1c contabilitate 10.3 managementul comerțului. Programul „1C: Comerț și Depozit” – instruire și oportunități
Sfatul este potrivit pentru programe:
- 1C Managementul întreprinderii de producție,
- 1C 10.3,
- 1C Automatizare integrată 1.1.
Setările implicite de umplutură sunt făcute în meniu Service - Setări utilizator.
Ordinea setărilor din listă pentru UPP și UT 10.3 este diferită, acestea sunt împărțite în grupuri în „Trade Management”. Cu toate acestea, setările în sine sunt aceleași. Simțiți-vă liber să extindeți grupurile și să puneți valorile în setările care vi se potrivesc.
Contract cu o contraparte
Dacă trebuie să completați singur un contract cu un cumpărător sau furnizor, atunci următoarele setări vă vor fi utile:
Moneda principală a decontărilor- înlocuirea automată a monedei din contract. Mai des pentru vânzător va fi - ruble. Cumpărătorii sunt, de regulă, de asemenea împărțiți: cineva lucrează cu furnizori ruși, alții cu provizii importate.
Organizație principală- contractul din 1C este legat nu numai de contraparte, ci și de organizație. Dacă lucrați pentru aceeași organizație, completarea acestui câmp vă va economisi mult timp.
Gestionarea de bază a decontărilor reciproce în cadrul contractelor- în 1C, decontările reciproce pot fi împărțite pe comenzi, pe facturi sau considerate în cadrul contractului în ansamblu. Aceste opțiuni sunt disponibile atât pentru contractele cu cumpărătorii, cât și cu furnizorii. Managerul lucrează cu propriul său, în cele mai multe cazuri, conform uneia dintre aceste scheme. Dacă puneți detaliile implicite, atunci nu veți face greșeli la completarea contractului.
Dacă contractele cu clienții prevăd plata în avans, atunci puteți seta valoarea celui mai frecvent procent de plată anticipată în setare Suma principală a plății anticipate a dobânzii de către cumpărător, nu mai puțin de.
Când definiți valori implicite pentru aceste câmpuri, contractul va fi aproape complet completat când este creat:
Va trebui să specificați numele contractului și să salvați.
Dacă introduceți nu numai contracte, ci și contrapărțile înseși, atunci setarea va fi utilă. Statutul principal al contrapartidei: cumpărător sau furnizor. Dacă uitați să bifați caseta Cumpărător sau Furnizor din contraparte și să o notați, atunci va fi creat automat un acord cu Altul tip. Va dura timp pentru a repara. Setarea va ajuta la evitarea acestui lucru.
Completarea documentelor
În setările utilizatorului din 1C, există setări care ajută la completarea mai rapidă a documentelor.
Cumpărător principal- util dacă cea mai mare parte a muncii managerului de vânzări se face cu un singur client. La crearea unei noi „Comanda cumpărătorului” sau „Vânzarea de bunuri și servicii”, această contraparte și contractul său principal vor fi inserate imediat în document.
contractul principal poate fi setat în cardul contrapartidei folosind butonul de deasupra listei de acorduri.
Există un câmp separat pentru cumpărător Furnizor principal. Mecanismul funcționează într-un mod similar.
Principal- va fi adăugat automat la documentul creat în fila „Suplimentar”. De regulă, câmpul este folosit pentru a indica în ce departament lucrează angajatul. dacă în documentele de vânzări se completează câmpul „Departament”, atunci vânzările pot fi analizate pe departamente în rapoarte.
Condiția principală a vânzărilor este convenabil să-l setați implicit dacă utilizați reduceri sau majorări conform condițiilor de vânzare. În document, această condiție poate fi modificată dacă este necesar.
Tipul principal de preț de vânzare- tipul de prețuri care vor fi înscrise în documentele „Comanda Cumpărătorului” sau „Vânzarea de Bunuri și Servicii”. Preturile din document vor fi completate in functie de acest tip de pret. Tipul de preț implicit poate fi setat nu numai pentru utilizator, ci și pentru contractul cu cumpărătorul în fila Suplimentare:
Prețurile stabilite în contract au prioritate față de prețurile din setările utilizatorului.
Într-un acord cu un furnizor, puteți specifica și tipul de preț implicit din directorul de tipuri de preț contraparte. Acest tip de preț este folosit de 1C pentru a completa „Comandă către furnizor” sau „Recepție de bunuri și servicii”.
Dacă lucrați cu un anumit depozit, atunci în setări puteți completa Depozitul principal. Depozitul 1C specificat aici va fi înlocuit în antetul unui nou document de vânzare sau de primire.
Și ultima setare pentru astăzi sunt casetele de selectare:
- Reflectați în contabilitatea de gestiune,
- Reflectați în contabilitate
- Reflectați în contabilitatea fiscală.
Acestea ar trebui să fie introduse în setările implicite ale utilizatorului și să nu vă fie teamă că veți uita să puneți jos caseta de selectare necesară în document.
Învață ceva nou în fiecare zi și schimbă-ți viața în bine!
1. Pachetul include trei fișiere:
- 1Cv8_UT103.cf,
- Ghid de integrare AkiTorg pentru UT 103,
- Manual de utilizare AkiTorg pentru UT 103.
2. Deschideți baza de informații a sistemului dumneavoastră de contabilitate în modul „Configurator”.
3. Înainte de a începe procedura de integrare, creați o copie a bazei de informații (meniul principal al programului „Administrare” → „Încărcați baza de informații...”).
4. Deschideți fereastra de configurare (meniul principal al programului „Configurare” → „Deschidere configurație”). Dacă fereastra de configurare este deja deschisă, acest element de meniu nu va fi disponibil.
5. Dacă configurația este închisă pentru editare (în dreptul numelui configurației va fi o imagine cu lacăt),
apoi trebuie să deschideți configurația pentru editare. Pentru a face acest lucru, accesați modul „Setări de asistență” (meniul principal al programului „Configurare” → „Asistență” → „Setări de asistență”). Dacă fereastra de configurare nu este deschisă, atunci acest element de meniu nu va fi disponibil. În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Activați editarea”.
Selectați „Da” la întrebarea „Schimbarea modului va duce la imposibilitatea de a actualiza configurația să fie efectuată complet automat. Continua?".
În fereastra „Setarea regulilor de asistență” care se deschide, faceți clic pe butonul „OK”.
Așteptați finalizarea procedurii de schimbare a modului.
6. Modificați setarea regulilor de asistență de lângă numele configurației.
În fereastra „Setarea regulilor de asistență” care se deschide, setați butonul radio la „Obiectul furnizorului este editat în timp ce se menține suportul” și faceți clic pe butonul „OK”.
7. Modificați setarea regulilor de asistență pentru interfața „Complet” („General” → ramura „Interfețe”). Setați modul la „Obiectul furnizorului este editat în timp ce se menține suportul”.
8. Închideți fereastra „Setări de asistență” și salvați modificările de configurare (combinația de taste Ctrl+S).
9. Intrați în modul de îmbinare a configurației. (meniul principal al programului „Configurare” → „Comparare, îmbinare cu configurația dintr-un fișier...”). Dacă fereastra de configurare nu este deschisă, atunci acest element de meniu nu va fi disponibil.
10. În fereastra de explorare care se deschide („Selectați un fișier de configurare”), selectați fișierul 1Cv8_UT103.cf din kitul de distribuție.
11. În fereastra „Comparație, unire”, debifați secțiunea „Proprietăți”. Apoi faceți clic pe butonul „Run”.
12. În fereastra de informații, faceți clic pe OK.
13. În arborele de configurare, deschideți ramura „Referințe” și selectați cartea de referință „aki_TradingPoints”, ar trebui să fie ultima din ramură. Deschideți fereastra de modificare a obiectelor (tasta F2). Accesați fila „Proprietari”. Adăugați „Directory.Contractors” la lista de proprietari ai directorului.
14. În arborele de configurare, deschideți ramura „General”, apoi ramura „Interfețe”. Găsiți interfața „akiTorg”, ar trebui să fie ultima din ramură. Deschideți fereastra de modificare a obiectelor (tasta F2). Selectați secțiunea din meniul principal „akiTrade” și copiați-o în clipboard (combinația de taste Ctrl+C). Apoi închideți fereastra de modificare a interfeței.
15. În arborele de configurare, deschideți fereastra de modificare a interfeței „Completă”. Selectați o secțiune din meniul principal<Новая>și inserați secțiunea de meniu „akiTrade” din clipboard în ea (combinația de taste Ctrl + V). Apoi închideți fereastra de modificare a interfeței.
16. Acest lucru completează procesul de modificare a configurației, trebuie să salvați modificările de configurare (combinația de taste Ctrl + S).
17. După aceea, trebuie să actualizați configurația bazei de date (tasta F7) și să acceptați modificările bazei de date. Finalizarea cu succes a acestei proceduri necesită ca toți utilizatorii bazei de date să își închidă sesiunile deschise înainte de a executa această procedură.
18. Pentru acei utilizatori ai bazei de informații care vor lucra cu modulul AkiTorg, trebuie să adăugați rolul disponibil „akiTorg” (meniul principal al programului „Administrare” → „Utilizatori”). Deschideți utilizatorul pentru editare, accesați fila „Altele”, în lista de roluri disponibile, verificați rolul „akiTorg”.
19. După finalizarea cu succes a procedurii de integrare, este necesară finalizarea procedurii de înregistrare pentru a începe lucrul. Pentru a face acest lucru, deschideți baza de informații a sistemului dvs. de contabilitate în modul „Întreprindere”. Selectați secțiunea de meniu „akiTrade”, elementul „Schimb de date PDA”. În fereastra care se deschide, introduceți codul de înregistrare.
Dacă codul este introdus corect, se va deschide fereastra modulului de schimb cu baza de date AkiTorg. Dacă ați introdus un cod incorect, fereastra modulului de schimb nu se va deschide.
20. După finalizarea cu succes a procedurii de înregistrare, este necesară conectarea PDA-ului reprezentanților de vânzări la baza de informații. Procedura de conectare a unui PDA la baza de informații este descrisă în Ghidul utilizatorului AkiTorg pentru UT 103 (secțiunea Manualul „PDA”).
| Comparație versiuni | De bază | PROF | +CRM | + Bitrix |
|---|---|---|---|---|
| Automatizarea vânzărilor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Managementul relatiilor cu clientii | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatizarea depozitelor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Achizitii, gestiune stocuri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Management financiar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control societate comercială | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcționalitate CRM avansată | ✔ | |||
| Sistem de management al conținutului „1C-Bitrix” | ✔ | |||
| Modul multiplayer | Un singur utilizator | ✔ | ✔ | ✔ |
| Posibilitate de îmbunătățire | ✔ | ✔ | ✔ |
Seturi de echipamente pentru automatizarea comerțului în conformitate cu FZ-54 „LA CHEIE”
Setați „Trei într-unul”
Exemplu specific:
Este ideal pentru sectorul de servicii, atunci când serviciile sunt furnizate atât la locul clientului, cât și într-o cameră staționară. Exemplu: un reparator de calculatoare repara pe drum, dar are si o camera de lucru unde poate veni si clientul, iar in acest caz, antreprenorul poate fie sa ia aparatul cu el si sa rupa cecul pe loc. Sau un coafor care are un scaun de închiriat în salon, dar serviciile se pot asigura și la domiciliu.
57 950 de ruble
Setați „Trei într-unul”
La care:
|
Conținutul trusei Echipament:
Software de back office la alegere: Servicii: |
Kit Plug and Play
Exemplu specific:
Bucătarul se pregătește pentru un eveniment în aer liber și vinde produse pentru plăți cash sau fără numerar. Serviciu de livrare, atunci când curierul acceptă plata în numerar sau plăți fără numerar la emiterea unei comenzi. „Insula” în centrul comercial atunci când casa de marcat este sub ghișeu sau în piedestal, iar tableta este folosită pentru a demonstra mărfurile sau pentru a colecta o comandă și a sparge cecul.
Costul echipamentelor și lucrărilor la cheie - 62 590 de ruble
 Kit Plug and Play
La care:
Atunci când achiziționați planul tarifar de întreținere Classic (pentru 12 luni de întreținere - 40.572 ruble), puteți utiliza suplimentar serviciile 1C: ITS din care puteți alege:
|
Conținutul trusei Echipament:
Software de back office la alegere:
Servicii:
|
Set magazin de proximitate
Exemplu specific:
Un magazin obișnuit lângă casă cu un computer staționar la locul casieriei, unde mărfurile sunt și ele acceptate și datele sunt introduse în baza de date. Potrivit pentru antreprenorii care au ținut inventarul în excel și au trimis date unui contabil, este posibil să se stabilească un schimb între BP și Retail.
Costul echipamentelor și lucrărilor la cheie - 39 750 de ruble
 Set magazin de proximitate
La care:
Atunci când achiziționați planul tarifar de întreținere Classic (pentru 12 luni de întreținere - 40.572 ruble), puteți utiliza suplimentar serviciile 1C: ITS din care puteți alege:
|
Conținutul trusei Echipament:
Software de back office la alegere:
Servicii:
|
„1C: Managementul comerțului 8”- solutie de circulatie a companiei "1C" pentru automatizarea integrata a contabilitatii, analizei si planificarii de engros si cu amănuntul.
