za skuteczność zaspokojenia potrzeb Serwisu.

II. Planowanie i uzasadnienie zamówień

1. Planowanie zamówień odbywa się na podstawie celów zamówień określonych z uwzględnieniem przepisów art. 13 ustawy nr 44-FZ poprzez tworzenie, zatwierdzanie i utrzymywanie planów zamówień, harmonogramów w terminach określonych ustawą Nr 44-FZ i inne regulacyjne akty prawne Federacji Rosyjskiej, Chanty-Mansyjsk Okręg Autonomiczny - Ugra i niniejszy Regulamin.

2. Przy tworzeniu, zatwierdzaniu i utrzymywaniu planu zamówień Kierownik Kontraktu:

opracowanie planu zamówień, na podstawie wniosków złożonych przez specjalistów pionów strukturalnych Serwisu, inicjowanie zamówień w formie (załącznik do niniejszego regulaminu) wniosków;

zatwierdzenie utworzonego planu zakupów od szefa Służby lub osoby go zastępującej;

publikacja planu zamówień w Zunifikowanym Systemie Informacyjnym w zakresie zamówień (zwanym dalej UIS w zakresie zamówień) oraz Regionalnym Systemie Informacyjnym w zakresie zamówień towarów, robót, usług na potrzeby państwa Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny – Jugra (dalej – GIS „Goszakaz”);

w razie potrzeby, na podstawie wniosku złożonego przez pododdział strukturalny Serwisu inicjującego zamówienie, dokonuje odpowiednich zmian w planie zamówień.

3. Tworząc plan zamówień, specjalistyczny pododdział strukturalny Serwisu inicjujący zamówienie przekazuje kierownikowi kontraktu wniosek w postaci (załącznik do niniejszego Regulaminu) wraz z załączonym uzasadnieniem zamówienia.

4. W przypadku konieczności dokonania zmian w planie zamówień specjalista komórki strukturalnej Serwisu inicjującego zamówienia przekazuje kierownikowi kontraktu wniosek na formularzu (załącznik do niniejszego Regulaminu) z uzasadnieniem dokonania zmian.

5. Przy opracowywaniu, zatwierdzaniu i utrzymywaniu harmonogramu Kierownik Kontraktu:

opracowanie harmonogramu, na podstawie wniosku złożonego przez specjalistów jednostki strukturalnej Serwisu inicjującego zakup, zgodnie z formularzem (załącznik do niniejszego Regulaminu);

wraz ze specjalistami pionu strukturalnego Serwisu inicjującego zakup, przygotowanie uzasadnienia zakupu;

koordynacja harmonogramu z organy wykonawcze władza państwowa Chanty-Mansyjsk Autonomiczny Okręg - Jugra, realizujący ujednoliconą politykę państwa na danym obszarze;

zatwierdzenie wygenerowanego harmonogramu przez kierownika Serwisu lub osobę go zastępującą;

publikacja harmonogramu w EIS w zakresie zamówień i GIS „Goszakaz”;

w razie potrzeby, na podstawie wniosku złożonego przez pododdział strukturalny Serwisu przez inicjujących zakup, dokonuje odpowiednich zmian w harmonogramie.

6. Przy tworzeniu harmonogramu specjalista jednostki strukturalnej Serwisu inicjującej zamówienie przekazuje kierownikowi kontraktu wniosek na formularzu (załącznik do niniejszego Regulaminu), z podaniem SIWZ i uzasadnieniem początkowa (maksymalna) cena zamówienia.

7. Wnioski o sporządzenie (zmianę) planu zamówień i harmonogramu wniosku sporządza się na formularzu (załącznik do niniejszego Regulaminu) i podpisuje kierownik jednostki strukturalnej Serwisu inicjującej postępowanie.