Programul are un set de instrumente standard puternic pentru gestionarea unei companii comerciale și oportunități ample de personalizare și finalizare a funcționalității în conformitate cu specificul proceselor de afaceri ale companiei client.
Funcțiile și caracteristicile „1C: Trade Management 8” cărora ar trebui să le acordați atenție
„1C: Trade Management 8” este un instrument modern pentru creșterea eficienței afacerii unei întreprinderi comerciale.
„1C: Trade Management 8” vă permite să automatizați sarcinile de contabilitate operațională și managerială, analiză și planificare într-un complex operațiuni de tranzacționare, asigurând astfel managementul eficient al unei întreprinderi comerciale moderne.
Tematica automatizată folosind „1C: Trade Management 8” poate fi reprezentată ca următoarea diagramă.
Managementul relatiilor cu clientii
Managementul relațiilor cu clienții, cunoscut și sub denumirea de CRM sau Customer Relationship Management, este o zonă funcțională integrală a unui sistem informatic integrat modern al întreprinderii.
CRM este un concept de management al relațiilor cu clienții într-un mediu extrem de competitiv, care vizează maximizarea potențialului fiecărui client și partener în interesul întreprinderii.
Conceptul CRM presupune colectarea și analiza periodică a informațiilor despre fiecare client, real și potențial: cum a reacționat clientul la propunerea de afaceri, dacă este mulțumit de calitatea serviciului, dacă preferințele sale se modifică în timp, cât de atent își îndeplinește obligații și, în cele din urmă, cât de mult aduce clientul (sau ar putea aduce) venituri întreprinderii.
Toate etapele relației cu clientul sunt urmărite. Semnele unei deteriorări periculoase a relațiilor sunt detectate cu atenție, deoarece, după cum știți, pe o piață competitivă, costul atragerii unui nou client este cu un ordin de mărime mai mare decât costul păstrării unui client existent.
Conceptul CRM prevede o combinație armonioasă între o abordare formală și o abordare individuală a fiecărui client. Dar dacă numărul de clienți activi ai unei întreprinderi este măsurat în zeci sau sute, iar numărul de clienți potențiali este măsurat în sute sau, respectiv, mii, atunci implementarea completă a conceptului CRM va duce la acumularea de cantități uriașe de informații , cu care va fi pur și simplu imposibil de lucrat fără implicarea unor instrumente speciale de automatizare.
Configurația conține mijloacele de automatizare a conceptului CRM. Funcționalitatea configurației permite întreprinderii să gestioneze cu succes relațiile cu cumpărătorii, furnizorii, subcontractanții și orice alte contrapărți.
Se are în vedere înregistrarea tuturor acțiunilor pentru încheierea și executarea tranzacțiilor, înregistrarea tuturor contactelor cu clienții, atât reale, cât și potențiali.
Configurația vă permite să faceți următoarele:
- utilizați o abordare personalizată a nevoilor și cerințelor fiecărui client;
- stocați informații complete de contact pentru contrapărți și angajații acestora, istoricul interacțiunii cu aceștia;
- gestionează procesul de vânzări folosind mecanismul procesului de afaceri (tratează cu clientul);
- analizați și planificați tranzacțiile viitoare cu cumpărători și potențiali clienți;
- înregistrați fiecare cerere a unui potențial client și analizați în continuare procentul de achiziție de clienți, precum și analizați satisfacerea cererii primare;
- monitorizează cu promptitudine starea contactelor și tranzacțiilor planificate;
- efectuează o analiză BCG integrată a relațiilor cu clienții;
- înregistrează și procesează prompt reclamațiile clienților;
- analizează și evaluează eficiența muncii managerilor cu clienții.
Mecanismele automate de management al relațiilor cu clienții pot fi folosite nu numai ca instrument eficient în competiția pentru clienții profitabili. Este oferit un depozit de informații despre clienții întreprinderii. Un angajat care a primit un apel de la un client necunoscut poate intra chiar în mijlocul unei convorbiri telefonice derulând rapid informațiile despre client și despre ultimele contacte cu acesta de pe ecranul computerului său (dosarul clientului).
Opțiunile de configurare pentru managementul relațiilor cu clienții pot fi solicitate de către directorul comercial, directorul de marketing, angajații departamentelor de marketing, vânzări și aprovizionare ale întreprinderii.
Reguli de vânzări
Programul vă permite să setați reguli de vânzare, individuale pentru clienți sau tipice pentru segmentele de clienți.
Acestea includ diverse conditii la plata, conditii de pret, conditii la reduceri.
Partajarea acordurilor standard și a segmentelor vă permite să schimbați rapid regulile de vânzare și condițiile în care sunt furnizate:
- Pentru a modifica regulile de vânzare pentru un anumit partener, este suficient să-l mutați pe alt segment, iar acest lucru se poate face automat, conform regulilor specificate.
- Pentru a modifica regulile de vânzare pentru toți clienții dintr-un anumit segment, este suficient să schimbați o singură dată acordul standard utilizat pentru clienții acestui segment.
Programul monitorizează respectarea regulilor de vânzare: vânzări cu abatere de la regulile stabilite se poate face numai după acordul suplimentar cu șeful sau cu alte persoane responsabile.
Pentru clienții importanți se pot întocmi acorduri individuale privind regulile de vânzare.
Termeni de plata
Toate opțiunile de plată posibile care sunt utilizate într-o întreprindere comercială sunt fixate folosind un program de plată.
De exemplu, avans de 30%, împrumut de 70% cu întârziere de plată de 5 zile, Plată integrală în avans în numerar, „Credit pentru 2 luni cu o plată de 50% pe lună” și transfer bancar etc.
Condițiile de plată care se aplică vânzării sunt stabilite în contract.
Dacă este necesar, după acordul cu persoana responsabilă, o comandă separată poate specifica un program de plată diferit de cel standard.
Managementul reprezentantilor de vanzari
Programul implementează funcționalitatea de gestionare a reprezentanților de vânzări (agenții de vânzări): atribuirea clienților agenților, stabilirea unui program de vizite, planificarea vizitelor clienților, crearea de sarcini detaliate pentru colectarea comenzilor și rezolvarea altor probleme arbitrare. În funcție de rezultatele sarcinilor finalizate, comenzile clienților pot fi create automat în baza de informații. De asemenea, captează informații despre cheltuielile reprezentantului de vânzări (rapoartele în avans) și informațiile colectate despre clienți.
Exista si posibilitatea muncă independentă reprezentanți de vânzări fără înregistrarea sarcinilor preliminare. Reprezentanții comerțului primesc informații despre bunurile și clienții întreprinderii comerciale. După ce lucrează cu clienții, reprezentantul de vânzări fixează comenzile finalizate, clarifică informațiile despre clienți sau introduce date despre clienții noi, captează datele despre cheltuieli.
Analiza activităților reprezentanților de vânzări se realizează folosind diverse rapoarte: puteți compara activitățile reprezentanților de vânzări în ceea ce privește eficacitatea acestora, precum și efectuați o analiză plan-fapt a activităților reprezentanților de vânzări.
Pe baza „Extensii pentru computere de buzunar” a fost implementată o aplicație care automatizează munca unui reprezentant de vânzări pe un PDA. Aplicația face schimb de date cu baza de informații din configurația „Trade Management” și vă permite să vizualizați sarcinile primite pe PDA, să marcați procesarea acestora, să vizualizați soldul mărfurilor, să acceptați comenzi de la clienți, să completați rapoarte în avans.
Managementul inventarului
Funcționalitatea programului de gestionare a stocurilor vă permite să rezolvați următoarele sarcini:
- Furnizarea de bunuri pentru comenzile curente și pentru completarea stocurilor de depozit în conformitate cu regulile specificate, incl. pe baza statisticilor de vânzări.
- Planificarea pe termen lung a achizițiilor și formarea comenzilor conform planurilor de achiziții.
Formarea comenzilor in functie de necesitati
Folosind Crearea comenzilor în funcție de nevoile locului de muncă, utilizatorul programului poate calcula cererea curentă de bunuri pe baza metodelor de aprovizionare specificate pentru aceste bunuri:
- prin metoda comandă la comandă, cantitatea necesară de mărfuri va fi calculată doar pentru a satisface cererea de comenzi.
- cu metoda de întreținere a stocurilor (min - max), programul va oferi să ofere un număr maxim specificat de mărfuri de fiecare dată când soldul scade la un minim specificat.
- cu metoda de mentinere a inventarului (calcul prin statistica), programul va prezice consumul de bunuri in functie de consumul mediu zilnic calculat prin statistica. În zilele în care soldul de mărfuri scade la nivelul necesar pentru perioada de reaprovizionare, vi se va solicita automat să completați stocul de mărfuri.
- cu metoda de întreținere a stocurilor (calcul după tarif), programul se va comporta similar cu metoda anterioară, dar în locul consumului mediu zilnic calculat se va folosi rata de consum zilnic specificată de utilizator.
Astfel, pe baza nevoilor de marfa calculate prin metodele de aprovizionare, programul sugereaza automat cantitatea de marfa pentru comanda.
De asemenea, utilizatorul poate specifica metode de aprovizionare care definesc regulile de reaprovizionare. Metoda specifică dacă produsul trebuie achiziționat, mutat dintr-un alt depozit sau asamblat din componentele disponibile. În metoda de aprovizionare, puteți specifica dacă produsul trebuie oferit spre comandă într-un anumit program sau numai atunci când este atins un echilibru critic. Metoda precizează și data executării comenzii și data livrării următoare, până la care bunurile comandate ar trebui să fie suficiente.
În conformitate cu metoda și metoda de aprovizionare specificate, programul va oferi numărul optim de bunuri pentru a comanda de la furnizorul selectat în ziua solicitată.
Dacă este necesar, utilizatorul va putea ajusta numărul de bunuri calculat automat. De asemenea, utilizatorul poate reselege un furnizor pe baza unei comparații a prețurilor curente ale furnizorilor înscriși în program.
Pentru a gestiona metodele și metodele de aprovizionare în companiile comerciale cu un sortiment mare, este proiectat un loc de muncă special care le permite să fie configurate rapid și convenabil.
Formarea comenzilor conform planurilor
Pentru unele mărfuri, termenele de onorare a comenzii de către furnizori sunt foarte lungi și este imposibil să comanzi bunurile furnizorului pentru a satisface nevoile curente - comenzile trebuie făcute în prealabil. Pentru astfel de bunuri, se propune formarea de planuri de achiziție pe termen lung și formarea comenzilor către furnizori pe baza acestor planuri.
Documentele planului de achiziții din program pot fi generate atât manual, cât și automat, pe baza diferitelor surse de date din programul însuși. Ca surse pentru prognoză, puteți utiliza: datele comenzilor clienților, volumul vânzărilor pentru perioada trecută, volumul achizițiilor pentru o anumită perioadă de timp etc. De asemenea, puteți lua în considerare nevoile interne ale întreprinderii (comenzi de la departamentele proprii, comenzi de la prize, magazine proprii, nevoia de componente pentru asamblare etc.). Totodată, este prevăzută atât posibilitatea de a adăuga mai multe surse, cât și de a alege valoarea maximă din toate sursele.
De exemplu, puteți selecta o valoare maximă pe baza volumului vânzărilor din luna anterioară și a tuturor comenzilor de marfă și comenzilor interne plasate în aceeași perioadă sau în aceeași perioadă a anului trecut.
Lista surselor de date de planificare poate fi completată în mod arbitrar. Pentru umplere se folosesc șabloane.
Formarea comenzilor către furnizori are loc în conformitate cu planul întocmit, se controlează abaterea cantității planificate și efectiv comandate de la furnizor. Astfel, planurile de achiziție pot fi folosite și pentru a verifica îndeplinirea planurilor dictate de furnizor.
Achiziții
Capacitățile programului de management al achizițiilor vă permit să rezolvați problemele de control al timpului de livrare a mărfurilor, al costului fondurilor și al oportunității plății către furnizori.
Programul vă permite să înregistrați discrepanțe în primirea mărfurilor, să analizați motivele eșecului livrărilor (refuzul furnizorilor de a furniza mărfuri), să luați în considerare Servicii aditionale si costuri suplimentare de transport.
Analiza si selectia furnizorilor
Pentru fiecare furnizor, puteți stoca o listă cu articolele pe care le furnizează și prețurile curente (lista de prețuri a furnizorului):
- lista de prețuri a furnizorului este înregistrată ca parte a contractului cu furnizorul;
- este posibil să se înregistreze prețuri în funcție de diferite condiții.
Pentru fiecare furnizor, puteți stoca informații despre conformitatea nomenclaturii furnizorului (nume, articol) și a nomenclatorului care este introdus în baza de informații a întreprinderii.
Aceste informații pot fi utilizate la selectarea mărfurilor pentru o comandă către un furnizor, la generarea unui formular de comandă tipărit pentru un furnizor și, de asemenea, la selectarea unui furnizor pentru achiziții în locul de muncă Creare comenzi după nevoi.