8. Zakupy nie przewidziane Harmonogramem nie mogą być realizowane.

III. Organizacja identyfikacji dostawcy

(wykonawcy, wykonawcy) w sposób konkurencyjny

9. W celu identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu przestrzegania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i innych regulacyjnych aktów prawnych dotyczących systemu umów w zakresie zamówień towarów, robót, usług w celu spełnienia potrzebuje, zgodnie z planem zamówień, harmonogramem, w terminach określonych ustawą nr 44-FZ i innymi regulacyjnymi aktami prawnymi Federacji Rosyjskiej i Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra oraz niniejszym Regulaminem, specjalista ds. strukturalnych jednostka Serwisu inicjująca zakup samodzielnie wykonuje:

koordynacja zakresu zadań i uzasadnienia początkowej (maksymalnej) ceny kontraktu z organami władzy wykonawczej Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra, realizująca ujednoliconą politykę państwa w danym obszarze, w przypadkach ustalonych przez regulacyjne akty prawne Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra;

opracowanie projektu umowy, w zakresie nazwy przedmiotu zamówienia, terminów realizacji warunków zamówienia, wymagań dotyczących dostarczonych towarów (robót, usług) oraz zobowiązań gwarancyjnych, z uwzględnieniem standardowych warunków umowy, które są umieszczone w EIS w zakresie zamówień oraz w GIS „Goszakaz”;

opiniowanie zgodności lub niezgodności ofert otrzymanych od uczestników zamówienia z postanowieniami dokumentacji przetargowej, a także ocena ofert w trakcie przetargu lub zapytania ofertowego;

przygotowanie wyjaśnień zapisów dokumentacji przetargowej i zapisów umowy, w zakresie przedmiotu zamówienia jego wielkości, terminów wykonania zobowiązań gwarancyjnych i gwarancyjnych oraz przedłożenie kierownikowi kontraktu nie później niż do godziny 16:00 dnia przeniesienia przez kierownika kontraktu do specjalisty jednostki strukturalnej Serwisu inicjującego zakup;

bierze udział w rozpatrywaniu spraw dotyczących odwołań od wyników postępowań o ustalenie dostawców (wykonawców, wykonawców) w części dotyczącej przedmiotu zamówienia;

przekazywanie kierownikowi kontraktu informacji (dokumentów i informacji) przewidzianych procedurą uzgadniania zawarcia umowy z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), w celu uzgodnienia możliwości zawarcia umowy z jednym dostawcą (wykonawca, wykonawca) z organem wykonawczym Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra, upoważnionym do sprawowania kontroli w zakresie zamówień, w przypadkach określonych w ustawie nr 44-FZ, nie później niż 3 (trzy) dni robocze od data podjęcia decyzji o zakupie od jednego dostawcy (kontrahenta, wykonawcy).

Informacje (dokumenty i informacje) przekazywane są przez specjalistę jednostki strukturalnej Serwisu kierownikowi kontraktu w formie pisemnej z jednoczesnym dostarczeniem identycznej kopii w formie elektronicznej (na e-mail kierownik kontraktu). Odpowiedzialność za dotrzymanie terminów udzielenia takich informacji, a także tożsamość informacji przekazanych na piśmie oraz formularze elektroniczne prowadzone przez specjalistę pododdziału strukturalnego Serwisu.

10. W celu identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu przestrzegania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i innych regulacyjnych aktów prawnych dotyczących systemu umów w zakresie zamówień towarów, robót budowlanych, usług w celu spełnienia potrzeb, zgodnie z planem zamówień, harmonogramem kierownik kontraktu wykonuje:

wybór metody ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy);

wyjaśnienie w ramach uzasadnienia zakupu ceny początkowej (maksymalnej) zamówienia oraz jego uzasadnienie w ogłoszeniach o zamówieniu, zaproszeniach do udziału w wyborze dostawców (wykonawców, wykonawców) metodami zamkniętymi, dokumentacja przetargowa;

wyjaśnienie w ramach uzasadnienia zakupu pierwotnej (maksymalnej) ceny umownej ceny zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą);

przygotowanie ogłoszeń o zamówieniu, dokumentacji zamówienia (z wyjątkiem opisu przedmiotu zamówienia), projektów umów, zmian ogłoszeń o zamówieniu, dokumentacji zamówienia, zaproszeń do udziału w wyborze dostawców (wykonawców, wykonawców) metodami zamkniętymi;

organizacja odbioru dostarczonego towaru, wykonanej pracy (jej wyników), świadczonych usług, a także poszczególnych etapów dostawy towaru, wykonania pracy, świadczenia usług przewidzianych umową, w tym badania dostarczonego towaru, wyniki wykonanych prac, usługi świadczone zgodnie z ustawą federalną, a także poszczególne etapy realizacji umowy, zapewniające utworzenie komitetu akceptacyjnego;