Puteți adăuga orice număr de detalii suplimentare pe cardul furnizorului.
Pe viitor, aceste informații pot fi folosite pentru evaluarea comparativă a furnizorilor.
Interacțiunea cu furnizorii
Programul prevede întregul ciclu de lucru și interacțiunea cu furnizorii. Există două fluxuri de lucru pentru aceasta:
- înregistrarea livrărilor unice fără întocmirea unui acord cu furnizorul și fără controlul timpului de livrare.
- înregistrarea livrărilor în mod regulat în conformitate cu prețurile și termenii de livrare, care sunt determinate în acordul cu furnizorul și specificate în comanda către furnizor.
Lucrările la comenzile către furnizor pot fi reprezentate în următoarea diagramă.
În conformitate cu nevoile, comenzile sunt plasate și trimise furnizorului pentru aprobare. Furnizorul confirmă faptul livrării mărfurilor: indică timpul de livrare a mărfurilor și programul de plată. După confirmarea comenzii, în funcție de condițiile de plată (înainte de livrare) sau după livrarea mărfii, se întocmește și se aprobă o cerere de plată.
La livrarea mărfurilor se consemnează faptul primirii mărfii la depozit. Documentele financiare de la furnizor pot fi emise ulterior. Programul vă permite să înregistrați automat discrepanțe în executarea livrărilor și să întocmiți documentele (actele) relevante.
Inregistrarea si controlul datelor de livrare si termenelor de plata
Termenul de livrare a mărfurilor este indicat în comandă către furnizor pentru fiecare produs. Este posibil să completați manual timpii de livrare sau să calculați timpii de livrare în conformitate cu termenii de livrare pentru un anumit furnizor (restricții de transport).
Controlul asupra îndeplinirii termenelor de livrare a mărfurilor se realizează în lista de comenzi. Livrările care sunt restante sunt afișate cu roșu în lista de comenzi.
Puteți selecta acele comenzi de furnizor pentru care data de livrare este întârziată.
Puteți vizualiza programul de livrare a mărfurilor pentru mai multe comenzi către furnizori în raportul Starea îndeplinirii comenzilor.
Pentru a controla corectitudinea livrărilor de mărfuri în raport cu comenzile, utilizați raportul de execuție a comenzilor de primire, care vă permite să controlați modul în care furnizorul și-a îndeplinit obligațiile de livrare a mărfurilor.
Informațiile privind compararea datelor planificate de recepție a mărfurilor și a livrărilor acestora către clienți pot fi vizualizate în procesarea de gestionare a stocurilor.
Controlul termenelor de plată și al fluxului de numerar
Etapele preconizate și forma de plată sunt specificate în acordul cu furnizorul și apoi înlocuite automat în comenzile către furnizor sau documentele de primire (dacă primirea are loc fără plasarea unei comenzi).
Dacă este necesar și dacă utilizatorul are drepturi de acces corespunzătoare, procedura de plată poate fi ajustată în comandă.
Datele de plată specificate sunt utilizate ca date de plată planificate în calendarul plăților.
Dacă întreprinderea utilizează controlul fluxului de numerar, plata către furnizor se face după aprobarea cererii de plată. Controlul fluxului de numerar poate fi configurat pentru fiecare casierie (cont de decontare).
Este generată automat o listă a acelor comenzi către furnizor pentru care trebuie să faceți o cerere de plată.
Finanțatorul controlează cheltuirea fondurilor folosind calendarul de plăți.
Folosind calendarul de plată, puteți controla disponibilitatea mijloacelor de plată pentru plata către furnizor. Dacă există o lipsă de mijloace de plată, direct din calendarul de plăți, puteți crea o comandă de transfer de fonduri dintr-un alt cont curent.
După aprobarea de către finanțator, managerului i se pune la dispoziție o listă cu cererile de aprobare.
Aplicațiile aprobate sunt transferate contabilului pentru procesarea plăților.
Controlul operațional al termenelor de plată se realizează în lista de comenzi.
Livrările care au o dată de plată restante sunt afișate cu roșu în listă.
După înregistrarea unei plăți într-o comandă, informațiile de plată sunt afișate prompt furnizorului.
Imaginea de ansamblu a decontărilor reciproce cu furnizorii poate fi vizualizată în diferite rapoarte.
Înregistrarea și analizarea motivelor anulării livrării mărfurilor
În cazul în care furnizorul refuză să livreze mărfurile comandate anterior, puteți înregistra motivul anulării livrării în conformitate cu clasificatorul care este acceptat în întreprinderea comercială.
Puteți specifica un motiv de anulare pentru toate articolele nelivrate.
Programul vă permite analiză complexă motive pentru întreruperea livrărilor: care dintre furnizori perturbă livrarea mărfurilor, din ce motiv a existat o întrerupere a livrării.
În timpul activității operaționale, pe baza datelor statistice privind anularea pozițiilor, programul vă permite să evaluați dacă mărfurile comandate de la furnizor vor fi livrate la timp.
Înregistrarea livrărilor de mărfuri de la furnizor
Programul oferă diverse opțiuni livrarea mărfurilor: primirea mărfurilor cu plată anticipată, primirea mărfurilor în comision de la principal, primirea mărfurilor importate, primirea mărfurilor conform schemei de comandă cu executarea ulterioară a documentelor financiare.
La primirea bunurilor, pot fi înregistrate servicii suplimentare și costuri suplimentare care decurg din primirea bunurilor.
Primirea mărfurilor poate fi emisă ca parte a unei comenzi, a unui acord sau ca livrare separată de bunuri:
- puteți aranja livrarea mărfurilor la mai multe depozite;
- puteți înregistra primirea mărfurilor pentru mai multe comenzi;
- este prevăzută distribuirea automată a mărfurilor primite conform comenzilor furnizorilor specificate în document.
Plata se poate face în cadrul contractului, în cadrul unei anumite comenzi către furnizor, conform unui document de primire specific:
- este posibilă compensarea avansului transferat furnizorului;
- plata poate fi transferată de la o comandă de furnizor la alta.
Programul implementează o schemă de primire a mărfurilor cu plată ulterioară, adică plata la vânzarea mărfurilor. Această schemă se numește acceptarea mărfurilor la comision.
Programul automatizează procesul de primire a mărfurilor importate. Numerele declarațiilor vamale de marfă și țările de origine sunt înregistrate automat.
Decontele cu vama se intocmesc ca document separat pentru primirea serviciilor.
Documentul poate fi emis în baza unui acord separat cu executarea unei cereri prealabile de plată. Taxele și taxele vamale pot fi procesate înainte sau după livrarea mărfurilor.
Distributie taxe vamale iar taxele se fac printr-un document de reglementare. Taxele vamale pot fi distribuite după cost sau pe linie de activitate.
Este furnizat un raport separat pentru a analiza primirea mărfurilor importate și distribuția CCD.
Controlați discrepanțe în înregistrarea livrărilor de mărfuri
Programul vă permite să înregistrați discrepanțe în înregistrarea livrărilor de mărfuri în ceea ce privește calitatea și cantitatea mărfurilor.
Dacă există discrepanțe în documentul de livrare, lista mărfurilor efectiv primite și lista mărfurilor conform documentelor financiare sunt indicate separat.
Lista bunurilor primite efectiv este completată pe Bunuri după pagina de fapte.
Lista mărfurilor conform documentului financiar al furnizorului se completează pe pagina Mărfuri conform datelor furnizorului.
Lista discrepanțelor este fixată pe o pagină separată Discrepanțe.
Discrepanțele în acceptarea mărfurilor pot fi atribuite:
- pentru decontările cu furnizorul;
- decontări cu o companie terță (de transport sau de asigurări);
- pentru alte venituri (excedent)/cheltuieli (lips).
La înregistrarea discrepanțelor, se asigură tipărirea formularelor unificate:
- Actul de acceptare a mărfurilor (TORG-1);
- Acționați asupra discrepanței stabilite în cantitate și calitate la acceptarea articolelor de inventar (TORG-2);
- Acționați asupra discrepanței stabilite în cantitate și calitate la acceptarea mărfurilor importate (TORG-3).
Rectificarea primirilor de marfa
După ce primirea mărfurilor este finalizată, poate fi necesară corectarea acestora. De exemplu, bunurile pot fi primite efectiv după primirea documentelor și în cantități incomplete, sau furnizorul va trimite documente corectate cu un preț unitar diferit. Pentru a asigura menținerea corectă a contabilității reglementate, în cazul în care furnizorul trimite documente corectate într-o altă perioadă de raportare, este necesară emiterea documentului de ajustare a chitanței.
In ajustarea de primire se introduc informatii despre marfa conform datelor din noile documente de furnizor. În funcție de tipul de discrepanță dintre documentul nou și cel vechi:
- neconcordanțe în cantitatea de mărfuri apărute pot fi puse pe seama unui deficit în depozit, care trebuie reverificat în timpul inventarierii.
- acceptați mărfurile în exces ca o creștere a achizițiilor pentru care trebuie să plătiți furnizorului.
- ia în considerare modificarea prețului mărfurilor ca alte venituri.
Pe baza rezultatelor înregistrării ajustării chitanței, puteți înregistra factura de ajustare.
Înregistrarea taxelor și taxelor vamale
Programul vă permite să înregistrați executarea unei declarații vamale la achiziționarea de mărfuri și să țineți cont de plata taxelor și taxelor vamale.
Serviciile vamale pot fi plătite atât direct, cât și prin intermediul unui broker vamal.
Pentru mărfurile de import achiziționate după operațiunea de vămuire nu este necesară introducerea unei declarații vamale. După specificarea numerelor CCD la primirea mărfurilor - în documentele de eliminare, acestea vor fi selectate automat, conform regulii FIFO. Dacă este necesar, în documentele de eliminare numere GTD poate fi reglat si manual.
Contabilizarea costurilor suplimentare la primirea mărfurilor
Programul vă permite să înregistrați servicii și costuri suplimentare asociate cu achiziționarea de bunuri. De exemplu, servicii de livrare.
Astfel de cheltuieli sunt înregistrate cu indicarea elementului de cheltuieli. În funcție de opțiunea de distribuție aleasă în articol, cheltuielile pot fi atribuite rezultatului financiar în diferite moduri:
- direct la rezultatul financiar,
- în costul mărfurilor
- în cheltuielile viitoare.
Informații despre cheltuieli suplimentare pot fi vizualizate în raportul Analiza veniturilor și cheltuielilor.
Depozit
Soluția aplicativă implementează contabilizarea operațională detaliată a mărfurilor din depozite. Se asigură controlul deplin al stocurilor de mărfuri la întreprindere.
Soluția aplicației permite:
- gestionează balanța mărfurilor în diverse unități de măsură într-o varietate de depozite;
- tine evidenta separata a bunurilor proprii, bunurilor acceptate si transferate spre vanzare;
- detaliați amplasarea mărfurilor în depozit pe locații de depozitare, ceea ce vă permite să optimizați asamblarea mărfurilor în depozit;
- ține cont de seria mărfurilor (numerele de serie, termenele de expirare etc.);
- stabiliți caracteristici arbitrare ale mărfurilor (culoare, mărime etc.);
- ia în considerare declarația vamală și țara de origine;
- aranjarea operațiunilor de montare/demontare a mărfurilor;
- marfa de rezerva.
Organizarea managementului depozitului poate fi diferită, structura poate fi atât simplă, cât și destul de complexă din punct de vedere ierarhic. Depozitele sau locurile de depozitare pot fi atât pe teritoriul întreprinderii, cât și situate la distanță.
Informatii despre stoc de depozit pot fi introduse în sistemul informatic cu un grad ridicat de detaliere: la nivelul caracteristicilor produsului (culoare, mărime, dimensiuni etc.), la nivelul numerelor de serie și al termenelor de expirare a mărfurilor.
Pentru a accelera procesele de primire, expediere și inventariere a mărfurilor în depozite, puteți utiliza tipuri diferite echipamente comerciale: scanere de coduri de bare, terminale de colectare a datelor.
Programul implementează schema de contabilitate a depozitului de comenzi. Poate fi activat independent pentru tranzacții de expediere și primire. Comenzile de depozit sunt emise pe baza documentelor de comandă, care pot fi comenzi sau facturi. Se țin evidența comenzilor primite dar neexecutate; Tehnologia de operare a depozitului poate fi construită în întregime „din comenzi electronice”.
Programul implementează depozitarea direcționată a mărfurilor, adică menținerea echilibrului mărfurilor în contextul locațiilor de depozitare (celule, rafturi, rafturi) și ambalarea produselor.
În același timp, este posibilă atât plasarea de referință în celule, când se indică doar în ce celule pot fi amplasate, în principiu, bunurile, cât și controlul soldurilor în celule, când se ține o contabilitate exactă a cantității de mărfuri din fiecare. celulă.
La utilizarea controlului soldurilor în celulele de depozitare: sistemul vă permite să gestionați dispunerea mărfurilor în locațiile de depozitare la recepție, asamblarea din locațiile de depozitare la expediere, deplasarea și despachetarea mărfurilor. Algoritmii încorporați în sistem selectează automat locațiile optime de depozitare la plasarea mărfurilor. Pentru mărfurile care sunt depozitate și expediate în pachete de diferite dimensiuni, este posibil să se genereze automat sarcini pentru despachetare, dacă există o lipsă de pachete mai mici.