interakcja z dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) przy zmianie, rozwiązaniu umowy, a także przy stosowaniu środków odpowiedzialności i podejmowaniu innych działań w przypadku naruszenia przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) lub klienta warunków umowy;

umieszczenie w UIS w zakresie zamówień i GIS „Goszakaz” ogłoszeń o zamówieniu, dokumentacji zamówienia, w przypadku zamówień samodzielnie;

rejestracja i umieszczenie w EIS w zakresie zamówień i GIS „Goszakaz” protokołów określania dostawców (wykonawców, wykonawców) na podstawie decyzji Jednolitej Komisji Zamówień na potrzeby państwowe Serwisu, a także protokołów odmowy zawrzeć umowę w przypadku zamówień publicznych samodzielnie;

weryfikacja wykonania umowy pod kątem zgodności gwarancji bankowej z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, monitorowanie terminu rozpatrzenia otrzymanej gwarancji bankowej, zgłoszenie odmowy przyjęcia gwarancji bankowej oraz poinformowanie osoby, która podał na ten temat gwarancję bankową, sprawdzając dostępność informacji o udzielonej gwarancji bankowej w rejestrze, gwarancje bankowe;

umieszczenie w UIS w zakresie zamówień i GIS „Goszakaz” wyjaśnień zapisów dokumentacji na podstawie takiego wyjaśnienia udzielonego przez specjalistę jednostki strukturalnej Serwisu;

przyjmowanie, rejestrowanie i przechowywanie dokumentów do składania zamówień, a także przechowywanie innych dokumentów z zakresu zamówień, przewidzianych ustawą nr 44-FZ;

organizacja zawierania umów na podstawie wyników procedur ustalania dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), w tym przygotowywanie i składanie projektów umów (w tym protokołów niezgodności do nich);

przygotowanie i złożenie informacji o zawarciu / rozwiązaniu (zmiany) kontrakt rządowy w rejestrze umów w EIS w zakresie zamówień i GIS „Goszakaz”;

sporządzenie i umieszczenie w EIS w zakresie zamówień publicznych i GIS „Goszakaz” raportu z wykonania umowy państwowej i (lub) wyników odrębnego etapu jej realizacji;

przygotowanie odwołania w celu uzgodnienia możliwości zawarcia umowy z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) z organem wykonawczym Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego – Jugra, upoważnionym do sprawowania kontroli w zakresie zamówień, w sprawach ustanowiony na mocy ustawy nr 44-FZ.

przygotowanie i umieszczenie w EIS w zakresie zamówień i GIS „Goszakaz” raportów i innych informacji (w razie potrzeby) przewidzianych ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i regulacyjnymi aktami prawnymi Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra;

przesyłanie do federalnego organu wykonawczego upoważnionego do sprawowania kontroli w zakresie zamówień informacji niezbędnych do wpisania do rejestru dostawców pozbawionych skrupułów, o uczestnikach zamówień, którzy uchylali się od zawarcia umowy, a także o dostawcach (wykonawcach, wykonawcach), z którymi umowy zostały rozwiązane przez sąd orzeczniczy lub w przypadku jednostronnej odmowy przez klienta wykonania umowy z powodu istotnego naruszenia przez niego warunków umów;

zgłoszenie i złożenie wymagane dokumenty, w celu przeprowadzenia procedury ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) do uprawnionego organu Okręgu Autonomicznego zgodnie z Dekretem Rządu Okręgu Autonomicznego Chanty-Mansyjsk - Jugra z dnia 6 grudnia 2013 r. Nr 530- p „O upoważnionym organie, upoważniona instytucja do określenia dostawców (wykonawców, wykonawców) na potrzeby Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra”;

udział w rozpatrywaniu spraw dotyczących odwołań od wyników ustalania dostawców (wykonawców, wykonawców) oraz przygotowania materiałów do wykonania prac reklamacyjnych;

opracowywanie projektów umów pod kątem zgodności z przepisami prawa w zakresie zamówień;

wykonuje inne uprawnienia w zakresie określania dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu przestrzegania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i innych regulacyjnych aktów prawnych dotyczących systemu umów w zakresie zamówień towarów, robót, usług do spełnienia potrzeby państwa.