În orice moment, puteți controla procesul de asamblare a mărfurilor în depozit în conformitate cu comenzile „electronice” emise sau procesul de plasare a mărfurilor primite.
A fost implementat un proces în mai multe etape de inventariere a mărfurilor, inclusiv formarea comenzilor pentru inventariere, emiterea de comenzi pentru recalcularea soldurilor în locurile de depozitare, reflectarea separată a surplusurilor și lipsurilor în contabilitatea operațională și financiară.
Recepția mărfurilor
Procesul de primire a mărfurilor la depozitul de adrese poate fi reprezentat ca următoarea diagramă.
Schema de primire a mărfurilor la depozitul de adrese:
- Mărfurile sunt acceptate pe baza comenzilor emise anterior: comandă către furnizor, primirea mărfurilor, retur de la client. Un acord cu un client poate fi folosit și ca comandă.
- Se emit comenzi de primire, iar marfa ajunge la zona de primire.
- În zona de acceptare, mărfurile primite sunt verificate conform comenzii.
- Atribuțiile de plasare sunt generate și tipărite în funcție de comenzile primite.
- Mărfurile sunt plasate în depozit în celulele potrivite.
Pentru a crește eficiența muncii, programul oferă un loc de muncă pentru acceptarea mărfurilor.
Livrarea mărfurilor din depozit
Procesul de înregistrare a transportului de mărfuri din depozit poate fi reprezentat ca următoarea diagramă.
Livrarea mărfurilor:
- Comenzile de expediere sunt documente de vânzare.
- Potrivit acestora, comenzile de cheltuieli sunt generate automat. Dacă depozitul este împărțit în camere, atunci comenzile de emisiune sunt generate automat pentru fiecare cameră, în funcție de disponibilitatea mărfurilor în cameră.
- Comenzile de ridicare a mărfurilor sunt generate automat pentru comenzile de ridicare a mărfurilor. Dacă este necesar, pot fi generate sarcini pentru reambalarea mărfurilor.
- Mărfurile sunt mutate în zona de expediere.
- Datele din nota de eliberare sunt ajustate automat în funcție de bunurile efectiv colectate.
- Se verifică corectitudinea compoziției mărfurilor selectate conform comenzii.
- Mărfurile sunt expediate către client.
Pentru a crește eficiența muncii la asamblarea mărfurilor, este prevăzut un loc de muncă al antrepozitarului pentru expedierea mărfurilor.
Inventarul mărfurilor
Procesul de inventariere în depozit este îndelungat, se întocmește în program ca parte a comenzii de inventariere.
Procesul de inventariere poate fi reprezentat prin următoarea diagramă.
Programul oferă posibilitatea de a recalcula bunurile în celule fără a opri vânzările. Celulele în momentul recalculării sunt blocate. După recalcularea mărfurilor se înregistrează surplusurile și lipsurile de mărfuri. Pe baza acestor date se analizează posibilitatea compensării reclasării mărfurilor.
Programul oferă procesare care vă permite să distribuiți excedentele și lipsurile între organizații, ținând cont de soldurile organizațiilor specifice și să generați documente de anulare și capitalizare.
Contabilitatea circulației altor mărfuri
Programul implementează funcționalitatea de înregistrare și executare a transferurilor între depozite, eliberarea mărfurilor pentru nevoi interne, operațiuni de montaj/demontare.
Datele privind mișcările interne planificate sunt utilizate în calcul proviziile necesare bunuri.
Contabilitatea în serie a mărfurilor
Programul vă permite să luați în considerare mărfurile în contextul serii și al datelor de expirare. Seria si datele de expirare sunt o sectiune (analitica) a contabilitatii de depozit, ele pot fi indicate la primirea si expedierea marfii. Produsele cu loturi și date de expirare pot participa la cifra de afaceri internă a organizației.
Pentru fiecare tip de articol, vă puteți configura propria politică pentru contabilizarea serii de produse.
Pentru produse, puteți urmări perioada de valabilitate a mărfurilor.
La primirea mărfurilor de tip Produse se indică termenul de valabilitate.
Atunci când sunt expediate mărfuri cu date de expirare diferite, mărfurile sunt anulate automat în conformitate cu politica de contabilitate a loturilor stabilită conform principiului FEFO. Programul va oferi anularea în primul rând a bunurilor cu o dată de expirare (first expire first out).
Informații despre produsele cu termen de valabilitate care expiră pot fi găsite în raportul corespunzător.
Programul vă permite să organizați contabilitatea soldurilor unei serii de mărfuri. O serie pentru diferite produse pot fi diferite entități: bobine de cablu, role de țesătură, linoleum, loturi de producție de vopsea, serii de microcircuite etc.
De exemplu, la primirea produselor prin cablu, sunt indicate numerele de serie ale bobinelor pe care este înfășurat cablul și numărul de cabluri în metri pentru fiecare bobină.
La efectuarea unei expedieri, managerul, in functie de cati metri de cablu are nevoie clientul, determina numarul acelor bobine care pot fi expediate clientului.
Se oferă, de asemenea, contabilizarea pentru anumite numere de serie ale mărfurilor. Puteți specifica numerele de serie atunci când expediați mărfuri către un client.
Folosind raportul de mișcare a lotului de articole, puteți obține informații despre când a fost înregistrat un lot (număr de serie, serie, data de expirare etc.) pentru un anumit produs și când a fost expediat acest lot (un articol cu un număr de serie definit de expirare). data, numărul bobinei cablului).
Locul de muncă mobil al unui lucrător în depozit
Depozitatorii pot lucra cu programul mobil, folosind un terminal specializat de colectare a datelor și modulul software „Mobile Storekeeper Workstation”. S-a implementat suport pentru două rezoluții principale ale ecranului terminalelor de colectare a datelor: 320x240 și 320x320.
Locul de muncă mobil al unui lucrător în depozit poate fi utilizat într-un depozit (incintă) cu adresă de depozitare a mărfurilor. Când este creată o sarcină pentru ca un lucrător din depozit să selecteze, să plaseze mărfuri, să recunoască mărfurile ca parte a inventarului în curs, sarcina apare în lista de sarcini de pe ecranul locului de muncă mobil.
În procesul de executare a sarcinii, programul indică secvenţial ce acţiune trebuie efectuată - scanează o celulă, scanează un articol, scanează o serie de elemente. Astfel, se asigură executarea pas cu pas a tuturor operațiunilor. În acest caz, poate fi configurată o comandă de scanare ușor de utilizat.
Pentru confortul muncii, dispozitivul poate fi controlat nu numai folosind ecranul tactil, ci și cu taste rapide, informații despre care depozitarul le vede pe ecran tot timpul. Indicația de culoare este, de asemenea, utilizată pentru a facilita și accelera munca.
Se asigură tratarea situațiilor eronate. De exemplu, introducerea manuală a unui cod de bare atunci când acesta nu poate fi scanat.
Recipiente reutilizabile și returnabile
Este posibil să se contabilizeze containerele reutilizabile (paleți, baloane, butoaie etc.) care pot fi refolosite pentru depozitarea noilor loturi de mărfuri. Programul vă permite să selectați automat cantitatea necesară de ambalaj pentru mărfuri, ținând cont de posibila sa imbricare.
S-a implementat contabilizarea ambalajelor returnabile: containere transferate clientului în condițiile de retur și primite de la furnizor în condiții similare. Se iau în considerare condițiile de returnare a containerului.
Este posibil să se țină cont de un depozit pentru un container returnabil și să cumpere un container de la un furnizor sau un client.
Controlul stocurilor in depozite
Este posibil să se analizeze bilanţul mărfurilor în diverse depozite.
Rapoartele sunt furnizate pentru a obține estimări ale costurilor stocurilor la cost și vânzări potențiale în preturile de vanzare.
Mijloacele de analiză statistică a stocurilor fac posibilă evaluarea atractivității fiecărui produs prin ponderea sa în cifra de afaceri sau profitul întreprinderii, stabilitatea vânzărilor și identificarea mărfurilor slab vândute.
Livrare bunuri
Programul vă permite să automatizați procesul de livrare a mărfurilor către clienți, precum și procesul de livrare a mărfurilor la mutarea mărfurilor între depozite. Livrarea mărfurilor se poate efectua atât prin transport propriu, cât și cu ajutorul unui extern companie de transport(purtător). Este prevăzută o schemă de livrare în două etape, în care mărfurile sunt livrate transportatorului și apoi transportatorul le livrează clientului.
Toate sarcinile de transport sunt formate ținând cont de zona de livrare, ordinea de ocolire a adreselor de livrare și, de asemenea, luând în considerare capacitatea de transport a vehiculului.
Este posibilă imprimarea unei foi de traseu și a unui set de documente care trebuie transferate către client sau transportator.
La generarea sarcinilor de transport, vehiculele sunt încărcate în conformitate cu capacitatea și capacitatea lor de transport.
Programul oferă o varietate de rapoarte vizuale care vă permit să analizați informațiile și să luați decizii cu privire la diferite secțiuni ale contabilității.
Contabilitate reglementata si TVA
Programul vă permite să organizați contabilitatea reglementată în măsura necesară pentru transferul datelor în configurația „Contabilitatea întreprinderii”, pentru generarea și transmiterea rapoartelor.
Contabilitatea mai multor organizații (persoane juridice) este acceptată. În schema de lucru, în care bunurile sunt achiziționate pentru o organizație și vândute în numele altor organizații, este posibil să se reflecte retroactiv tranzacțiile de revânzare între organizații. În același timp, programul vă permite să completați automat documentele de revânzare. Pentru a face acest lucru, setările indică ce organizații pot vinde bunuri ale altor organizații. După vânzarea mărfurilor către o altă organizație, programul oferă completarea automată a unui document pentru transferul de bunuri între organizații.
Contabilitatea costurilor din program este efectuată în contextul organizațiilor, ceea ce face posibilă creșterea comparabilității cu contabilitatea.
Aşezări cu diviziuni separate
În program, puteți efectua așezări cu divizii separate ale organizației. În conformitate cu definiția paragrafului 2 al articolului 11 din Codul fiscal, o subdiviziune separată a unei organizații este orice subdiviziune care este separată teritorial de aceasta, în locul căreia sunt echipate locurile de muncă staționare. Programul prevede contabilizarea diviziilor separate de două tipuri: alocate unui bilanţ separat (sucursale, reprezentanţe) şi acele divizii care nu sunt alocate unui bilanţ separat (puncte, magazine etc.).
Decontările reciproce ale unei divizii separate alocate unui bilanţ separat cu clienţii şi furnizorii pot fi efectuate separat sau prin organizaţia-mamă. În acest ultim caz, documentele de livrare (expediere) pot fi emise dintr-o divizie separată alocată unui bilanţ separat, iar plata se poate face în numele organizaţiei-mamă. Datoria clientului (furnizorului) va fi rambursată fără emiterea de acte suplimentare de compensare reciprocă.
Programul prevede posibilitatea de a executa tranzacții de transfer între organizația-mamă și divizii separate alocate unui bilanţ separat. De asemenea, prevede operațiunea de transfer de numerar și de fonduri necash între organizația-mamă și subdiviziunile sale separate și între subdiviziunile separate ale diferitelor organizații.
Contabilitate TVA
Includerea subsistemului de contabilitate TVA în configurație va permite angajaților departamentului financiar să estimeze suma TVA plătită. În scopurile contabilității TVA, a fost implementat sprijin pentru activitatea acelor întreprinderi care au fost transferate la plata UTII, inclusiv acelor întreprinderi care au fost trecute la plata UTII numai în comerțul cu amănuntul. Programul vă permite, de asemenea, să înregistrați automat facturile în avans, să generați o carte de vânzări și o carte de cumpărături pentru operațiuni de tranzacționare.
Informațiile sub formă de documente sunt transferate în configurația „Contabilitatea întreprinderii” pentru întocmirea raportării contabile și fiscale.
Schimb de documente și facturi electronice
Programul sprijină schimbul documente electronice, inclusiv facturile electronice semnificative din punct de vedere juridic. Utilizarea acestor funcții vă permite să scăpați de fluxul de lucru pe hârtie.
Programul vă permite să schimbați următoarele documente electronice:
- Facturi (inclusiv facturi corective),
- facturi pentru plata,
- Torg-12,
- Acte privind prestarea serviciilor,
- rapoarte comisarului,
- liste de preturi,
- Catalog,
- Comenzi,
- Documente arbitrare.
Documentele electronice care participă la schimb pot fi semnate electronic. semnatura digitala(EDS), care asigură imuabilitatea acestora și autenticitatea expeditorului lor. Documentele pot fi transmise atât direct (prin e-mail, director general sau resursă FTP), și prin operatorul de gestionare electronică a documentelor (EDF) „Takskom”. Un schimb semnificativ din punct de vedere legal de facturi electronice ar trebui să aibă loc numai prin operatorul EDF (a se vedea Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 25 aprilie 2011 nr. 50n).
Este posibil să se diferențieze drepturile utilizatorilor de a utiliza documente electronice: unii angajați ai organizației pot pregăti doar documente electronice, alții le pot aproba, iar alții le pot semna folosind un EDS.
După configurarea inițială, trimiterea documentelor electronice poate fi efectuată cu un singur clic din formularul documentului corespunzător.
Dacă este necesară verificarea documentului electronic pregătit, acesta poate fi vizualizat în forma în care omologul său de hârtie va fi tipărit pe imprimantă.
Pentru schimbul de facturi, procesul de transfer de date între participanții la schimb și operatorul EDF este strict reglementat. Pentru a controla starea transferului documentelor din orice document, faceți clic pe linkul Documente electronice pentru a accesa lista care arată starea actuală a transferului documentelor și notificările și confirmările aferente primirii acestora.
La primirea unui document electronic de la un partener, programul va crea automat un document infobase de tipul adecvat (schiță de document) și îl va completa cu date din documentul electronic. La primirea unei a doua versiuni a aceluiași document de la partener, informațiile despre aceasta vor fi afișate în program, dar documentele create anterior nu vor fi corectate automat. Utilizatorul are opțiunea de a respinge un document electronic primit și de a-l trimite expeditorului cu o descriere a motivului respingerii.
Contabilitatea creditelor si depozitelor
Programul implementează contabilitatea pentru împrumuturi, depozite și împrumuturi.
Funcționalitatea programului vă permite să:
- Păstrează termenii contractelor de împrumut, credite și depozite,
- Menține programele de plăți și taxe planificate și reale,
- Planificarea fluxului de numerar pentru împrumuturi și depozite în calendarul de plăți,
- Efectuați o analiză plan-fapt a plăților.
Programele de plată din program pot fi introduse manual sau încărcate din documente de calcul.
Pentru plățile dobânzilor, programul vă permite să setați un element de cheltuială și să le luați în considerare în rezultatul financiar general pentru linia de activitate corespunzătoare. De exemplu, în acest fel se poate evalua rezultatul financiar al liniei de activitate pentru a cărei desfășurare a fost luat un împrumut.
Analiza rezultatelor financiare
Pentru a obține o imagine completă și cea mai precisă a rezultatului financiar, programul oferă următoarele caracteristici:
- contabilizarea veniturilor și costurilor vânzărilor,
- contabilizarea altor venituri și cheltuieli,
- alocarea costurilor la costul mărfurilor,
- distribuția veniturilor și cheltuielilor pentru activități,
- analiza veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare.
Contabilitatea costurilor în program poate fi implementată atât la prețul mediu pe lună, cât și la FIFO (media mobilă și ponderată).
Programul vă permite să împărțiți rezultatele financiare ale activităților companiei pe domenii de activitate, permițându-vă astfel să evaluați separat profitul companiei pentru fiecare dintre domenii. Compoziția direcțiilor și regulile de atribuire a tranzacțiilor financiare fiecărei direcții pot fi determinate foarte flexibil. De exemplu, indicațiile de orientare pot corespunde punctelor de vânzare (pentru afaceri cu amănuntul), sortiment (pentru distribuitori), proiecte etc.
Toate acestea vă permit să analizați în detaliu eficiența întreprinderii și să dezvoltați afacerea, optimizând compoziția activităților.
Programul vă permite să păstrați evidența altor cheltuieli în contextul articolelor de cheltuieli și al obiectelor de analiză suplimentară, determinate de un element de cheltuială.
Analize suplimentare pot fi configurate în modul 1C:Enterprise. De exemplu, costurile suplimentare pentru cumpărare sau vânzare pot fi atribuite comenzii corespunzătoare, costurile de depozitare la depozit etc. Acest lucru permite, pe de o parte, să se analizeze în detaliu structura costurilor, pe de altă parte, să se coreleze costurile. cu venituri pentru aceleași obiecte de analiză.
Alte costuri de distribuție pot fi incluse în costul stocurilor sau, conform regulilor personalizabile, pot fi anulate în anumite domenii de activitate.
Similar contabilizării altor cheltuieli, se implementează contabilizarea altor venituri.
Controlul si analiza intreprinderii
Soluția aplicației vă permite să configurați „tabloul de bord” al managerului, afișând pe acesta diverși indicatori ai activității întreprinderii.
Compoziția indicatorilor, algoritmii pentru formarea acestora, forma de prezentare pot fi configurate în mod flexibil.
Suportă indicarea valorilor și toleranțelor țintă, compararea cu perioada anterioară, prognoza pentru perioada viitoare (Monitorizarea țintelor).
Este posibil să se afișeze doar indicatori importanți.
Fiecare indicator poate fi descifrat folosind rapoarte detaliate.
Este posibil să generați un raport de sinteză în formă tipărită pentru a oferi managerului toți sau cei mai critici indicatori.
Programul oferă o varietate de rapoarte vizuale care vă permit să analizați informațiile și să luați decizii cu privire la diferite secțiuni ale contabilității.
Trecerea de la configurația „1C: Trade and Warehouse 7.7” la „1C: Trade Management 8”
Spre deosebire de versiunea 7.7, platforma 1C:Enterprise 8 este concepută nu doar pentru automatizarea contabilității, ci și pentru asistență reală managerilor de toate nivelurile, până la director. A fost extinsă funcționalitatea managerială pentru planificarea, gestionarea și analiza diverselor aspecte ale vânzărilor, livrărilor, au fost extinse funcțiile de monitorizare a muncii managerilor, a profitabilității clienților etc.. S-a extins scalabilitatea platformei și instrumentelor de dezvoltare a aplicațiilor. a crescut. Performanță crescută.
După trecerea la „1C: Trade Management 8”, veți primi nu doar o soluție mai puternică pentru contabilizarea operațiunilor comerciale, ci și instrumentele necesare pentru a îmbunătăți eficiența managementului întreprinderii la nivel modern.
Serviciile noastre
Specialiștii Grupului de Companii RG-Soft au o vastă experiență în implementarea și întreținerea produsului software 1C: Trade Management 8 și sunt gata să vă ofere următoarele servicii:
1. Instalarea soluției aplicate, care include:
a) Instalarea versiunii actuale a platformei tehnologice „1C:Enterprise 8”;
b) Instalarea șablonului de configurare;
c) Crearea unei baze de informaţii
2. Actualizarea platformei tehnologice 1C:Enterprise 8 și a configurației Trade Management pentru versiunea curentă
a) Clasificator de adrese
b) Clasificator bancar
4. Setarea parametrilor contabili (setarea listei de funcționalități disponibile pe baza cerințelor și proceselor de afaceri ale clientului)
5. Transfer de informații de referință, solduri de mărfuri, decontări reciproce din programele „1C: Comerț și Depozit 7.7”, „1C: Management Comerț 8, ed. 10.3”, „1C: Contabilitate 8”, MS Excel
6. Configurarea schimbului de date cu configurațiile „Contabilitatea întreprinderii”, „Retail”, „1C: Managementul documentelor”
7. Configurarea unui schimb cu site-ul:
a) Încărcarea catalogului de produse pe site
b) Schimbul comenzilor clienților
8. Realizarea schimbului de documente electronice cu partenerii (cataloage de produse, liste de prețuri, borderouri, acte, facturi, documente electronice arbitrare)
9. Conectarea și instalarea echipamentelor comerciale:
a) Scanere de coduri de bare
c) Achizitionarea terminalelor
d) Cântare electronice
e) Cântare cu imprimare de etichete
10. Schimbarea, crearea de noi forme tipărite de documente
11. Finalizarea configurației „Trade Management” conform cerințelor clientului
12. Acumularea bazei de informații (formarea documentelor pentru introducerea soldurilor la o anumită dată, ștergerea documentelor neutilizate înainte de data cumularii pentru a reduce dimensiunea bazei de informații, creșterea vitezei sistemului)
13. Configurarea stocării adreselor (depozit WMS)
14. Stabilirea procesului de livrare a mărfurilor către clienți (sarcini de transport, foi de traseu, seturi de documente pentru transportator)
15. Configurați vânzările între companii
16. Stabilirea contabilității seriale, a datelor de expirare
17. Stabilirea parametrilor de îndeplinire a cerințelor (respectarea cerințelor de inventar, optimizarea stocurilor la întreprindere)
18. Asistență în înregistrarea cheltuielilor, a căror contabilitate nu este automatizată în programul 1C: Managementul comerțului (de exemplu, contabilitatea mijloacelor fixe și amortizarea acestora, cesiunea datoriilor terților etc. pentru a obține corect rezultat financiar)
19. Pregătirea pentru formarea rezultatului financiar al întreprinderii, analiza rezultatului financiar
20. Efectuarea instruirii conform cerințelor clienților
„1C: Managementul comerțului” este un instrument modern pentru creșterea eficienței afacerii unei întreprinderi comerciale.
„1C: Trade Management” vă permite să automatizați sarcinile de contabilitate operațională și managerială, analiza și planificarea operațiunilor comerciale într-un complex, asigurând astfel managementul eficient al unei întreprinderi comerciale moderne.
Tematica automatizată folosind „1C: Managementul comerțului” poate fi reprezentată ca următoarea diagramă.
Principalele caracteristici ale 1C Trade Management 10.3:
- Managementul retailului
Pentru punctele de vânzare automate (depozite de vânzare cu amănuntul), a fost adăugată capacitatea de a ține evidențe în contextul prețurilor de vânzare cu amănuntul.
A implementat capacitatea de a servi operațiunile cu amănuntul cu plin sau plata parțială credite bancare cu calcul automat al comisionului bancar.
Pentru evaluarea bunurilor pe depozite de vânzare cu amănuntul(ATT și NTT) la prețurile de vânzare, a fost adăugat raportul „Raportul mărfurilor (TORG-29)”.
Pentru a verifica corectitudinea primirii venituri din retail(în ATT și NTT) a fost adăugat raportul „Declarație de numerar în punctele de vânzare cu amănuntul”.
Pentru analiza mișcării mărfurilor și evaluarea soldului mărfurilor în TCA în prețuri cu amănuntul s-a adăugat raportul „Situația mărfurilor în comerț cu amănuntul”.
- Managementul așezărilor
Noua posibilitate de efectuare a decontărilor reciproce cu detalii despre documentele de decontare va permite utilizatorilor să controleze plata fiecărei facturi specifice în paralel, ținând cont de desfășurarea decontărilor reciproce pentru comenzi și în cadrul contractului în ansamblu.
În cadrul acordurilor cu decontări reciproce în contextul documentelor de decontare, a fost adăugată capacitatea de urmărire a decontărilor reciproce în conformitate cu liniile de credit înscrise pentru contraparte.
Pentru reconcilierea decontărilor reciproce cu contrapărțile a fost adăugat documentul „Act de reconciliere a decontărilor reciproce”.
Pe lângă opțiunile existente, noi tipuri de operațiuni au fost adăugate în documentul de ajustare a datoriilor:
Efectuarea de compensari intre clienti (se suporta doar compensarea simetrica, adica creantele sunt egale cu conturile de plati);
Transferul datoriei către un alt contract, tranzacție sau către o altă contrapartidă;
Stergerea datoriilor.
- Managementul inventarului
S-a adăugat o capacitate opțională de a păstra evidența bunurilor organizațiilor în contextul depozitelor.
Caracteristici noi atunci când lucrați cu comenzi interne
Controlul executării comenzii interne.
Corectarea ordinii interne.
Eliminarea rezervelor și închiderea comenzilor interne.
S-a adăugat posibilitatea de a specifica mai multe comenzi interne diferite în documente.
Au fost implementate instrumente de analiză a comenzilor interne.
Nou mecanism de lucru cu numerele de serie
A fost implementată capacitatea de a stoca numerele de serie într-un director separat, special creat. S-a adăugat posibilitatea de a specifica numerele de serie în documentele de primire, vânzare, retur. Menținerea contabilității cantitative și totale a articolului în contextul numerelor de serie nu este prevăzută în configurație.
Indicarea locurilor de depozitare a mărfurilor
Capacitatea de a specifica locații standard de depozitare pentru mărfuri va reduce timpul necesar pentru căutarea mărfurilor în depozit și timpul de colectare a comenzilor, iar atunci când înregistrați sosirea de mărfuri noi, vă va permite să sortați rapid mărfurile în depozitul lor. locatii.
Implementarea unei cautari rapide a marfurilor in depozite in functie de locatiile de depozitare specificate pentru acestea, precum si obtinerea de informatii despre locatii alternative de depozitare si soldul marfurilor din depozit.
Verificarea conformității documentelor de vânzare (primire) cu mărfurile efectiv expediate (primite) prin scanarea codurilor de bare ale mărfurilor
Această caracteristică poate fi utilizată la pre-asamblarea mărfurilor conform comenzilor clienților sau la mutarea mărfurilor de la depozit la depozit și, de asemenea, dacă este necesar să se compare corectitudinea compoziției mărfurilor primite cu cea furnizată. formă tipărită document de intrare.
La verificarea mărfurilor pot fi utilizate diverse tipuri de echipamente comerciale: scanere de coduri de bare, terminale de colectare a datelor, cititor RFID.