11. W celu określenia dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu przestrzegania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i innych regulacyjnych aktów prawnych dotyczących systemu umów w zakresie zamówień towarów, robót, usług w celu spełnienia potrzeb, specjalista w dziale administracyjnym w zakresie księgowości, obsługi finansowo – ekonomicznej, pełnienia funkcji w zakresie zaopatrzenia, towarów, robót, usług na potrzeby realizacji Serwisu wykonuje:

weryfikacja zabezpieczenia ofert i realizacji kontraktów pod kątem weryfikacji informacji i dokumentów przekazanych przez uczestnika zamówienia, w przypadku zabezpieczenia oferty i realizacji kontraktów poprzez deponowanie środków, udostępnienie kopii poleceń zapłaty za otrzymanie tych środków kierownikowi kontraktu nie później niż 1 (jednego) dnia roboczego następującego po dniu wpłynięcia środków na konto Serwisu, a także monitorowanie przestrzegania warunków zwrotu środków uczestnikowi zamówienia zgodnie z warunkami Umowa;

uwzględnienie zobowiązań budżetowych wynikających z umów;

przekazanie kierownikowi kontraktu w przypadku realizacji kontraktu (w tym wykonania kolejnego etapu kontraktu) kopii wszystkich dokumentów potwierdzających fakt zapłaty za kontrakt (polecenie zapłaty itp.) wraz z obowiązkowym załącznikiem kopie dokumentów potwierdzających powstanie zobowiązania pieniężnego przy dostawie towaru ustawa, faktura i (lub) faktura), wykonanie pracy (ustawa, faktura i (lub) faktura), świadczenie usług (ustawa, faktura i (lub) faktura) wskazująca ilość dostarczonych towarów, wykonanych prac i świadczonych usług nie później niż 1 (jednego) dnia roboczego od dnia sporządzenia dokumentów potwierdzających fakt zapłaty za kontrakt, a także przekazującą kierownikowi kontraktu informację o obciążeniu środki z rachunku Serwisu w dniu ich obciążenia.

IV. Kupowanie od jednego

dostawca (wykonawca, wykonawca)

12. W celu identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu przestrzegania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i innych regulacyjnych aktów prawnych dotyczących systemu umów w zakresie zamówień towarów, robót, usług w celu spełnienia potrzeb, zgodnie z planem zamówień, harmonogramem, specjalista pionu strukturalnego Serwisu samodzielnie wykonuje:

przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (opis przedmiotu zamówienia). Przy opisie przedmiotu zamówienia dokumenty metodyczne (metodologie) zatwierdzone przez upoważniony organ do określania dostawców (wykonawców, wykonawców) na potrzeby Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra (dalej - upoważniony organ Okręgu Autonomicznego) opublikowane na należy bezwzględnie zastosować stronę internetową upoważnionego organu;

przygotowanie uzasadnienia ceny początkowej (maksymalnej) zamówienia. Przygotowanie uzasadnienia początkowej (maksymalnej) ceny zamówienia odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji z dnia 2 października 2013 r. Nr 567 „O zatwierdzeniu zalecenia metodologiczne w sprawie stosowania metod ustalania początkowej (maksymalnej) ceny umownej, ceny umowy zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą)”;

w przypadkach określonych w ustawie 44-FZ uzasadnia niemożność lub niestosowność zastosowania innych metod ustalania dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), a także ceny umowy i innych istotnych warunków umowy, w udokumentowanym protokole podpisanym przez specjalistę jednostki strukturalnej Służby, uzgodnionego przez bezpośredniego przełożonego i zatwierdzonego przez kierownika Służby, lub osobę go zastępującą;