Lucrul cu kiturile de produse
Noua capacitate de a înregistra vânzarea de truse fără pre-asamblare vă va permite să asamblați kituri „din mers”, în procesul de expediere a mărfurilor către cumpărător și, astfel, să reduceți timpul petrecut cu expedierea unor astfel de truse.
Un kit-kit este utilizat pentru a expedia mărfuri care nu necesită pre-asamblare. Setul-kit nu este depozitat în depozit, procesul de picking are loc în momentul expedierii mărfii către cumpărător. Un set-kit i se pot atribui prețuri care diferă de prețul total al componentelor incluse în compoziția sa.
La înregistrarea transportului de mărfuri dintr-un depozit, faptul de vânzare este vânzarea unui set-kit. În același timp, acele componente care sunt incluse în kit-kit sunt eliminate. Costul unui set de truse se calculează ca suma costurilor componentelor incluse în componența acestuia. Pentru seturi de kit, este posibil să rezervați componentele incluse în kit-kit la depozit și să comandați componente de la furnizor pentru o anumită comandă a clientului.
Asistent pentru introducerea articolelor
Pentru a accelera introducerea de informații despre noile poziții ale articolului, asistentul de introducere a articolului a fost adăugat la configurație, ceea ce vă permite să Pozitie noua articolele creează automat documente care înregistrează prețuri și înscrieri în registrele corespunzătoare. Astfel, utilizatorul nu trebuie să introducă documente suplimentare, acestea vor fi generate automat la introducerea unei noi înregistrări de articol.
Afișarea soldurilor și prețurilor în formularele de listă ale cărții de referință „Nomenclatură”
Adăugat la cartea de referință „Nomenclatură” noua oportunitate vizualizare rapidă a soldurilor, prețurilor și locației unui anumit produs în conformitate cu locațiile de depozitare. Folosirea acestei funcții va ajuta managerul de vânzări să răspundă rapid la întrebarea clientului despre disponibilitatea mărfurilor în stoc, prețul mărfurilor, să obțină informații despre soldul liber al mărfurilor, numărul de bunuri rezervate și cantitatea de mărfuri așteptată la furnizor. comenzile, prețurile curente de vânzare și locația mărfurilor în stoc.
- Prețuri
Grupe de prețuri
Pentru confortul utilizatorului cu prețurile mărfurilor, la configurație a fost adăugată o altă opțiune de clasificare a mărfurilor - grupuri de preț. Pentru toate produsele care aparțin aceluiași grup de preț, puteți:
Alocați o singură reducere (document „Setare reduceri articole”);
Atribuiți un markup (reducere) în funcție de condițiile de vânzare (document „Setarea markups la condițiile de vânzare”).
Puteți atribui diferite tipuri de prețuri de vânzare pentru fiecare client al punctului de vânzare pentru fiecare grup de prețuri de mărfuri. După atribuirea unui produs nou unui grup de preț, acest produs va fi supus tuturor condițiilor care sunt stabilite pentru produsele din acest grup de preț, fără a introduce documente suplimentare de preț. Grupurile de prețuri pot fi utilizate și pentru a grupa și sorta articolele dintr-o listă de prețuri. Fiecare articol din nomenclatură poate fi atribuit unui singur grup de preț.
Noua modalitate de a calcula prețurile
S-a adăugat o metodă de calculare a prețului prin introducerea prețului de bază în interval, adică în versiunea 10.3 a configurației, sunt utilizate două metode de calculare a prețurilor:
Prin adaos procentual pentru tipul de bază - prețurile se formează prin modificarea valorilor prețului de bază cu un anumit markup procentual;
Prin introducerea prețului de bază în interval - prețurile sunt calculate în funcție de faptul dacă prețul de bază aparține unui anumit interval.
Stabilirea tipurilor de preț pe grupe de produse pentru cumpărători
Pentru fiecare cumpărător (pentru toate contractele sale), puteți seta un tip de preț diferit de tipul de preț din contract pentru anumite grupuri de prețuri sau nomenclatoare de bunuri. De exemplu, implicit, conform contractului cu cumpărătorul, toate bunurile sunt vândute acestuia conform coloanei a 3-a a listei de prețuri, totuși, pentru grupa de prețuri „Multimedia”, i se atribuie că mărfurile trebuie distribuite conform coloana a 4-a.
Stabilirea marjelor pentru condițiile de vânzare
La intocmirea documentelor pentru primirea/vanzarea marfurilor se poate stabili o marja (reducere) la preturile de vanzare/cumparare a marfurilor, in functie de conditiile de vanzare. Ca o condiție de vânzare, de exemplu, se poate folosi o majorare pentru vânzare pentru plata fără numerar, o majorare pentru configurarea echipamentului etc.
Reduceri naturale (bonus).
S-a adăugat posibilitatea de a atribui reduceri naturale (bonus) la vânzarea mărfurilor. Reducerile naturale (bonus) se acordă dacă, la achiziționarea unei anumite liste de bunuri, unul dintre bunuri este oferit clientului cadou, adică gratuit. De exemplu: „Dacă cumperi 2 perechi de pantofi cremă gratis”, „Dacă cumperi un frigider și un televizor – o cafetieră gratuit”. Un produs care este oferit gratuit se numește „bonus”.
Un bonus poate fi oferit nu numai pentru achiziționarea unui anumit număr de produse, ci și pentru achiziționarea mai multor produse. De exemplu, setul „TV și frigider” primește bonusul „Fătitor de cafea”. La înregistrarea unui document de vânzare, la alegerea articolului „TV”, programul va avertiza că în cazul în care cumpărătorul cumpără un alt „Frigider”, i se va oferi cadou un „Fătitor de cafea”.
Opțiuni noi de imprimare a listei de prețuri
Formarea unei liste de prețuri numai pentru acele articole la care prețurile s-au modificat (excluderea din lista de prețuri a mărfurilor ale căror prețuri nu s-au modificat de la o anumită dată).
Formarea unei liste de prețuri folosind proprietățile și categoriile articolului.
Modificarea numelui coloanelor suplimentare afișate în lista de prețuri și a locației acestora în raport cu poziția nomenclatorului (împreună cu denumirea nomenclatorului, într-o coloană separată înainte sau după denumirea nomenclatorului).
Sortarea mărfurilor în lista de prețuri.
Numirea reducerilor automate pentru implementarea serviciilor si analiza reducerilor acordate
În documentele de vânzare, a devenit posibilă setarea reducerilor automate pentru servicii cu primirea ulterioară a informațiilor cu privire la valoarea vânzărilor fără reducere, valoarea reducerii și procentul reducerii.
Noi oportunități la stabilirea reducerilor la cardurile de reducere
Este posibil să acordați reduceri nu numai pentru un anumit card de reducere, ci și pentru mai multe carduri de reducere de același tip. Reducerile se pot acorda pentru anumite preturi sau grupuri de articole, pentru anumite produse, tinand cont de perioada de valabilitate. De exemplu, puteți atribui o reducere pentru cardul de reducere pentru bunuri dintr-un anumit grup de preț numai în timpul zilei. S-a adăugat posibilitatea de a utiliza reduceri cumulative pentru cardurile de reducere. Când utilizați această opțiune, se însumează datele privind valoarea reducerilor la cardurile de reducere, iar dacă suma achizițiilor atinge o anumită valoare, atunci procentul reducerii la cardul de reducere crește sau proprietarul acestuia este înlocuit cu un card de reduceri. Sunt oferite mijloace de control al reducerilor oferite la cardurile de reducere.
Imprimarea grupului de etichete de preț și etichete
S-a adăugat posibilitatea de a tipări în loturi etichete de preț și etichete pentru mărfuri din documentele de primire și din cartea de referință „Nomenclatură”. La imprimarea etichetelor de preț și a etichetelor, puteți seta selecția în funcție de nomenclatură, caracteristicile nomenclatorului, disponibilitatea mărfurilor în depozit. În același timp, este posibil să tipăriți mai multe copii ale etichetelor de preț sau etichetelor pentru un produs, abilitatea de a indica prețurile pe eticheta produsului
- Gestionarea numerarului
Contabilitatea numerarului de către organizație
Lucru unificat cu locurile de depozitare a numerarului și a fondurilor necash în contextul organizațiilor.
Plata de la cumparatori cu carduri de plata
Oferă servicii pentru retail și angro cu plata integrală sau parțială cu cardul de plată. La lucrul cu carduri de plată se folosesc contracte de achiziție încheiate cu banca, care indică tipurile de carduri de plată deservite și procentul concesiunii comerciale.
După încheierea turei de casierie, este generat un rezumat al tuturor tranzacțiilor cu cardul de plată.
- Gestionarea comenzilor
Indicarea comenzilor în secțiunile tabelare ale documentelor de primire și vânzare
S-a adăugat posibilitatea de a specifica comenzi în secțiunile tabelare ale documentelor din documentele de intrare și vânzare de mărfuri, ceea ce vă permite să întocmiți un document de vânzare pentru mai multe comenzi de cumpărător și un document de primire pentru mai multe comenzi către furnizor.
Noi rapoarte pentru controlul rezervării și plasării mărfurilor
Pentru controlul și gestionarea rezervelor și plasarea mărfurilor în comenzile furnizorilor, au fost adăugate noi rapoarte „Marfa în rezervă în depozite” și „Plasarea comenzilor”.
- Managementul vanzarilor
Mecanism „Vânzare rapidă”
Pentru a reduce timpul de procesare a documentelor pentru cumpărător, a fost adăugat mecanismul „Vânzare rapidă”, care realizează introducerea în lot a documentelor pe baza documentelor executate „Comanda cumpărătorului” sau „Vânzarea bunurilor și serviciilor”.
Contabilizarea TVA-ului in registrele de vanzari si cumparari
Pentru a contabiliza sumele de TVA, resursele corespunzătoare au fost adăugate în registrele de vânzări și achiziții. Acest lucru vă permite să obțineți în rapoartele privind vânzările și achizițiile valoarea vânzărilor, atât inclusiv, cât și fără TVA.
Planificarea vânzărilor și achizițiilor
Pentru reducerea numărului de documente de planificare a fost adăugată posibilitatea detalierii compoziției planului pe subperioade ale perioadei principale a planului. Acest lucru face posibilă elaborarea unui plan extins (de exemplu, pentru un an) și specificarea detaliilor pe subperioade (de exemplu, o lună) în acesta fără a compila documente de planificare suplimentare pentru fiecare lună.
Programul vă permite să creați planuri mai detaliate pentru contrapărți, contracte și comenzi ale clienților. Acest lucru va face posibilă planificarea mai precisă a volumelor de vânzări ale clienților și controlul implementării planurilor de vânzări în contextul comenzilor clienților, folosind analiza plan-fact. Când planificați achiziții, puteți genera comenzi către furnizori pe baza informațiilor despre comenzile clienților furnizate ca parte a planului de achiziție.
Noi opțiuni de service în asistentul de planificare
În asistentul de planificare pentru analiza datelor, puteți utiliza date din mai multe perioade simultan ca surse de cerere (o combinație de mai multe strategii de același tip). Totodată, adăugarea și comasarea surselor se poate face cu sau fără luarea în considerare a comenzilor, departamentelor, proiectelor, antreprenorilor, contractelor. Acest lucru va permite, de exemplu, selectarea următoarei strategii de planificare: creați un plan de cumpărare pe baza analizei vânzărilor diviziei en-gros pentru luna noiembrie a ultimilor doi ani, folosind în același timp volumul maxim de vânzări ca sursă.
Toate setările efectuate în asistentul de planificare (strategii pentru calcularea cantităților și cantităților, selectarea datelor pentru planificare, procedura de lucru cu sursele de cerințe) sunt stocate în baza de informații pentru fiecare utilizator specific și pot fi accesate de toți ceilalți utilizatori. De exemplu, șeful departamentului de marketing poate dezvolta strategii pentru calcularea datelor planificate, le poate aproba cu conducerea întreprinderii și apoi le poate distribui tuturor celorlalți angajați pentru a aplica aceste strategii în activitatea lor curentă.
Reordonați planificarea punctelor
În documentul „Setting Reorder Point Values”, a fost adăugată capacitatea de a specifica unitatea de măsură pentru valoarea punctului de recomandă și valoarea stocului minim de siguranță. În raportul „Analiza punct de recomandă” a fost adăugat un nou indicator „Volum de cumpărare recomandat”, care se calculează ca diferență între soldul din depozit și valoarea punctului de recomandă la data generării raportului. Direct din formularul de raportare, puteți genera comenzi către furnizori. Comenzile către furnizori se formează pentru acele bunuri pentru care volumul de achiziție recomandat este mai mare decât zero.
S-a adăugat posibilitatea de a emite facturi direct din documente pentru returnarea mărfurilor și de a reflecta aceste informații în cartea de cumpărare și vânzări.
S-a schimbat modalitatea de specificare a facturilor în documentele „Raport de avans”. Utilizatorul gestionează procesul de înregistrare a facturilor și poate înregistra doar facturile transmise de furnizor. La înregistrarea facturilor prezentate se verifică conformitatea detaliilor facturii specificate în rândurile documentului cu detaliile (data și numărul) facturii selectate în rând. Dacă detaliile nu se potrivesc sau factura pentru linie nu este selectată, se emite o nouă factură cu detaliile specificate în rând, un link către noul document este înlocuit în rând.
Pentru o analiză mai completă a datelor de TVA, la configurație au fost adăugate o serie de rapoarte noi - extrase de TVA.
- Echipamente pentru magazine de vânzare cu amănuntul
Mecanismul de interacțiune cu echipamentul de tranzacționare a fost schimbat - acum procesarea de întreținere a echipamentului de tranzacționare este externă. Conectarea la configurația noilor modele de echipamente de vânzare cu amănuntul nu necesită modificări ale configurației. A implementat capacitatea de a conecta terminalele de plată ale sistemelor de achiziție.
- Opțiuni de service
Conectarea procesării externe
A fost implementat un nou mecanism de conectare a procesării externe arbitrare și a procesării pentru completarea părților tabulare ale documentelor și directoarelor, cu posibilitatea înlocuirii formularelor de tipărire conectate anterior.
Lucrul cu baze de informații distribuite
Planurile de schimb sunt incluse în configurația pentru lucrul cu baze de informații distribuite. De asemenea, se adaugă mecanismul „Soluție autonomă” conceput pentru a automatiza schimbul de date între bazele de informații.
Căutare universală de obiecte
Noua caracteristică a căutării universale a obiectelor este concepută pentru a căuta elemente din directoare și vă permite să căutați obiecte după detaliile lor, directoare subordonate, planuri de tipuri de caracteristici și registre de informații.
Aplicație web pentru managementul comenzilor
Aplicația web „Gestionarea Comenzilor” este destinată plasării comenzilor pentru furnizarea de bunuri prin Internet. La plasarea comenzilor, clienții unei societăți comerciale pot primi informații actualizate despre prețurile și disponibilitatea mărfurilor, pot forma comenzi noi și pot vedea starea expedierii și plății pentru comenzile efectuate anterior, pot tipări comenzi și facturile pentru plată, pot urmări decontările reciproce. cu o companie comercială, editați propriile informații de contact.
Produsul „1C:Enterprise8. WEB-extension” necesar pentru funcționarea aplicației web este furnizat separat.
Prelucrare „Selectarea nomenclaturii”
A fost adăugată capacitatea de a recalcula soldurile într-o unitate de preț în procesarea „Selectarea articolelor”.
În modul de selecție „Conform directorului”, a fost adăugată o capacitate opțională de afișare a mărfurilor rămase în coloana listei.
În modul de selecție „Conform cărții de referință”, puteți activa modul de afișare a soldurilor și prețurilor într-un câmp separat de tabel.
Crearea loturilor de coduri de bare pentru produse
S-a adăugat posibilitatea de a crea în loturi coduri de bare ale mărfurilor în registrul de informații „Coduri de bare”.
Crearea în vrac a codurilor de mărfuri în vrac
S-a adăugat posibilitatea creării în grup a codurilor mărfurilor ponderate în registrul de informații „Coduri mărfurilor ponderate”.
Programele de contabilitate, precum „1C: Comerț și depozit” sunt foarte convenabile pentru antreprenorii care lucrează la sistemul fiscal simplificat și OSNO. La urma urmei, este aproape imposibil să operați un sortiment mare de tranzacționare într-un depozit și în retail fără instrumente de automatizare. Cu toate acestea, nu este suficient să instalați software-ul, trebuie să știți și să vizualizați informațiile și să efectuați operațiunile necesare în programul 1 C: Comerț și depozit.
Caracteristicile programului „1 C: Comerț și depozit”
Modulul de operare al programului „1C: Comerț și Depozit” este parte integrantă„1C: Enterprise 7.7”. Continuă să fie popular, în ciuda faptului că există o versiune mai modernă a „1C: Enterprise 8. Trade Management”. Capacitățile lor diferă doar în detalii. Programul „1C: Comerț și depozit” are o funcționalitate largă, care este prezentată mai jos sub formă de blocuri separate.
Alternativa 1C
Dacă nu aveți un programator standard 1C sau dacă nu doriți să petreceți mult timp învățând un produs atât de complex precum 1C, atunci vă sugerăm să încercați o alternativă simplă și convenabilă „”.
Sistemul are toate funcționalitățile principale și, în același timp, cuprinzătoare, cum ar fi contabilitatea mărfurilor și soldurilor, crearea de comenzi și expedieri către furnizori și clienți, contabilitate financiară, analize și rapoarte și multe altele.
Un astfel de sistem nu necesită o implementare îndelungată în procesele dumneavoastră de afaceri. Câteva clicuri vă separă de la pornirea sistemului la contabilitatea completă.
Și cel mai important - sistemul are un tarif gratuit cu funcționalitate avansată.
1C: Comerț și depozit. Controlul inventarului
- contabilitate tipuri diferite Inventar și materiale: materiale, mărfuri, piese de schimb, produse și alte lucruri;
- suport contabil la mai multe depozite îndepărtate unul de celălalt;
- contabilizarea unui produs în mai multe unități de măsură;
- defalcarea contabilității produselor pe loturi, clase și alte atribute;
- adresa de depozitare a mărfurilor;
- calculul costului mărfurilor, pe baza prețului mărfurilor din lotul selectat;
- repartizarea responsabilitatii pentru fiecare lot pentru un anumit depozitar;
- contabilizarea separată a propriei și acceptate pentru depozitarea sau vânzarea mărfurilor;
- suport pentru executarea tuturor operațiunilor din depozit cu eliberarea formelor de documente aprobate: mișcare internă, primire, radiere, cheltuială, inventar, și altele;
- capacitatea de a selecta elemente de cost și venituri pentru operațiunile din depozit;
- contabilizarea în costul costurilor suplimentare la detașarea mărfurilor;
- editarea listei de truse în timpul asamblarii acesteia;
- generare de rapoarte, fise de cifra de afaceri cu o gama larga de filtre.
Mecanisme diverse de stabilire a prețurilor
- suport pentru diferite prețuri pentru un singur produs: en-gros, retail etc.;
- contabilitate multivaluta;
- setarea automată a prețurilor în funcție de valorile marjei prestabilite;
- a sustine reduceri individuale pentru diferite livrări;
- stabilirea prețurilor generale pe baza costului actualizat al mărfurilor în documentele însoțitoare.
Automatizarea comerțului cu ridicata
- Posibilitatea de împărțire a contabilității în mai multe diviziuni structurale intreprinderi;
- înregistrarea documentelor contabile unificate și elaborate independent;
- menținerea unei baze de date de clienți;
- urmărirea pas cu pas a fiecărei aplicații;
- automatizarea completarii tuturor documentelor din aplicatie;
- rezervarea marfurilor specifice in depozit pentru client;
- Contabilitatea multivaluta a banilor la casierie si in conturi bancare;
- contabilizarea împrumuturilor în ruble și în valută, controlul programului de plată;
- reevaluarea bunurilor si materialelor;
- suport pentru contabilizarea bunurilor date comisionarului;
- evaluarea în două valute a activelor și pasivelor în cadrul contabilității de gestiune;
- generarea de documente de raportare și analitice cu mai multe filtre;
- contabilizarea importurilor în contextul declarațiilor vamale;
- calcularea si contabilizarea automata a diferentelor de curs valutar;
- controlul decontărilor cu furnizorii străini;
- reevaluarea activelor valutare.
Automatizare retail
- suport pentru operarea CCP în diferite moduri: offline, online;
- integrarea cu, inclusiv prin servicii cloud;
- reevaluarea bunurilor date spre vânzare;
- generarea automată a etichetelor de preț pentru grupuri de mărfuri sau documente selectate;
- suport pentru conectarea echipamentelor comerciale: imprimante de etichete și altele.
Lucrul cu un subraport
- menținerea unei baze de date cu persoane responsabile;
- eliberarea de bani către angajați conform raportului;
- intocmirea unui raport prealabil;
- contabilizarea banilor cheltuiți de contabil.
Contabilitate și analiză
- generarea automată a postărilor în „1C: Enterprise 7.7” conform documentelor și operațiunilor introduse;
- înființarea de postări pentru specificul întreprinderii;
- rapoarte de sinteză detaliate;
- schimbul de informații cu banca;
- selectarea unităților de măsură la generarea rapoartelor;
- încărcarea de informații și documente pentru utilizare ulterioară de către programe terțe.
Administrarea programului
- controlul accesului între utilizatori;
- formarea de interfețe individuale și de joc de rol;
- controlul timpului de muncă al angajaților cu programul;
- descărcare informatii comerciale la vitrine web;
- editarea existente și crearea de directoare arbitrare;
- interzicerea ștergerii directe sau a editării datelor vechi;
- duplicarea și sincronizarea bazelor de date.
Capacitățile programului „1 C: Comerț și depozit” sunt adaptate maxim la legislația fiscală rusă. Producătorul de software monitorizează constant schimbările în acte juridiceși lansează actualizări regulate.
Operațiuni de bază în programul „1 C: Comerț și Depozit”
Puteți parcurge programul „1C: Comerț și depozit” de formare online sau la cursuri speciale. Cu toate acestea, un contabil sau un depozitar este capabil să stăpânească operațiunile de bază citind algoritmul acțiunilor de pe Internet. În continuare, vom lua în considerare modalități de afișare a principalelor procese de depozit în program.
Recepția mărfurilor
Înregistrarea primirii produselor la depozit se realizează în „1C Enterprise” prin meniul „Achiziții”, în care există fila „Documente de achiziție”. Aici trebuie să faceți clic pe „Creați” și să selectați un element din listă care reflectă esența operațiunii.
- furnizor;
- contracta;
- document de intrare;
- depozit.
În meniul „Mărfuri”, se introduce gama de produse primite din director. Dacă produsul a venit pentru prima dată, atunci inițial va trebui să introduceți descrierea acestuia în program. Acest lucru se face în meniul „Nomenclatură” folosind butonul „Creare”. Este important să nu se dubleze mărfurile în director, astfel încât ulterior să nu apară sortări și erori în rapoarte.
Fiecărei unități din nomenclatură i se atribuie o caracteristică: produse terminate, bunuri, materiale, active necorporale astfel încât algoritmii interni să poată face apoi corect înregistrări contabile.
După completarea tuturor atributelor disponibile, se salvează poziția în nomenclatură, apoi se înregistrează în departamentul de contabilitate folosind butonul „Postează și închide” și documentul de chitanță. Cu aceasta se incheie trainingul privind detasarea marfurilor in programul „1C: Comert si Depozit”.
Vânzarea de bunuri
Înregistrarea vânzării produselor din depozit se realizează în meniul „Vânzări”, în care există fila „Documente de vânzare”. Trebuie să faceți clic pe „Creare” și să selectați elementul dorit din listă. În același meniu, puteți vizualiza înregistrările create anterior în programul 1C Trade and Warehouse și le puteți edita.
În fereastra de creare a documentului, trebuie să completați câmpurile principale:
- contrapartea;
- tipul de acord contractual;
- subtipul operațiunii de expediere a mărfurilor;
- depozit.
Atunci când alegeți o gamă largă de produse, este recomandat să folosiți butonul „Umpleți”, care vă permite să selectați un sortiment folosind un director de grup. După ce ați completat toate filele din document, îl puteți imprima. Programul oferă posibilitatea de a tipări următoarele formulare:
- factura fiscala;
- actul de a presta servicii;
- transport, factura;
- Lista de ambalare;
- alții.
Documentul completat este inclus în raport numai după ce faceți clic pe „Postează și închide”. Apoi se fac înregistrările contabile.
Raport de depozit și generare de declarații
Pentru a înțelege principiile raportării, nu este necesar să vizionați instruire video folosind programul 1C Warehouse Accounting. Este suficient doar să citiți algoritmul acțiunilor într-o astfel de situație.
Raportul este generat în meniul „Depozit și livrare”, elementul „Rapoarte depozit”. Când apăsați, vi se solicită să selectați unul dintre Opțiuniși configurați setările acestuia.
Posibilitatea de a genera un extras al depozitului este disponibilă în meniul principal. Documentul este generat ca un întreg pentru organizație sau pentru un obiect depozit separat. Pentru a obține eșantion de date, trebuie să faceți clic pe „Detalii la” și să marcați elementele de meniu necesare.
Rapoartele nu fac nicio modificare în baza de informații, așa că puteți experimenta cu ele fără teamă. Meniul principal are si posibilitatea de a genera o fisa de cifra de afaceri pentru perioada respectiva. Vă ajută să evaluați sezonalitatea grupelor de produse, ponderea acestora în cifra de afaceri totală și vă permite să planificați achizițiile viitoare.
În plus, în meniul principal al programului „1 C: Comerț și depozit”, puteți vizualiza sau genera multe alte rapoarte utile.
Realizarea unei vânzări directe de mărfuri
Puteți înregistra vânzarea produselor în 1C fără a trece prin depozit. Acest lucru se face în secțiunea „Vânzări”, rubrica „Documente de vânzări”, fila „Vânzări de bunuri și servicii”. Un nou document este creat prin apăsarea butonului „Creare” și este completat prin analogie cu cel atunci când mărfurile sunt expediate dintr-un depozit. Dacă mărfurile nu au fost încă expediate, atunci i se atribuie statutul „Pentru expediere”, care se va schimba după ce produsele sunt expediate.