zatwierdzenie SIWZ na dostawę towarów, wykonanie pracy, świadczenie usług oraz uzasadnienie (obliczenie) początkowej maksymalnej ceny umowy z organami wykonawczymi władzy państwowej Okręgu Autonomicznego, wdrożenie jednolitej polityki państwa w odpowiedni obszar, zgodnie z wykazem poszczególnych towarów, robót, usług, dla których zakres zadań oraz uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny zamówienia podlegają obowiązkowemu porozumieniu z władzami wykonawczymi Okręgu Autonomicznego, realizującymi ujednoliconą politykę państwa w danym obszarze, organami państwowymi Okręgu Autonomicznego, określonymi dekretem Rząd Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra z dnia 6 grudnia 2013 r. Nr 530- p „W sprawie upoważnionego organu, upoważniona instytucja do określania dostawców (wykonawców, wykonawców) w celu zaspokojenia potrzeb Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra” ;

opracowanie projektu umowy, w zakresie nazwy przedmiotu zamówienia, terminów realizacji warunków zamówienia, wymagań dotyczących dostarczonych towarów (robót, usług) oraz zobowiązań gwarancyjnych, z uwzględnieniem standardowych warunków umowy, które są umieszczane w EIS w zakresie zamówień i GIS „State Order”

organizacja zawarcia umowy, a także wysłanie dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) pierwotnych umów;

kontrola czasu realizacji zamówienia (dostawa towaru, świadczenie usług, wykonanie pracy);

akceptacja wyników realizacji umowy (etapy realizacji umowy) (odbiór towarów, robót, usług) zgodnie z warunkami umowy;

organizowanie i przeprowadzanie badania dostarczonych towarów, wykonanych prac, wykonanych usług, a także poszczególnych etapów (o ile przewiduje to umowa) pod kątem zgodności z warunkami umowy. Na podstawie wyników badania sporządza ekspertyzę;

wspólnie z kierownikiem umowy, interakcja z dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) przy zmianie, rozwiązaniu umowy, a także przy stosowaniu środków odpowiedzialności i podejmowaniu innych działań w przypadku naruszenia przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) lub klienta warunków z kontraktu;

dostarczanie informacji (dokumentów i informacji) niezbędnych do wpisania do rejestru umów kierownikowi umowy w dniu ich sporządzenia i (lub) podpisania;

przekazanie kierownikowi umowy kopii lub oryginału wniosku sporządzonego na podstawie wyników badania wykonania umowy (lub jej odrębnego etapu) dostarczonych towarów, wykonanych prac lub świadczonych usług oraz dokumentu potwierdzającego przyjęcie takich wyniki w dniu ich sporządzenia i (lub) podpisania;

13. W celu identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu przestrzegania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i innych regulacyjnych aktów prawnych dotyczących systemu umów w zakresie zamówień towarów, robót, usług w celu spełnienia potrzeb, zgodnie z planem zamówień, harmonogramem kierownik kontraktu wykonuje:

przygotowanie i umieszczenie informacji o zamówieniach od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) UIS w zakresie zamówień i GIS „State Order” w przypadkach przewidzianych ustawą nr 44-FZ, oraz o platforma elektroniczna zamieszczać informacje o niewielkich zakupach;

przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) i przesłanie go do organu wykonawczego Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra, upoważnionego do sprawowania kontroli w zakresie zamówień, w przypadkach przewidzianych ustawą nr 44 -F Z;

sprawdzenie egzekucji umów pod kątem monitorowania terminu rozpatrzenia otrzymanej gwarancji bankowej, zgłoszenia odmowy przyjęcia gwarancji bankowej i poinformowania o tym osoby przekazującej gwarancję bankową, sprawdzenie dostępności informacji o udzielonej gwarancji bankowej w rejestr gwarancji bankowych;

wprowadzanie informacji o zawartej / rozwiązanej umowie, o dokonywaniu zmian w rejestrze umów, w przypadkach określonych ustawą 44-FZ i innymi regulacyjnymi aktami prawnymi Federacji Rosyjskiej i Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra w zakresie zamówień;

przygotowanie i umieszczenie w EIS w zakresie zamówień i GIS „Goszakaz” raportu z wykonania umowy państwowej i (lub) wyników odrębnego etapu jej realizacji;

przygotowanie materiałów do prowadzenia prac roszczeniowych;

generuje informacje o zakupie niewielkiego wolumenu i wykorzystuje informacje cenowe dostarczane przez potencjalnych dostawców (wykonawców, wykonawców), korzystając z GIS „Goszakaz”.

W celu identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu przestrzegania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i innych regulacyjnych aktów prawnych dotyczących systemu kontraktowego w zakresie zamówień towarów, robót, usług na potrzeby publiczne, zgodnie z planem zakupowym, harmonogramem, administracyjno-specjalistyczny Dział w kierunku księgowości, wsparcia finansowo – ekonomicznego, pełnienia funkcji w zakresie zakupów, towarów, robót, usług w celu zaspokojenia potrzeb Serwis wykonuje:

zapłata za dostarczone towary, wykonaną pracę (jej rezultaty), świadczone usługi, a także poszczególne etapy realizacji umowy;

sprawdzenie egzekucji kontraktów pod kątem weryfikacji informacji i dokumentów przekazanych przez uczestnika zamówienia, w przypadku zabezpieczenia wykonania kontraktu poprzez deponowanie środków, przekazanie kierownikowi kontraktu kopii poleceń wypłaty tych środków nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy następujący po dniu wpłynięcia środków na konto Serwisu, a także monitorowanie przestrzegania terminów zwrotu środków uczestnikowi zamówienia;

zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy, w terminach ustalonych w umowie (w przypadku, gdy dostawca (wykonawca, wykonawca) wniesie zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych na rachunek rozliczeniowy Klienta), pod warunkiem podpisania dokument odbioru towaru (wykonanie pracy, świadczenie usług);

z uwzględnieniem zobowiązań budżetowych wynikających z umów.

przekazanie kierownikowi kontraktu w przypadku realizacji kontraktu (w tym wykonania kolejnego etapu kontraktu) kopii wszystkich dokumentów potwierdzających fakt zapłaty za kontrakt (polecenie zapłaty itp.) wraz z obowiązkowym załącznikiem kopie dokumentów potwierdzających powstanie zobowiązania pieniężnego przy dostawie towaru (faktura i (lub) świadectwo odbioru i (lub) faktura), wykonanie pracy, świadczenie usług (akt wykonanej pracy (usług) i (lub) faktura i (lub) faktura) wskazująca ilość dostarczonych towarów, wykonanych prac i świadczonych usług nie później niż 1 (jednego) dnia roboczego od dnia sporządzenia dokumentów potwierdzających fakt zapłaty za kontrakt, a także przekazująca kierownikowi kontraktu informację o pobraniu środków z rachunku Serwisu w dniu ich obciążenia.

V. Odpowiedzialność

14. Osoby uczestniczące w procesie udzielania zamówień na potrzeby Usługi ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, z uwzględnieniem podziału kompetencji przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

VI. Pozycja końcowa

15. We wszystkich innych aspektach nie określonych w niniejszym Regulaminie osoby zaangażowane w proces udzielania zamówień w celu zaspokojenia potrzeb Usługi kierują się obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, Chanty-Mansyjskim Okręgiem Autonomicznym - Jugra i innymi regulacyjnymi aktami prawnymi w dziedzinie zamówień towarów, robót, usług w celu zaspokojenia potrzeb rządowych.

Załącznik do Regulaminu w załączonych plikach.
o usługach kontraktowych

Zamówienie
interakcja obsługi kontraktowej z innymi działami Klienta, Jednolita Komisja ds. Zamówień,

1. Wymagania ogólne

1. Serwis kontraktowy realizuje swoje działania we współpracy ze wszystkimi działami strukturalnymi Klienta, w tym:

W Katedrze Rachunkowości i Sprawozdawczości;

Z biurem wsparcie prawne i organizacje państwowej służby cywilnej;

Z Wydziałem Technologii Informacyjnych;

Z inicjatorami zakupu.

2. We współpracy z Działem Rachunkowości i Sprawozdawczości usługa kontraktowa pełni następujące funkcje:

planowanie zamówień;

uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny zamówienia; organizacja płatności za kontrakt; rozpatrzenie gwarancji bankowych; odbiór towarów, robót, usług w ramach umowy.

3. We współpracy z Departamentem Wsparcia Prawnego i Organizacji Państwowej Służby Cywilnej usługa kontraktowa pełni następujące funkcje:

odbiór towarów, robót, usług w ramach umowy; ubiegać się o pracę w ramach umowy;

zawarcie i zmiana umowy.

4. We współpracy z działem informatyki usługa kontraktowa pełni następujące funkcje:

zapewnia nieprzerwane działanie zasobów informacyjnych i technicznych usługi kontraktowej;

uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny zamówienia; publiczna dyskusja na temat zamówień; odbiór towarów, robót, usług w ramach umowy.

5. We współpracy z inicjatorem zamówienia usługa kontraktowa pełni następujące funkcje:

planowanie zamówień; uzasadnienie zakupów;

uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny zamówienia;

publiczna dyskusja na temat zamówień; odbiór towarów, robót, usług w ramach umowy;

praca kontraktowa.

6. Serwis umowy wykonuje wszystkie inne funkcje samodzielnie, w tym:

Opracowanie ogłoszenia i dokumentacji przetargowej; organizowanie pracy komisji zamówieniowych; zaangażowanie wyspecjalizowanych organizacji;

zaangażowanie ekspertów w celu weryfikacji wyników realizacji zamówienia;

praca w zunifikowanym systemie informacyjnym w dziedzinie zamówień lub przed uruchomieniem tego systemu na oficjalnej stronie internetowej Federacji Rosyjskiej w sieci informacyjnej i telekomunikacyjnej „Internet”, w regionalnym systemie informacyjnym w dziedzinie zamówień na towary, roboty usługi mające na celu zaspokojenie potrzeb państwowych Republiki Krymu, w tym przesyłanie dokumentów i informacji do wpisania do rejestru umów;

przesyłanie informacji do rejestru pozbawionych skrupułów dostawców;

udział w rozpatrywaniu skarg w organach regulacyjnych i sądowych.

2. Kolejność interakcji podczas planowania

7. Plan zamówień jest tworzony przez służbę kontraktową zgodnie z wymogami ustawy federalnej w procesie sporządzania i opiniowania projektów budżetów systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej, z uwzględnieniem przepisów prawa budżetowego.

8. Usługodawca kontraktowy sporządza harmonogramy zamówień po przedłożeniu do rozpatrzenia projektu ustawy budżetowej na dany rok obrotowy Rada Państwa Republika Krymu.

9. Zamawiający z uwzględnieniem terminów określonych aktami prawnymi w zakresie zamówień składa do umowy wnioski o uwzględnienie zamówienia w planie zamówień, harmonogram zamówień według formularzy zgodnych z wymaganiami w przypadku formularzy planów zamówień harmonogram zamówień ustalony przez Rząd Federacji Rosyjskiej (wypełniony w ramach ustalonych kompetencji). Wniosek musi być wstępnie uzgodniony z Działem Rachunkowości i Sprawozdawczości.

10. Wraz z zamówieniem inicjator zakupu musi złożyć uzasadnienie zakupu oraz uzasadnienie ceny początkowej (maksymalnej) zamówienia.

11. W ciągu 10 dni po zatwierdzeniu budżetu na dany rok, obsługa kontraktu sporządza zaktualizowany (w razie potrzeby) projekt planu zamówień, harmonogramu zamówień i przesyła go do zatwierdzenia kierownikowi Zamawiającego.

12. Plan zamówień, harmonogram zamówień musi zostać zatwierdzony w ciągu dziesięciu dni roboczych po poinformowaniu klienta o zakresie praw w kategoriach pieniężnych do zaakceptowania i (lub) wypełnienia zobowiązań zgodnie z ustawodawstwem budżetowym Federacji Rosyjskiej.

13. Obsługa zamówienia zapewnia umieszczenie planu zamówień, harmonogramu zamówień w jednym systemie informatycznym w terminie trzech dni roboczych od dnia zatwierdzenia lub zmiany takiego planu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę państwową.

14. Nie później niż do 10 dnia miesiąca poprzedzającego początek odpowiedniego kwartału, w którym planowane jest zamówienie, zamawiający przesyła do zamawiającego potwierdzenie konieczności dokonania odpowiedniego zamówienia lub informację o konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia. opublikowanie postępowania o udzielenie zamówienia lub wykluczenie go z harmonogramu zamówień.

15. Nie później niż do 20 dnia miesiąca poprzedzającego początek odpowiedniego kwartału, w przypadku zmiany potrzeb produktowych, serwis kontraktowy dokonuje zmian w harmonogramie zamówień.

3. Kolejność interakcji przy ustalaniu dostawcy (wykonawca, wykonawca)

16. Na 3 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego miesiąca ogłoszenia postępowania zamawiający składa do obsługi zamówienia:

opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 33 ustawy federalnej N 44-FZ (zakres uprawnień);

skorygowane uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny kontraktu, uzgodnione z Działem Rachunkowości i Sprawozdawczości;

propozycje kryteriów oceny wniosków.

17. Przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej obsługa kontraktu koordynuje się z Departamentem Wsparcia Prawnego i Organizacji Państwowej Służby Cywilnej oraz Departamentem Księgowości i Sprawozdawczości projektu dokumentacji przetargowej w zakresie ustalonych kompetencji.

18. Odpowiedzi na prośby, wyjaśnienia z dokumentacji otrzymanej od uczestników zamówienia w kwestiach określonych w ust. 16 udzielane są w ustalonych terminach przez inicjatora zamówienia i zamieszczane przez obsługę kontraktu w jednolitym systemie informacyjnym z zakresu zamówień.

4. Procedura interakcji przy zawieraniu i wykonywaniu umowy

19. Serwis umowy, zgodnie z wymogami prawa iw ustalonych terminach, przesyła zwycięzcy wyboru dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) odpowiedni projekt umowy.

20. W przypadku otrzymania protokołu niezgodności od zwycięzcy ustalenia dostawcy (kontrahenta, wykonawcy), protokół ten podlega wspólnemu rozpatrzeniu przez wykonawcę umowy i inicjatora zakupu.

21. W przypadku konieczności dokonania zmian w zawartej umowie, obsługa kontraktu przygotowuje projekt odpowiedniej umowy dodatkowej do umowy, uzgadnia go z Departamentem Wsparcia Prawnego i Organizacji Państwowej Służby Cywilnej oraz Departamentem Księgowości oraz Raportowanie i zapewnia jego podpisanie.

22. Serwis kontraktowy wraz z inicjatorem zakupu zapewnia odbiór towarów, robót, usług oraz badanie dostarczonego towaru, wykonanych prac, wykonanych usług.

23. W razie potrzeby obsługa kontraktu zapewnia powołanie co najmniej pięcioosobowego komitetu odbiorczego do odbioru dostarczonych towarów, wykonanych prac lub wykonanych usług, wyników odrębnego etapu realizacji umowy w sposób i w ustalonych terminach umowy i sporządza dokument odbioru.

24. Obsługa kontraktu przygotowuje i przesyła odpowiednie dokumenty do Działu Księgowości i Sprawozdawczości w celu zorganizowania zapłaty za dostarczony towar, wykonaną pracę (jej wyniki), wykonane usługi, a także poszczególne etapy realizacji kontraktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Federacja Rosyjska i regulacyjne akty prawne Republiki Krymu.

Dział Księgowości i Sprawozdawczości w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego informuje obsługę kontraktu o płatności dokonanej w ramach kontraktu (odrębny etap realizacji kontraktu).

25. Obsługa kontraktu wraz z Departamentem Wsparcia Prawnego i Organizacji Państwowej Służby Cywilnej oraz Departamentem Rachunkowości i Sprawozdawczości, w trakcie realizacji kontraktu, wchodzą w interakcję z dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), stosuje środki odpowiedzialności, m.in. wysłanie do dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) wezwania do zapłaty kar (grzywny, kary) w przypadku zwłoki w wykonaniu przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) obowiązków (w tym gwarancji) przewidzianych umową, a także w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) obowiązków przewidzianych umową, popełnić inne działania w przypadku naruszenia przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) warunków umowy.

26. Serwis umowny ma prawo żądać od pododdziałów strukturalnych Klienta innych informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania funkcji i uprawnień serwisu umownego. Pododdziały konstrukcyjne Klienta są zobowiązane do terminowego przekazania takich dokumentów i informacji do serwisu kontraktowego.

Podobne artykuły
Omówić:
Łączność O projekcie i edycji Reklama na stronie internetowej mapa strony

2022 wybierzvoice.ru. Mój biznes. Księgowość. Historie sukcesów. Pomysły. Kalkulatory. Czasopismo.