De fapt, diferența dintre vânzarea directă și vânzarea dintr-un depozit este doar în elementul de meniu și în înregistrările contabile ulterioare.
Este eficientă instruirea online în 1C: Comerț și depozit?
Este puțin probabil să se poată desfășura formare gratuită pentru angajații din programul 1C: Comerț și depozit. Deși există un număr mare de videoclipuri pe Internet pe această temă, este mai bine să folosiți cursuri speciale plătite pentru a minimiza erorile în munca dvs. Acest lucru este valabil mai ales pentru contabilul șef, managerul de depozit și alte poziții responsabile.
Unele companii oferă training online în cadrul programului 1C: Trade and Warehouse, adică prin videoconferință. Acest format este destul de justificat, deoarece economisește timp angajaților și bani companiei pentru cheltuielile de călătorie. Poate că videoconferința va dura puțin mai mult decât o întâlnire obișnuită, dar acest factor nu este critic.
Ca urmare a unei pregătiri complete, angajații vor putea înțelege bine următoarele domenii de activitate:
- Funcționalitate de bază.
- Noțiuni fundamentale de configurare și configurare.
- Prețuri.
- Inregistrarea operatiunilor din domeniul comertului cu ridicata si cu amanuntul.
- Tranzacții cu comisioane.
- Lucrul cu un subraport.
- Planificarea vanzarilor si platilor.
- Scheme de interacțiune cu bazele contabile.
- Monitorizarea stării secțiunilor importante ale contabilității.
- Diagnosticarea și corectarea erorilor din program.
La locul de muncă al unui contabil, un manual de autoinstruire ar trebui să se bazeze întotdeauna pe programul „1C: Comerț și depozit”. În acesta, puteți observa corectitudinea efectuării operațiilor rare sau puteți restaura în memorie informațiile care au fost date în cursurile de formare.
Încercați gratuit toate caracteristicile platformei EKAM
Cititi si
Acord de confidențialitate
și prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Dispoziții generale
1.1.Acest acord privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare Acordul) este acceptat în mod liber și din proprie voință, se aplică tuturor informațiilor pe care Insales Rus LLC și/sau afiliații săi, inclusiv toate persoanele aparținând aceleiași Grupul cu SRL „Insales Rus” (inclusiv „EKAM service” LLC) poate primi despre Utilizator în timp ce folosește oricare dintre site-urile, serviciile, serviciile, programele de calculator, produsele sau serviciile „Insales Rus” LLC (denumite în continuare „ Servicii") și în timpul executării Insales Rus LLC a oricăror acorduri și contracte cu Utilizatorul. Consimțământul Utilizatorului cu privire la Acord, exprimat de acesta în cadrul relațiilor cu una dintre persoanele enumerate, se aplică tuturor celorlalte persoane enumerate.
1.2 Utilizarea Serviciilor înseamnă consimțământul Utilizatorului cu privire la acest Acord și la condițiile specificate în acesta; în caz de dezacord cu aceste condiții, Utilizatorul trebuie să se abțină de la utilizarea Serviciilor.
"În vânzări"- Societate cu răspundere limitată „Insales Rus”, PSRN 1117746506514, TIN 7714843760, KPP 771401001, înregistrată la adresa: 125319, Moscova, Akademika Ilyushin St., 4, clădirea 1, biroul 11 (denumit în continuare „Insalester”) de o parte, și
"Utilizator" -
sau individual, având capacitate juridică și recunoscut ca participant relaţiile civileîn conformitate cu legislația Federației Ruse;
sau entitate, înregistrată în conformitate cu legile statului în care această persoană este rezidentă;
sau un antreprenor individual înregistrat în conformitate cu legislația statului în care este rezidentă persoana respectivă;
care a acceptat termenii acestui acord.
1.4 În sensul prezentului acord, părțile au stabilit că informațiile confidențiale sunt informații de orice natură (producție, tehnică, economică, organizațională și altele), inclusiv rezultatele activității intelectuale, precum și informații despre metodele de implementare. activitate profesională(inclusiv, dar fără a se limita la: informații despre produse, lucrări și servicii; informații despre tehnologii și proiecte de cercetare; date despre sisteme și echipamente tehnice, inclusiv elemente software; previziuni de afaceri și informații despre achizițiile propuse; cerințe și specificații ale anumitor parteneri și potențiali parteneri; informații referitoare la proprietatea intelectuală, precum și planuri și tehnologii legate de toate cele de mai sus), comunicate de o parte celeilalte părți în scris și/sau formular electronic, desemnat în mod expres de parte ca informații confidențiale ale acesteia.
1.5 Scopul acestui acord este de a proteja informațiile confidențiale pe care părțile le vor schimba în timpul negocierilor, încheierii de contracte și îndeplinirii obligațiilor, precum și orice altă interacțiune (inclusiv, dar fără a se limita la, consultarea, solicitarea și furnizarea de informații și îndeplinirea altor sarcini).
2. Obligațiile părților
2.1 Părțile convin să păstreze toate informații confidențiale primite de una dintre părți de la cealaltă parte în timpul interacțiunii părților, să nu dezvăluie, să nu dezvăluie, să facă publice sau să furnizeze în alt mod astfel de informații oricărui terț fără permisiunea prealabilă scrisă a celeilalte părți, cu excepția cazurilor specificate în legislația în vigoare. , atunci când furnizarea unor astfel de informații este responsabilitatea părților.
2.2 Fiecare dintre părți va lua toate măsurile necesare pentru a proteja informațiile confidențiale cel puțin folosind aceleași măsuri pe care le aplică partea pentru a-și proteja propriile informații confidențiale. Accesul la informații confidențiale va fi acordat numai acelor angajați ai fiecăreia dintre părți care au nevoie în mod rezonabil de ele atributii oficiale pentru executarea prezentului acord.
2.3 Obligația de a păstra secretul informațiilor confidențiale este valabilă în termenul prezentului Acord, a contractului de licență pentru programe de calculator din data de 01.12.2016, a acordului de aderare la acord de licențiere pentru programe de calculator, agenții și alte acorduri și în termen de cinci ani de la încetarea acestora, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.
(a) dacă informațiile furnizate au devenit publice fără a încălca obligațiile uneia dintre părți;
(b) dacă informațiile furnizate au devenit cunoscute părții ca urmare a propriilor cercetări, observații sistematice sau alte activități desfășurate fără utilizarea informațiilor confidențiale primite de la cealaltă parte;
(c) dacă informațiile furnizate sunt obținute în mod legal de la un terț fără obligația de a le păstra secret până când sunt furnizate de una dintre părți;
(d) dacă informațiile sunt furnizate la cererea scrisă a unei autorități publice, altele agenție guvernamentală, sau unui organism administrativ local pentru a-și îndeplini funcțiile și dezvăluirea acesteia către aceste organisme este obligatorie pentru Parte. În acest caz, Partea trebuie să notifice imediat cealaltă Parte cu privire la cererea primită;
(e) în cazul în care informațiile sunt furnizate unei terțe părți cu consimțământul părții despre care informațiile sunt transferate.
2.5 Insales nu verifică acuratețea informațiilor furnizate de Utilizator și nu este în măsură să-și evalueze capacitatea juridică.
2.6.Informațiile pe care Utilizatorul le furnizează vânzătorilor la înregistrarea în Servicii nu sunt date cu caracter personal așa cum sunt definite în lege federala RF Nr. 152-FZ din 27 iulie 2006. „Despre datele personale”.
2.7 Vânzări are dreptul de a face modificări la acest Acord. Când faceți modificări în versiunea curentă, este indicată data ultimei actualizări. Noua versiune a Acordului intră în vigoare din momentul plasării acestuia, cu excepția cazului în care noua versiune a Acordului prevede altfel.
2.8 Prin acceptarea acestui Acord, Utilizatorul recunoaște și este de acord că Insales poate trimite mesaje și informații personalizate către Utilizator (inclusiv, dar fără a se limita la) pentru a îmbunătăți calitatea Serviciilor, pentru a dezvolta noi produse, pentru a crea și trimite oferte personale către Utilizator, pentru a-l informa pe Utilizator despre modificările în Planuri tarifareși actualizări, pentru a trimite către Utilizator materiale de marketing cu privire la subiectul Serviciilor, pentru a proteja Serviciile și Utilizatorii și pentru alte scopuri.
Utilizatorul are dreptul de a refuza primirea informatiilor de mai sus prin notificarea in scris la adresa de e-mail Insales - .
2.9 Prin acceptarea acestui Acord, Utilizatorul ia la cunostinta si este de acord ca Serviciile Insales pot folosi cookie-uri, contoare, alte tehnologii pentru a asigura functionarea Serviciilor in general sau a functiilor individuale ale acestora in special, iar Utilizatorul nu are pretentii impotriva Insales in legatura cu asta.
2.10 Utilizatorul recunoaște că echipamentul și software, folosit de acesta pentru a vizita site-uri de pe Internet poate avea funcția de a interzice operațiunile cu cookie-uri (pentru orice site-uri sau pentru anumite site-uri), precum și de a șterge cookie-urile primite anterior.
Insales are dreptul de a determina că furnizarea unui anumit Serviciu este posibilă numai dacă acceptarea și primirea cookie-urilor este permisă de către Utilizator.
2.11.Utilizatorul este singurul responsabil pentru securitatea mijloacelor alese de acesta pentru a accesa contul și, de asemenea, asigură în mod independent confidențialitatea acestora. Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate acțiunile (precum și consecințele acestora) în cadrul sau pentru utilizarea Serviciilor sub cont al Utilizatorului, inclusiv cazurile de transfer voluntar de către Utilizator a datelor pentru accesul la contul Utilizatorului către terți în orice condiții (inclusiv în baza unor contracte sau acorduri). În același timp, toate acțiunile din cadrul sau utilizarea Serviciilor sub contul Utilizatorului sunt considerate a fi efectuate de către Utilizator, cu excepția cazurilor în care Utilizatorul a notificat Insales accesul neautorizat la Servicii folosind contul Utilizatorului și/sau despre orice încălcare ( suspiciuni de încălcare) a confidențialității accesului la cont.
2.12.Utilizatorul este obligat să notifice imediat Insales orice caz de acces neautorizat (neautorizat de către Utilizator) la Servicii folosind contul Utilizatorului și/sau orice încălcare (suspiciune de încălcare) a confidențialității mijloacelor lor de acces la cont. Din motive de securitate, Utilizatorul este obligat să efectueze în mod independent o oprire în siguranță a activității în contul său la sfârșitul fiecărei sesiuni de lucru cu Serviciile. Insales nu este responsabil pentru eventuala pierdere sau coruperea datelor, precum și pentru alte consecințe de orice natură care pot apărea ca urmare a încălcării de către Utilizator a prevederilor acestei părți a Acordului.
3. Responsabilitatea părților
3.1.Partea care a încălcat obligațiile prevăzute de Acord privind protecția informațiilor confidențiale transferate în temeiul Acordului este obligată să compenseze, la cererea Părții afectate, prejudiciul efectiv cauzat de o astfel de încălcare a termenilor Acordului. în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
3.2 Despăgubirea pentru daune nu încetează obligațiile părții care încalcă pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor care decurg din acord.
4.Alte prevederi
4.1 Toate notificările, cererile, cererile și alte corespondențe în temeiul prezentului acord, inclusiv cele care includ informații confidențiale, trebuie făcute în scrisși să fie livrate personal sau prin curier sau trimise de e-mail la adresele specificate în contractul de licență pentru programe pentru calculator din data de 01 decembrie 2016, în acordul de aderare la contractul de licență pentru programe pentru calculator și în prezentul Contract sau la alte adrese care pot fi specificate în scris de către Parte în viitor.
4.2 Dacă una sau mai multe prevederi (condiții) din prezentul Acord sunt sau devin invalide, aceasta nu poate servi drept motiv pentru rezilierea altor prevederi (condiții).
4.3 Legislația Federației Ruse se aplică acestui acord și relației dintre Utilizator și Vânzări care decurg în legătură cu aplicarea Acordului.
4.3 Utilizatorul are dreptul de a trimite toate sugestiile sau întrebările referitoare la acest Acord către Serviciul de asistență pentru utilizatori Insales sau la adresa poștală: 107078, Moscova, st. Novoryazanskaya, 18, p. 11-12 BC „Stendhal” LLC „Insales Rus”.
Data publicării: 01.12.2016
Numele complet în rusă:
Societate cu raspundere limitata "Insales Rus"
Nume prescurtat în rusă:
Insales Rus SRL
Nume în engleză:
Companie cu răspundere limitată InSales Rus (InSales Rus LLC)
Adresa legala:
125319, Moscova, st. Academician Ilyushin, 4, clădirea 1, biroul 11
Adresa postala:
107078, Moscova, st. Novoryazanskaya, 18, clădirea 11-12, BC „Stendhal”
TIN: 7714843760 KPP: 771401001
Detalii bancare:
